| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2004 | 390.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2004 | 2100.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2004 | 2100.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2004 | 200.00 | 00089364341872 | JOSE VITAL MATIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E ESTOFADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2004 | 240.00 | 00002828771423 | PERICLES MARCELO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTOAO SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA E ATUALIZACAO DO IPTU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2004 | 240.00 | 00002828771423 | PERICLES MARCELO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTOAO SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL, NAREALIZACAO DE LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA E ATUALIZACAO DO IPTU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2004 | 608.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 480.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 552.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 480.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 480.00 | 00004515645455 | EBERSON FREIRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 480.00 | 00004515645455 | EBERSON FREIRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 552.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 480.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2004 | 320.00 | 00006004527432 | MAURICELIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAEXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESESDE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2004 | 706.52 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2004 | 706.52 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GIRANDOLA PARA OS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2004 | 310.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, EM APOIO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2004 | 480.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2004 | 480.00 | 00020404344453 | MARIA TEREZA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2004 | 650.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000158 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE VEICULO VECTRA MOP 0414, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2004 | 480.00 | 00020404344453 | MARIA TEREZA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2004 | 124.00 | 02535398000196 | MARIA GORETTI COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CADEIRA PUBLICA MUNICIPAL ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 600.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REUNIOES COM DIRETORES E SECRETARIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2004 | 400.00 | 00003327877459 | LIDIANE CRISTYNA GUILHERME DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003024380418 | EDILMA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MESDEZEMBRO DE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2004 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2004 | 183.00 | 00036477990415 | GERINACIO GOMES DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2004 | 152.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2004 | 160.00 | 00093987200863 | MARGARIDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2004 | 400.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCIA MARIA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2004 | 210.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2004 | 120.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2004 | 100.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ FILGUEIRA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2004 | 5000.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM POCO AMAZONAS COMPLETO COM CAIXA D'AGUA DE 5000 LITROS E MOTOR BOMBA, DESTINADA AS LOCALIDADES DA ASSOCIACAO DO SITIO LAGES E COVAO, PRONAF EXERCICIO 2002. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2004 | 70.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2004 | 5000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL AO VIVO EMPRACA PUBLICA COM A BANDA MAGIA PELO EVENTO DE REVEILLON NO DIA 01/01/2004, NA PRACA 26 DE NOVEMBRO.NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 500.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 500.00 | 00085347540478 | ANA VERONICA PINHEIRO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 170.00 | 00001110609825 | MANUEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO N§144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA N§100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADONIS FAVRIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SOLVA N§ 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 200.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF'S, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO CICLO MARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004580679466 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA N§ 09, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2004 | 240.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZA N§ 100, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003241451445 | ALBA EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2004 | 1380.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS (SURDOS-MUDOS) PARA ESCOLA ESPECIALIZADA EMCAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, DE INTERESSE PUBLICO, COMO PEDREIROS, SERVENTES DE PEDREIROS E P[INTORES, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2004 | 4545.77 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2004 | 4554.56 | 00000000000000 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGOS, MEDICOS, PSIQUIATRA, FARMACEUTICA, ATENDENTE DE FARMACIA, PSICOLOGA E DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2004 | 22062.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004571897464 | WAGNER WILLAME CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - DENGUE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2004 | 720.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO COMBATE AO MAL DE CHAGAS EMAL DE CALAZAR E NO SERVICO DE REMAPEAMENTO RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2004 | 650.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2004 | 750.00 | 00035517557449 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 200.00 | 00002588513417 | JACIELE MARIA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL COM AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 539.00 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2004 | 1024.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS PARA O PESSOAL DO EMI E MEDICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004306962482 | JOSELIO LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2004 | 400.00 | 00030846072491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA PREFEITURA EM ACAO DE CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA DIVULGACAO DOS SERVICOS DE SAUDE NAS COMUNIDADES DO SITIO GOIANA E DISTRITO DE SANTA FE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2004 | 1100.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2004 | 120.00 | 00002310767468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO EM SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004571897464 | WAGNER WILLAME CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2004 | 5700.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2004 | 390.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2004 | 5719.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2004 | 371.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2004 | 5000.00 | 02715681000108 | HIPER CIRURGICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2004 | 930.00 | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 80.00 | 00042826837400 | CARLOS ANTONIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE N§ 196, SALA 03, DESTINADO AO PROGRAMA FOME ZERO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2004 | 240.00 | 00039142035449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2004 | 400.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, PARA O ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME PROJETO DE LEI MUNICIPAL N§ 90 DE 06.08.90. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2004 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA PE.IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 EM 30.11.2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2004 | 180.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEM NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2004 | 650.00 | 00036912662404 | MANOEL ROMUALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOSDESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 200.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DA LOCUCAO NO PROGRAMA "PREFEITURA EM ACAO DE CIDADANIA", REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2004 | 3000.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP E RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2004 | 310.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2004 | 1571.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS EFILMAGEM NO PROGRAMA ITINERANTE "PREFEITURA EM ACAO DE CIDADANIA", NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, NA LOCALIDADE DO SITIO PEDRA GRANDE E DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2004 | 200.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 100.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPEROS MOIDO DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2004 | 105.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 240.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CRECHE PE.GERALDO PINTO E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2004 | 100.00 | 00021819219895 | ROSILENE LIANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2004 | 240.00 | 00011196540845 | DAVID GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, DURANTE O PROGRAMA PREFEITURA EM ACAO DE CIDADANIA, REALIZADO NO SITIO SANTA FE NESTE MUNICIPIO, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2004 | 240.00 | 00056759916468 | VERIDIANO AMANCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO, DURANTE O PROGRAMA PREFEITURA EM ACAO DE CIDADANIA, REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE NESTE MUNICIPIO, EM 19DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAER TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO JUNTO AO HU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2004 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAS (MADEIRA) PARA O RETELHAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2004 | 200.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOSANTUARIO DE PE.IBIAPINA, NO DISTRITO DE SANTA FE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2004 | 200.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE DO PE.IBIAPINA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2004 | 107.25 | 00053746902487 | ANTENOR DE LIMA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2004 | 759.00 | 08600884000127 | JURACI DUARTE NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO PARA MAES GESTANTES CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2004 | 100.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE SN, DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2004 | 750.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DA FORMATURA DO PROERD (PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS), NO PROGRAMA PREFEITURA EM ACAO DE CIDADANIA NO DISTRITO DE SANTA FE E NO SITIO JACARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADONIS FAVRIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 200.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE JULIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 200.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 200.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO AREIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA QUE FAZEM PARTE DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 100.00 | 00042224942400 | CELIA MARIA SANTOS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ F. DE MELO N§ 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 240.00 | 00003242958470 | JOSELITA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 240.00 | 00002833981406 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA - MEREND. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPOEIRA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 240.00 | 00053748557434 | LUCIA DE FATIMA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BACALHAU,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004731650402 | ISABEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005328379403 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADO DO SOUZA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005222467457 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2004 | 240.00 | 00004913275445 | ERUNDINA GORJE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2004 | 200.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA A RUA LUIZ F. DE MELO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2004 | 2240.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA, PEDRA GRANDE DE BAIXO, ACUDE VELHO, TREVO, LAGOA FUNDA E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 2240.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAURAMADA, SACO DOS CAMPOS, E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2004 | 2240.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARAII, BOM SUCESSO, PALMA, MARIANA E GOIANA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2004 | 2240.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: ACUDE VELHO, LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2004 | 2240.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, GOIANA E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2004 | 2240.00 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, BARROCAS E VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2004 | 2240.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA, VIDEL, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2004 | 500.00 | 00003419450486 | WELISON FABIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIO CHA DE LINDOLFO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00062268198472 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL(SITIOS: BOM SUCESSO, SACO DOS CAMPOS, BACALHAU E POCO DOCE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | WALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL(SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL(SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL(SITIOS: PEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, MALHADA ELAGOA DE TANQUE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2004 | 1380.00 | 00002902212429 | MARCOS VINICIUS ABRANTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS NO TRECHO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2004 | 3840.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO NETO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS, SERVENTES DE PEDREIROS, PINTORES E ELETRICISTAS, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E DE UNIDADES MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 1057.00 | 00000000000000 | ANGELA JOSEMARIA SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A UFPB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2004 | 2900.00 | 00048453005400 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS MMS 7570, NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROPIPA DE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES DE CAPIVARA I, II EIII, FRAGOSO, CACIMBA DA VARZEA, SAO LUIS E POCO DOCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2004 | 185.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSKSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2004 | 260.00 | 00004503976885 | MIGUEL ARCANJO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121, KOMBIS MMP 1595 E MNM 1166, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2004 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | RENATO ALVES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ESTOFADOS DO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2004 | 500.00 | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, BIROS E ARMARIOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2004 | 160.00 | 00014197103468 | TEREZINHA BARBOSA BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TREINAMENTO DO LOGUS II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2004 | 360.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06(SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SECRETARIA DE EDUCACAONOS DIAS 17,18 E 19/12/2003, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO AO "BRASIL ALFABETIZADO", E NOS DIAS 14, 15 E 16/01/2004 RELATIVO AO "FUNAD-ESCOLA ATIVA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2004 | 140.00 | 00079006892491 | MARIA ADELMA LEITE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) DIARIAS E MEIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2004 | 1050.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE INFORMATICA (ALFABETIZACAO DIGITAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, LIGADO A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2004 | 122.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2004 | 240.00 | 00043692761449 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2004 | 200.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSETEODOSIO DOS SANTOS", NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2004 | 825.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E DIRETORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2004 | 120.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00042192960425 | FRANCISCO XAVIER MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2004 | 1030.00 | 00026351196434 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS NOS PCN'S - PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS, E PARA MATRICULAS DAS UNIDADESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2004 | 440.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE,COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2004 | 600.00 | 00012344834400 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO (CARRO PIPA), NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2004 | 210.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2004 | 200.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAODA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2004 | 1120.00 | 00033015007491 | JOSE CARLOS BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NA SEMANA DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2004 | 350.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO CONSERTO E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2004 | 300.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL, PARA ESCOLAS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO EJA/RECOMECO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS E A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2004 | 1700.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2004 | 2240.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIO SANTA FE ETODO O TRECHO ASFALTICO), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 2240.00 | 00060090430425 | MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS SAO LUIS,CAPIVARA, CAPOEIRA E MAXIXE), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2004 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA SALA DE AULA ONDE FUNCIONA SALA DO EJA/RECOMECO, LOCALIZADA A RUA SANTO ANTONIO N§ 113, CONJUNTO PE.CICERO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2004 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA SALA DE AULA ONDE FUNCIONA SALA DO EJA/RECOMECO, LOCALIZADA A RUA SANTO ANTONIO N§ 113, CONJUNTO PE.CICERO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2004 | 200.00 | 00053747852491 | ISRAEL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL, LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR , NA COLETA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000159 | 02/01/2004 | 4241.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMANTO DOS VEICULOS GOL MNM 1200 E FUSCA MNT 0735, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2004 | 240.00 | 00067492053487 | FRANCIELIA BRUNO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NAESCOLA "O GRAOZINHO", EM CONVENIO ENTRE ESTA EDILIDADE E A UFPB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 800.00 | 00037386603487 | ROUSSEEAU IMPERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60, PLACA SL 0432, DESTINADO AO USO NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2004 | 300.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2004 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2004 | 171.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2004 | 200.00 | 00053747852491 | ISRAEL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL, LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2004 | 462.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2004 | 291.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS MNM 1166 E MNM 1186, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RILDILENE M.MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP EM BUSCA DE EMPREGO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHAR FILHA MENOR A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA - PB, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2004 | 307.50 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2004 | 322.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2004 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/01/2004 | 409.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000183 | 06/01/2004 | 1221.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, GRAXAETC, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/01/2004 | 1991.37 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS AEY 9070, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/01/2004 | 3094.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS IPANEMA MNP 3482 E CARAVAN MMT 0887, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/01/2004 | 1350.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO BELINA MMZ 8347, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PBDOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/01/2004 | 216.50 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/01/2004 | 340.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA "EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2004 | 50.00 | 00040088014568 | ARLETE DE SOUZA BISPO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASTORAL DA CRIANCAPARA O PREPARO E DISTRIBUICAO DO SOPAO E MULTI MISTURA PARA CRIANCAS DESNUTRIDAS DOS SITIOS RAMADA EBACALHAU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOANA MARQUES FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DOADA EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA SELMA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ANOREG - ASSOC.DOS NOT.E REGIST.DA PB. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO 007/2001 E TERMO ADITIVO 007/2003, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ANOREG-PB, RELATIVO AO CUSTEIO DE DILIGENCIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONFORME RELACAO DOS ATENDIMENTOS, DEVIDAMENTE VISADA PELO JUIZ DESTA COMARCA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO 023/99 DO TJ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2004 | 600.00 | 24225427000156 | L.DE A.CHAGAS & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/01/2004 | 460.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/01/2004 | 20708.03 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E COORDENADORA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DSAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORMECONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/01/2004 | 6105.97 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DEENFERMAGEM E COORDENADORA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000201 | 09/01/2004 | 1206.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, DO VEICULO BELINA MMZ 8347, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/01/2004 | 3875.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOABASTECIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, DOS VEICULOS IPANEMA MNP 3482 E CARAVAN MMT 0887, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/01/2004 | 3543.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2004 | 720.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO COMBATE AO MAL DE CHAGAS E MAL DE CALAZAR E NO SERVICO DE REMAPEAMENTO RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2004 | 15.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CLINICA MUNICIPAL DEFISIOTERAPIA, RELATIVA A FATURA DO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2004 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDORELATIVA A FATURA DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2004 | 24.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVAS A FATURAS DOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2004 | 51.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVAS A FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NA CHA DE SOLANEA, RELATIVAS A FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2004 | 21204.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2004 | 12275.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/01/2004 | 18243.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/01/2004 | 353.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/01/2004 | 7662.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/01/2004 | 803.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2004 | 715.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2004 | 245.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO TRECHO CAMPINAGRANDE (PB)/SAO PAULO (SP), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE CONSEGUIR TRABALHODOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS EPIFANIO ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2004 | 938.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/01/2004 | 17392.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS FUNDEF 40% - DIVERSOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 E 13§ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2004 | 8180.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCCACAO, CULTURA EDESPORTOS E UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2004 | 1367.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2004 | 4501.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003 E 13§ SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2004 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS NO CONJUNTO DO BAIXIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/01/2004 | 8880.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LEMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS NA LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2004 | 350.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA RESPONSABILIDADE NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DE AREIA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2004 | 300.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL 26 DE NOVEMBRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2004 | 245.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2004 | 40.00 | 08845547000108 | MARIA DE SALES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UMA FAIXA DE MORIM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2004 | 85.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2004 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO IMOVEL SITUADO NA PISSARREIRA, DESTINADOA ABRIGAR FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2004 | 1120.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 10 (DEZ) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA-DF, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2004 | 300.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CADEIA PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2004 | 658.96 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL RELATIVA AO CONTRATO DE REPASSE N§ CT 014271-17/2002 - PRONAF SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2004 | 2300.00 | 00002884337423 | JOSE SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL AO VIVO COM A BANDA RAIO DE SOL, PELO EVENTO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2004 | 3500.00 | 04357803000159 | FLORIANO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO DO PALCO DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO DE ANO NOVO NO DIA 01DE JANEIRO DE 2004, EM PRACA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2004 | 1500.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE BUFFET, PARA CONFRATERNIZACAO DO SECRETARIADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIO, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2004 | 5.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO SITIO BARROCASRELATIVA A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2004 | 28.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DEAPOIO AO EMI/PSF, LOCALIZADA A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, N§433, RELATIVAS AS FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2004 | 16.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, LOCALIZADA A RUA CIRILODA COSTA MARANHAO S/N, RELATIVA A FATURA DO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2004 | 13.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, SITUADA A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO S/N§, RELATIVA A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, SITUADA A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO S/N§, RELATIVA A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2004 | 262.80 | 00000000000000 | DETRAN - DEPT§.ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000250 | 13/01/2004 | 738.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, GRAXAS, ETC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000251 | 13/01/2004 | 1678.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2004 | 375.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS AEY 9070, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/01/2004 | 3431.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/01/2004 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCASCOBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS, DE ASSUNTOS INERENTES AO BALANCETE E SAGRES DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2004 | 4350.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEMBRANAS PARA RECUPERACAO DO DESSALINIZADOR DA ASSOSSIACAO DA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2004 | 750.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP(BOMBA D' | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MOTOBOMBA MONOFASICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, ATRAVES DO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2004 | 1417.00 | 00000000000000 | WELTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSORIA JURIDICA PARA BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHAR FILHA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2004 | 3000.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES DE N§ 0008/2001, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2004 | 5000.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2004 | 90.00 | 00005917343462 | EUNICE FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS EM SUA RESIDENCIA POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADO ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO - RJ EM BUSCA DE EMPREGO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/01/2004 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DIRETO DO PRODUTOR RURAL CEASA - CAMPINA GRANDE, PARA USO NO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA, CONFORME PROJETO DE LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2004 | 500.00 | 11899465000142 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DOS PCN'S - PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000252 | 13/01/2004 | 3502.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS GOL MNM 1200 E FUSCA MNT 0735, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/01/2004 | 70.00 | 00096468386420 | JOSE DO CASTELIANO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO A PARTIDAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/01/2004 | 70.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO A PARTIDAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/01/2004 | 70.00 | 00000789485419 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO A PARTIDAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/01/2004 | 2500.00 | 00056775717415 | HENRIQUE PAULO DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/01/2004 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/01/2004 | 2700.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MICROCOMPUTADOR COMPLETO, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E SCANER DIGITAL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, ATRAVES DO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/01/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/01/2004 | 373.30 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ELIAS ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO VIOLEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PROGRAMA DE COMBATE A DOENCA EPIDEMIOLOGICA (DENGUE), REALIZADO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ENA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/01/2004 | 18000.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/01/2004 | 3312.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/01/2004 | 26064.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIROS, E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/01/2004 | 336.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CENTROMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/01/2004 | 2711.55 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPIT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/01/2004 | 2778.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/01/2004 | 483.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/01/2004 | 300.00 | 00002212368488 | WILLERMANDO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PBPARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMAR DOS SISTEMAS CONTABEIS, COM RELACAOAO BALANCETE,FOPAG 12/2003 E FOPAG 13§ SALARIO/2003, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/01/2004 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2004 | 70.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO A PARTIDAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/01/2004 | 70.00 | 00071394362404 | VANDERLEI DUARTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO A PARTIDAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2004 | 938.95 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2004 | 70.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO A PARTIDAS OCORRIDAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2004 | 70.00 | 00070308870425 | DAGOBERTO CARDOSO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO A PARTIDAS OCORRIDAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2004 | 70.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO A PARTIDAS OCORRIDAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2004 | 270.00 | 00036543160420 | MAURO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO A DOACAOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMANTE, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2004 | 345.58 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2004 | 991.44 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2004 | 318.79 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2004 | 200.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTOES PARA TELEFONES DOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA PRODUCAO DOSIA/SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2004 | 1050.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO IPANEMAMNP 3482, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2004 | 150.00 | 00045249199453 | PAULO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM VISITA A FUNAD ACOMPANHANDO DEFICIENTES AUDIO VISUAIS, VIAGEM AO HOSPNAPOLEAO LAUREANO PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTESE VISITA A SEC. DE SAUDE DO ESTADO CONDUZINDO DOC.DA VIGILANCIA SANITARIA. CFE. SOLIC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2004 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER JUS A DESPESAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2004 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER JUS A DESPESAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2004 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER JUS A DESPESAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2004 | 200.00 | 00049691473453 | HILDA DIAS DE ANDRADE BRASILEIRO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER JUS A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE BACILOSCOPIA, CONSORME SOLICITACAO EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2004 | 1100.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A ZONA RURAL COM EQUIPES DOS PSF'S - POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, NAS VISITAS DOMICILIARES E VIAGENS PARA A CIDADE DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2004 | 215.44 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE D EZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2004 | 820.69 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2004 | 70.00 | 00002584041405 | JOSE AUGUSTO P.DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO A PARTIDAS OCORRIDAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2004 | 70.00 | 00002417948460 | JOSE WILDON B.DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO A PARTIDAS OCORRIDAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2004 | 498.35 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2004 | 969.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2004 | 41548.70 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40% - DIVERSOS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2004 | 5848.98 | 99999999999999 | ADYLSON OLIMPIO DOS S. GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CARGO COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2004 | 8571.88 | 99999999999999 | CARLOS FRANCIRLEY BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2004 | 302.50 | 99999999999999 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2004 | 117395.75 | 99999999999999 | ADAELZA TAURINO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2004 | 1188.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES DA COSTA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS DEPREDIOS PUBLICOS E VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2004 | 1124.00 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2004 | 4720.00 | 99999999999999 | AMADEU ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2004 | 21387.30 | 99999999999999 | ADRIANA CASSIA ROCHA G.PINTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2004 | 450.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARA CONSUMO DURANTEO PROGRAMA PREFEITURA EM ACAO DE CIDADANIA, REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO JACARE, EM 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2004 | 100.00 | 00042223547400 | GILBERTO PEDRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM ALIMENTACAO BASICA PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DE SEC. DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2004 | 2280.00 | 99999999999999 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2004 | 2324.52 | 99999999999999 | BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2004 | 756.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE 03 (TRES) PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SAO PAULO-SP, PARA PROCURA DE EMPREGO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2004 | 727.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2004 | 13404.37 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2004 | 3480.00 | 99999999999999 | BERGSON CARTVALHO WANDERLEY E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2004 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOELDE SOUZA 100, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE FAMILIAR- PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2004 | 3384.58 | 99999999999999 | CIRILENE FREIRE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2004 | 804.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MARQUES BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2004 | 1315.60 | 99999999999999 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2004 | 720.00 | 99999999999999 | DEISYLENE JEORDANIA DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2004 | 7880.00 | 99999999999999 | ARNALDO XAVIER DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2004 | 8552.97 | 99999999999999 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2004 | 6200.00 | 99999999999999 | ANTONIO ELISIO DA ROCHA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - CARGOCOMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2004 | 3467.17 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2004 | 4100.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2004 | 48.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2004 | 569.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2004 | 5430.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2004 | 12929.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2004 | 7524.49 | 99999999999999 | CLAUDIO LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2004 | 3356.11 | 99999999999999 | ACACIO FURTADO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2004 | 1838.00 | 99999999999999 | AVELIZA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2004 | 3404.59 | 99999999999999 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/01/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/01/2004 | 0.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | EDUARDO BERNARDINO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE PALCO E SOM E ILUMINACAO, PELO EVENTOFESTIVO DE REVEILLON NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2004,REALIZADO NA PRACA PUBLICA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/01/2004 | 1500.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS PELO EVENTO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/01/2004 | 900.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONS.E COM.DE DESSALIN.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS TECNICO PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR NESTE MUNICIPIO.LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2004 | 300.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/01/2004 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PROMOTOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LETICIA MARIA ARRUDA LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/01/2004 | 600.00 | 00060089113420 | ESTENIO GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2004 | 1026.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/01/2004 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA MNP 3482, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000352 | 21/01/2004 | 4813.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS IPANEMA MNP 3482, CARAVAN MMT 0887 E CELTA MNM 1518, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000353 | 21/01/2004 | 1163.25 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTO SOVEICULO BELINA MMZ 8347, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000354 | 21/01/2004 | 1126.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS AEY 9070, LOTADO NA SECRETARIACIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/01/2004 | 100.00 | 00004308330408 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO BASICA PARASUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA LOCALIZADA A RUA DIONISIO RODRIGUES RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/01/2004 | 851.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TAXAS PELA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO 1¦ E 2¦S VIAS NO PROGRAMA ITINERANTE PREFEITURA EM ACAO DE CIDADANIA, NAS COMUNIDADES DE PEDRA GRANDE E DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA GRAVACAO DE CD EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DESTE MUNICIPIO, COMO APOIO E INCENTIVO A CULTURA LOCAL, E PARA O ACERVO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/01/2004 | 300.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA GRAVACAO DE CD DO CANTADORDE VIOLA, COMO FORMA DE INCENTIVAR A CULTURA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000355 | 21/01/2004 | 3908.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121, MMQ 6542 E MICROONIBUS MNM 1323, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000356 | 21/01/2004 | 1157.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, GRAXAS, ETC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, DESTINAOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO LOGOS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/01/2004 | 450.00 | 00016180488487 | MARIA LUZIMAR PINTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA SALAO PARA REUNIAO POR OCASIAO DAPRESTACAO DE CONTAS E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULT.E DESP.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/01/2004 | 1005.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO, POROCASIAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADORLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/01/2004 | 330.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR A E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/01/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/01/2004 | 315.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" E "SEGISMUNDO GUEDES", NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S C L | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/01/2004 | 95.00 | 00002227237422 | JOAO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO DE PARENTE ENFERMO AO HOSPITAL JOAO XXIII, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA EUNICE CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/01/2004 | 860.00 | 01738248000117 | ATACADO DE ESTIVAS FORTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/01/2004 | 100.00 | 00020650248449 | ADELIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/01/2004 | 100.00 | 00070867500425 | EDIVANIA SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/01/2004 | 1121.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SETOR ODONTOLOGICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/01/2004 | 514.40 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SETOR ODONTOLOGICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/01/2004 | 216.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENCAO DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/01/2004 | 635.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/01/2004 | 1333.90 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPIT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/01/2004 | 80.00 | 00002913221408 | MARIA APARECIDA HILARIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/01/2004 | 80.00 | 00006360868440 | PAULO APRIGIO MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO AUXILIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS EM SUA RESIDENCIA POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM MANTIMENTOS BASICOS PARA SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG RODRIGUES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, NO PREPARO DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PROGRAMA PREFEITURA EM ACAO, NAS COMUNIDADES DE SAO LUIZ E GOIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ELISETE MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | FLAVIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2004 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FUSCA MNT 0735, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2004 | 600.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REVISAO DE PECAS DO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 3323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2004 | 350.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2004 | 2000.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2004 | 160.00 | 00072775319491 | LUCENI COSTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 02 A 20 DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2004 | 1500.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DOS PSF'S - POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA SENHORINHA DE MEDEIROS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2004 | 70.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2004 | 70.00 | 00096468386420 | JOSE DO CASTELIANO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2004 | 240.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO TECNICO EM COMPUTACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZA NORMA ROLIM FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DESTINADAS A ESTUDOS E PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | INES DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2004 | 250.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2004 | 70.00 | 00000789485419 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2004 | 70.00 | 00002584041405 | JOSE AUGUSTO P.DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2004 | 70.00 | 00071394362404 | VANDERLEI DUARTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2004 | 70.00 | 00002417948460 | JOSE WILDON B.DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2004 | 774.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2004 | 419.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2004 | 685.60 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, CAFE, ACUCAR, ETC) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2004 | 7500.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ARMAZEM COMUNITARIO PRONAF/2002, NA COMUNIDADE SACO DOS CAMPOS. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GENIVAL BERNARDINO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2004 | 70.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2004 | 70.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2004 | 70.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2004 | 70.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2004 | 70.00 | 00070308870425 | DAGOBERTO CARDOSO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2004 | 98.00 | 00060835702472 | HUMBERTO GOMES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2004 | 100.00 | 00005745795409 | ROSELI ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS BASICOS PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIELZA PATRICIO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM ALIMENTACAO BASICA PARAO USTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE VALERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR SERVICOS EMSUA RESIDENCIA POR HAVERRISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR SERVICOS EM SUA RESIDENCIA POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR SERVICOS EM SUA RESIDENCIA POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2004 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA ANGELINA DE MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAOBASICA PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2004 | 200.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO SANTUARIO DE PE.IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2004 | 100.00 | 00003385500460 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS BASICAS DE ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2004 | 544.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000438 | 30/01/2004 | 3698.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS KOMBIS MNM 1595 E MMP 1899, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000439 | 30/01/2004 | 3003.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS KOMBIS MNM 1166 E MMP 1176, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2004 | 296.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA ALFABETIZACAO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA ALFABETIZACAO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2004 | 200.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAODA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2004 | 860.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DOS SITIOS, ALAGOINHA DOS BRAGA, BANANEIRAS E SOLANEA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2004 | 840.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL,DOS SITIOS, ALAGOINHA DOS BRAGA,BANANEIRA E SOLANEA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2004 | 48.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LUVAS) DESTINADAS AOS GARIS, PARA USO NA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00057322910168 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2004 | 400.00 | 00026351587468 | JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM CAMINHAO EM CARATER EVENTUAL DESTINADO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS DESTINADAS AOS SERVICOS NA RUA RIO DE JANEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2004 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS JUNTO A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2004 | 650.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2004 | 3360.00 | 00020542054434 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2004 | 210.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2004 | 852.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2004 | 11.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DO BALANCETE E SAGRES DO MES DE DEZEMBRO DE 2003, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2004 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2004 | 3.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA/TAXA BANCARIA, CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2004 | 222.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2004 | 801.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2004 | 810.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2004 | 173.91 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2004 | 1658.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2004 | 3949.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2004 | 154.03 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000435 | 30/01/2004 | 1549.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS AEY 9070, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000436 | 30/01/2004 | 1458.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO BELINA MMZ 8347, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000437 | 30/01/2004 | 1314.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS AEY 9070, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2004 | 500.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2004 | 500.00 | 00085347540478 | ANA VERONICA PINHEIRO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2004 | 240.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA N§100, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2004 | 240.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2004 | 240.00 | 00004580679466 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA N§ 09, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA PRODUCAO DOSIA/SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2004 | 240.00 | 00004371033407 | DANIEL DE MELO IBRAHIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2004 | 160.00 | 00072775319491 | LUCENI COSTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, ATRAVES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF'S, DURANTE O MES DE JENEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2004 | 240.00 | 00003241451445 | ALBA EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2004 | 750.00 | 00035517557449 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2004 | 2250.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF'S - POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000514 | 02/02/2004 | 2879.80 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPIT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2004 | 2227.96 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2004 | 663.35 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA MENSAL DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2004 | 200.00 | 00002588513417 | JACIELE MARIA DE MELO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, JUNTO AO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2004 | 120.00 | 00002310767468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2004 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA N§100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2004 | 400.00 | 00008294880817 | ADONIS FAVRIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA N§ 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2004 | 170.00 | 00001110609825 | MANUEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2004 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO USO NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2004 | 400.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO CICLO, MARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, COR AZUL, DESTINADA AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2004 | 600.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F-4000, PARA EXECUCAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2004 | 600.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F-4000, PARA EXECUCAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000564 | 02/02/2004 | 3006.50 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPIT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2004 | 240.00 | 00004571897464 | WAGNER WILLAME CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - DENGUE/ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2004 | 3060.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO NETO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS, NA RECUPERA;'AO DE FOSSAS SEPTICAS DE MORADORES DA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, VISANDO MELHORAR AS CONDICOES DAS FAMILIAS EVITANDO SURTOS EPIDEMICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2004 | 5709.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2004 | 381.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE - PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2004 | 18000.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2004 | 4062.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2004 | 3051.48 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2004 | 4554.56 | 00000000000000 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ODONTOLOGOS, PSIQUIATRA, FARMACEUTICA, ATENDENTE DE FARMACIA, PSICOLOGA E DIGITADORA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2004 | 22348.03 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E COORDENADORA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2004 | 4465.97 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOSENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E COORDENADOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2004 | 2100.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2004 | 59.12 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA MENSAL DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2004 | 250.00 | 03331994000117 | ALPHA CENTRO TREINAMENTOS EM INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO E IMPLANTACAO DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS VIA INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2004 | 400.00 | 00003327877459 | LIDIANE CRISTYNA GUILHERME DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2004 | 971.70 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA MENSAL DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2004 | 180.00 | 00042193362491 | CATARINA SOARES ELEUTERIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO EVANGELISTA ELEUTERIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2004 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO, NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2004 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO, NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2004 | 210.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2004 | 70.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2004 | 100.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ FILGUEIRA QUE ABASTECE A COMUNIDADEDO SITIO FILGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2004 | 3600.00 | 04417829000145 | JOSE ROBERTO DA SILVA OSORIO PROMOCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 (DOIS) GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS EVENTOS DE REVEILLON E ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE IBIAPINA NO SANTUARIO DO DISTRITO DE SANTA FE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTOA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2004 | 3800.00 | 99999999999999 | CIRILENE FREIRE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO, QUE ORACORRIGIMOS O EMPENHO N§ 000318, POR TER OCORRIDO EQUIVOCO NO VALOR DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2004 | 480.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DA DEFENSORIA PUBLICA COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2004 | 300.76 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA MENSAL DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2004 | 552.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2004 | 480.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2004 | 480.00 | 00020404344453 | MARIA TEREZA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2004 | 480.00 | 00004515645455 | EBERSON FREIRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2004 | 310.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM APOIO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2004 | 200.00 | 00018197973415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MINAS GERAISN§ 88, DESTINADO A RESIDENCIA DO DELEGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2004 | 600.00 | 00060089113420 | ESTENIO GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2004 | 480.00 | 00004515645455 | EBERSON FREIRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2004 | 900.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA IRRADIACAO DO PROGRAMA SEMANAL DE INFORMACAO AOSMUNICIPES E NOTAS E AVISOS DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOLA DA CACAMBA JLO 9283, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2004 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS NO CONJUNTO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2004 | 240.00 | 00003024380418 | EDILMA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2004 | 300.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2004 | 8880.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LEMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2004 | 800.00 | 00037386603487 | ROUSSEEAU IMPERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO, CHEVROLET D-60, PLACA SL 0432, PARA USO NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA EXECUCAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2004 | 14.66 | 02432754000146 | SONIA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2004 | 200.00 | 00053747852491 | ISRAEL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA, DE FONTE NATURAL, LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2004 | 70.00 | 00002417948460 | JOSE WILDON B.DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2004 | 70.00 | 00002584041405 | JOSE AUGUSTO P.DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2004 | 70.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2004 | 70.00 | 00070308870425 | DAGOBERTO CARDOSO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2004 | 70.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2004 | 70.00 | 00000789485419 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2004 | 420.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2004 | 70.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2004 | 70.00 | 00096468386420 | JOSE DO CASTELIANO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2004 | 200.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UMEF LOCALIZADA A RUA LUIZ F.DE MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2004 | 210.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2004 | 600.00 | 00012344834400 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO (CARRO PIPA), NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2004 | 200.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS", NO SITIO BACALHAU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2004 | 825.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DIRETORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2004 | 240.00 | 00067492053487 | FRANCIELIA BRUNO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA O GRAOZINHO EM CONVENIO COM A UFPB E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS-CONS.MUN. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO GETON DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2004 | 500.00 | 00002974492495 | MARNICSON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DESPORTIVA, JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 2¦ FASE JOSE MENINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2004 | 939.31 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA MENSAL DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2004 | 8180.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DEEDUCACAO, CULT.E DESP. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, CAPOEIRA, GOIANA E BOM SUCESSO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, PARA A ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA FUNDA, JUAZEIRINHO, VIDEU, FILGUEIRA E JACARE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DEDE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS KOMBIS MNM 1166, MNM 1176, MNM 1186 E MNP 1899, ONIBUS KSO 2121 E MNQ 6542, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2004 | 120.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2004 | 100.00 | 00042224942400 | CELIA MARIA SANTOS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO N§ 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02SALAS DE AULA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2004 | 200.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SUPRA CITADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2004 | 200.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO AREIAL, DDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2004 | 200.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE JULIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO CAPIVARA II, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2004 | 500.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2004 | 240.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DE INFORMATICA (ALFABETIZACAO DIGITAL), JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, LIGADO A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2004 | 350.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVIOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO CONSERTO E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS SAO LUIZ, MARIANA, CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2004 | 300.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM SALAS DO EJA/RECOMECO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS E A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2004 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2004 | 4780.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, DE INTERESSE PUBLICO, COMO PINTORES, PEDREIROS, SERVENTES DE PEDREIRO E ELETRICITAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL 26 DE NOVEMBRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2004 | 100.00 | 00014335619804 | JOSE AILTON BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO (SP) EM BUSCA DE EMPREGO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2004 | 2398.00 | 02980201000128 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2004 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA PE.IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000, DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCIA MARIA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2004 | 105.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2004 | 180.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2004 | 200.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE "PADRE GERALDO PINTO", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2004 | 240.00 | 00039142035449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2004 | 240.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CHRECHE "PADRE GERALDOPINTO" E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2004 | 200.00 | 00004323054408 | ALEKSANDRA HORTENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2004 | 4270.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL FUNEBRE, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2004 | 663.40 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA MENSAL DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2004 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DE SANTA TEREZA, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2004 | 80.00 | 00042826837400 | CARLOS ANTONIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SAO JOSE, N§196, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "FOME ZERO", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2004 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N§, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2004 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2004 | 3300.00 | 00056775717415 | HENRIQUE PAULO DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2004 | 3708.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DECASAS E FOSSAS SEPTICAS DE FAMILIAS DESABRIGADAS, POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2004 | 240.00 | 00011196540845 | DAVID GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DO PROGRAMA PREFEITURA EM ACAO DE CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/02/2004 | 100.00 | 00002913221408 | MARIA APARECIDA HILARIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS BASICAS COM ALIMENTACAO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/02/2004 | 240.00 | 00004061517414 | JOSENITA DE ARAUJO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, MO PROGRAMA "PREFEITURA EM ACAO", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2004 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DIRETO DO PRODUTOR RURAL, DESTINADO AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/02/2004 | 35.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/02/2004 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2004 | 609.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO CEF, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2004 | 22304.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS (PRECATORIOS)CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/02/2004 | 5235.86 | 02643577000147 | AHMED DISTRIB.DE MAT.MEDICO HOSPIT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/02/2004 | 1500.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DOS MEDICOS DOS PSF'S-POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2004 | 100.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO,ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2004 | 500.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PREMIACAO DESPORTIVA POR OCASIAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR SERVICO EM SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2004 | 100.00 | 00003385500460 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTO PARA SUPRIR NECESSIDADESBASICAS DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/02/2004 | 2.88 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, NO ENVIO DE FAX, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/02/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO, DESTINADO AO MOTORISTA DA KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/02/2004 | 380.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/02/2004 | 235.20 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/02/2004 | 1.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/02/2004 | 425.30 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/02/2004 | 2555.00 | 00016643346886 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO ARMAZEM MULTI USO DA COMUNIDADE DE SACO DOS CAMPOS, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2004 | 12.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2004 | 11.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS, NO ENVIO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DOS DOCUMENTOS CMD, REO, REF E MBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2004 | 1925.60 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2004 | 60.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2004 | 5003.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.FERRAGENS E TINTAS LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/02/2004 | 50.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO SEBASTIAO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM EXAMES DE SUA FILHA, DDOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2004 | 735.00 | 00034289852491 | PEDRO COUTINHO CIRNE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADO AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO APOBREZA, DISTRIBUIDO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, A PESSOAS CARENTES NAPERIFERIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2004 | 988.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS MNM 1166, MNM 1186 E ONIBUS KSO 2121, LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2004 | 223.46 | 00000000000000 | LOURIVANIA DE FATIMA R. DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIO EM LICENCA SEM VENCIMENTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, FUNDEF 60%, EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2004 | 214.58 | 00003844756477 | JOSEMAR CANDIDO DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIO EM LICENCA SEM VENCIMENTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, FUNDEF 60%, EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2004 | 143.91 | 00091809312434 | SANDRA MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO 13§ SALARIO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIO EM LICENCA SEM VENCIMENTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, FUNDEF 60%, EXERCICIO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2004 | 417.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MNP 3482 E CELTA MNM 1518, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2004 | 269.30 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2004 | 20.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO TRATOR CBT 1065, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000637 | 10/02/2004 | 3995.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS: TRATOR CBT 1065 E CBT 2070, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CIRINALDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, IND.COM.E TURISMO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR JUNTO AOS ORGAOS DE DEFESA CIVIL, EXERCITO E EMATER-PB, DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2004 | 158.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, NA INDIVIDUALIZACAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS, E ASSUNTOS INERENTES AO INSS E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2004 | 875.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, POR OCASIAO DE REUNIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2004 | 164.00 | 02535398000196 | MARIA GORETTI COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000646 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO FOCUS MNK 5739, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2004 | 1417.00 | 00000000000000 | INTERLINE TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORA JURIDICA, NO TRECHO RECIFE/BRASILIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2004 | 1204.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2004 | 8150.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2004 | 23025.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2004 | 9670.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2004 | 1096.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2004 | 12801.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2004 | 432.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2004 | 5560.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO A PESSOAS CARENTES, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2004 | 2814.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2004 | 730.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - C.COMISSIONADO,COMPETENCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000634 | 10/02/2004 | 1267.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO BELINA MMZ 8347, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000635 | 10/02/2004 | 8748.71 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE OS MESES DE SEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: IPANEMA MNP 3482, CARAVEN MMT 0887 E CELTA MNM 1518, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2004 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, AMBULANCIA IPANEMA MNP 3482, CELTA MNM 1518, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2004 | 515.00 | 00022555293434 | JOSENILTON ARAUJO VENTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE SERIGRAFIA E PINTURA DE CAMISAS E FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA PROMOCAO DE CAMPANHAS DE SAUDE DE INTERESSE DA POPULACAO (SAUDE BUCAL, PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, CANCER DO COLO DO UTERO, CANCER DE MAMA, CANCER DE PROSTATA, TESTE PEZINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2004 | 2404.63 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2004 | 3000.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2004 | 1800.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2004 | 1228.29 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CARGO COMISSIONADO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2004 | 904.19 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO, ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2004 | 8725.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40%, COMPETENCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2004 | 564.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - C.COMISSIONADO, RELATVO AO 13§ SALARIO, ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO, DESTINADO A USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA SENHORINHA DE MEDEIROS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2004 | 4000.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2004 | 1644.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000636 | 10/02/2004 | 6006.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS: RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR D40 E CACAMBAS JLO 9382 E MMT 1134, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2004 | 1827.94 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2004 | 488.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDISELMA DA SILVA CAMARA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR PARENTE ENFERMO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM ALIMENTACAO BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO PESSOAL VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMANTE CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2004 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA SANTANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR SERVICOS EM SUA RESIDENCIA POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM SEU FILHO MENOR, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2004 | 524.19 | 00000000000000 | DETRAN - DEPT§.ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, EXERCICIO 2004DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2004 | 2624.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (BOTIJOES DE GAS GLP), DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA DESTA EDILIDADE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2004 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO, DESTINADO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, PARA UTILIZACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2004 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2004 | 2430.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2004 | 748.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2004 | 7.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2004 | 76.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2004 | 70.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2004 | 70.00 | 00070308870425 | DAGOBERTO CARDOSO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2004 | 70.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, NO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAOPAULO-SP, ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMO PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO NO INCOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | INES DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR SERVICOS EM SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2004 | 250.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA, DOADA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2004 | 85.00 | 00000000000000 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2004 | 100.00 | 00004740369443 | VALDIR LUIZ BERNARDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE-PE, DADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANOREG - ASSOC.DOS NOT.E REGIST.DA PB. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO 007/2001, FIRMADO ENTRE A ANOREG-PB E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2004 | 70.50 | 04761526000145 | SUELI BATISTA SILVA MILANI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | VALDIR PINTO DE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2004 | 292.80 | 00000000000000 | ALICE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO INATIVO COMO AGENTEADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2004 | 144.47 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO VEICULAR DO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2004 | 350.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) CARRADAS DE AREIA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2004 | 2281.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2004 | 150.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TCE PARA ELABORACAO DO SAGRES E BALANCETE DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2004 | 357.00 | 00067595979404 | JOSEFA FLORIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EMATER-PB-ARLINO BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A EMATER-PB E ESTA EDILIDADE, PARA FAZER JUS A DESPESAS DESTA EMPRESA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000683 | 17/02/2004 | 3718.57 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBIFICANTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS AEY 9070, IPANEMAMNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2004 | 231.34 | 08299000000146 | ANTONIO FREIRE DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2004 | 700.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2004 | 400.00 | 00005789418481 | SEVERINO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS, POR OCASIAO DA IMPLANTACAO DO PSF - POSTO DE SAUDE FAMILIAR NA COMUNIDADE DO SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2004 | 9576.87 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME CIRURGICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTACAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR NA LOCALIDADE DE SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2004 | 4000.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DO POCO ARTESIANO DA CHA DE SANTA TEREZA - PRONAF 2002. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2004 | 1756.00 | 00970695000304 | GILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE ELETRODOSMESTICOS DESTINADOS A PREMIACAO DO IPTU/2002, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2004 | 1000.00 | 00009855203453 | MARIA LEDA DA SILVA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PREMIACAO IPTU 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2004 | 90.00 | 03713720000192 | RIMA COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO) DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2004 | 35.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2004 | 4880.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2004 | 22.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2004 | 290.00 | 00026351196434 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2004 | 722.00 | 00002778170480 | FERNANDA AZEVEDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRIOS), DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO APOBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DA CIDADE A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALVES GUILHERME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES MEDICOS E RADIOGRAFIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/02/2004 | 988.75 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/02/2004 | 45.00 | 41127689000105 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/02/2004 | 70.00 | 00002584041405 | JOSE AUGUSTO P.DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/02/2004 | 2612.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2004 | 1339.50 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/02/2004 | 190.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEMOTORES DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2004 | 115.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2004 | 740.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PEDRAS BRUTAS PARA FOSSA SEPTICA DOCENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AOS CELULARES DO MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2004 | 160.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2004 | 1050.00 | 00026351196434 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2004 | 1854.45 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2004 | 150.00 | 00018989179491 | JOSE EDSON GONCALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO MUSICAL DO TRIO SOLANENSE, NA FEIRA-LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO DIA DDE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2004 | 40.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 01 (UMA) DIARIA PARA ENFERMEIRA LOTADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARTICIPAR DE RECICLAGEM DE VACINACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2004 | 120.00 | 00028170644453 | TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HANSENIASE E TUBERCULOSE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2004 | 1105.00 | 00004491450420 | CLEBER MARTINIANO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, JOAO PESSOA-PB, E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA-PB, JOAO PESSOA-PB, E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM O PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SAUDE FAMILIAR - PSF, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2004 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2004 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2004 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2004 | 150.00 | 00045249199453 | PAULO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) DIARIAS PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIADE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E ALAGOINHA-PB, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2004 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA CONTRA A GRIPE (INFLUENZA) DIRIGIDA AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2004 | 300.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS UNIDADE MOVEL DE SAUDE AEY 9070, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2004 | 260.00 | 00005379980473 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS AEY 9070, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2004 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | MACSON DE LIMA TINOCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DESPESAS MEDICAS NA CIRURGIA BUCO MAXILO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR TRATAR SE DE TRATAMENTO ESPECIFICO NAO ENCONTRADO NA REGIAO, REALIZADA NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2004 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE, COMPROVADAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, P/AUXILIAR NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM C.GRANDE-PB, NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA, NO CENTRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA UEPB, MAT. N§ 03105220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2004 | 707.00 | 00000000000000 | WELTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA CIVIL (ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM QUE O MUNICIPIO SE ENCONTRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2004 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO PREFEITO CONSTITUCIOANL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2004 | 2500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.DESENTUP.PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA O SANTUARIO DO DISTRITO DE SANTA FE, POR OCASIAO DO EVENTO DE ANIVERSARIO DE MORTE DE PE.IBIAPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2004 | 250.00 | 00536707000117 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2004 | 50.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2004 | 459.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2004 | 4055.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2004 | 9655.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC.91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000737 | 20/02/2004 | 23013.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOSVECTRA MOP 0414 E GOL MNM 1210 LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2003 A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2004 | 1700.00 | 00013192728434 | SEVERINO CORDEIRO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS: ALAIDE SILVA - TRECHO I E II, RUA JOSE SOARES, RUA BELA VISTA, TRAV.BELA VISTA I E II E RUA MANOEL GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2004 | 368.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2004 | 70.00 | 00071394362404 | VANDERLEI DUARTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2004 | 689.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000756 | 20/02/2004 | 9016.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS KOMBIS MNM 1166, MNM 1176, MNM 1595, MNM 1186 E MMP 1899, GOL MNM 1200 E FUSCA MNT 0735LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000757 | 20/02/2004 | 4010.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121 E MMQ 6542, E MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2004 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO JUNTO AO HU , DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2004 | 100.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPEROS MOIDO DESTINADO AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2004 | 400.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, PARA OABRIGO MENINO JESUS, CONFORME PROJETO DE LEI MUNICIPAL N§ 90 DE 06.08.90. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2004 | 240.00 | 00056759916468 | VERIDIANO AMANCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO PROGRAMA PREFEITURA EM ACAO DE CIDADANIA, REALIZADO NA COMUNIDADE DO JACARE, EM 20 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2004 | 300.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, APRESENTANDO O PROGRAMA DA PREFEITURA EM ACAO DE CIDADANIA, E NA DIVULGACAO DE PROJETOS DA ACAO SOCIAL, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2004 | 2662.45 | 99999999999999 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2004 | 2199.72 | 99999999999999 | BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA O "BLOCO DO INDIO", BLOCO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO, VISANDO APOIAR AS ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2004 | 91869.14 | 99999999999999 | ADAELZA TAURINO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2004 | 302.50 | 99999999999999 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2004 | 41939.40 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40% - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2004 | 5764.49 | 99999999999999 | ADYLSON OLIMPIO DOS S. GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2004 | 8554.59 | 99999999999999 | CARLOS FRANCIRLEY BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2004 | 4168.98 | 99999999999999 | AMADEU ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2004 | 21696.11 | 99999999999999 | ADRIANA CASSIA ROCHA G.PINTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2004 | 0.29 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2004 | 3601.58 | 99999999999999 | ACACIO FURTADO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | FERNANDO JOSE DA SILVA GINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - CATGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2004 | 1838.00 | 99999999999999 | AVELIZA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2004 | 3404.59 | 99999999999999 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2004 | 8800.53 | 99999999999999 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2004 | 7413.48 | 99999999999999 | ARNALDO XAVIER DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2004 | 5964.49 | 99999999999999 | ANTONIO ELISIO DA ROCHA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2004 | 3347.20 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2004 | 3360.00 | 00020542054434 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2004 | 940.87 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MARQUES BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | CIRILENE FREIRE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO-CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2004 | 1315.60 | 99999999999999 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2004 | 720.00 | 99999999999999 | DEISYLENE JEORDANIA DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2004 | 3240.00 | 99999999999999 | BERGSON CARTVALHO WANDERLEY E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2004 | 13229.61 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA INSTALACAO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP E TRANSFORMADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2004 | 250.00 | 00092804420400 | ALUISIO COSME ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CISTERNA DA ASSOCIACAO TANQUE PRETO E PEROBA, CONFORME CONVENIO CONVENIO PRONAF 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2004 | 250.00 | 00048235598434 | ANTONIO JOSIVAN LOPES ALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CISTERNA DA ASSOCIACAO SACO DOS CAMPOS, CONFORME CONVENIO PRONAF 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2004 | 300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO FELIX DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO PRIMARIO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO LIXAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2004 | 67.50 | 41127689000105 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(SACOS PLASTICOS PARA LIXO)DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2004 | 70.00 | 00002417948460 | JOSE WILDON B.DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2004 | 70.00 | 00056022484472 | SEVERINO DO RAMO AFONSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2004 | 70.00 | 00042827043491 | EVERALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2004 | 70.00 | 00096468386420 | JOSE DO CASTELIANO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2004 | 70.00 | 00000789485419 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA INSTALACAO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP E TRANSFORMADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JACINTO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2004 | 100.00 | 00029843090497 | JUVENAL MARTINS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL LAUREANO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2004 | 60.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2004 | 500.50 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2004 | 70.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2004 | 70.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000813 | 27/02/2004 | 4930.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121 E MMQ 6542, E MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000814 | 27/02/2004 | 1641.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FUSCA MNT 0735, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000815 | 27/02/2004 | 1380.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2004 | 70.00 | 00071394362404 | VANDERLEI DUARTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000819 | 27/02/2004 | 13951.30 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOSKOMBIS MNM 1166, MNM 1176, MNM 1595, MNM 1186, MMP1899 E GOL MNM 1200, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2004 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2004 | 441.59 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N§ 0063919980101300-4 E MANDADO DE SEQUESTRO N§ 0148/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2004 | 11.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2004 | 52.58 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2004 | 7.60 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000820 | 27/02/2004 | 9900.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOSCACAMBAS JLO 9283, MMT 1134, TRATOR D4D MOTONIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000821 | 27/02/2004 | 13437.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOSTRATOR CBT 2070 E CBT 1065 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. COM. E TUR. RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2004 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000812 | 27/02/2004 | 1566.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS AEY 9070, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000816 | 27/02/2004 | 1492.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2004 | 120.00 | 00002310767468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF - POSTO DESAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2004 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA N§ 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2004 | 170.00 | 00001110609825 | MANUEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2004 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO CICLO MARCA CG/125, TITAM,ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES T. DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2004 | 492.00 | 00000000000000 | MARINALVA CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO DITIO SACO DOS CAMPOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2004 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER JUS A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2004 | 180.00 | 00072775319491 | LUCENI COSTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A CASA DE APOIOAOS ESTAGIARIOS DO EMI, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2004 | 4508.33 | 00000000000000 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2004 | 4554.56 | 00000000000000 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ODONTOLOGOS, PSQUIATRA, FARMACEUTICA, ATENDENTE DE FARMACIA, PSCOLOGA E DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2004 | 720.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DESAUDE NO COMBATE AO MAL DE CHAGAS, MAL DE CALAZAR E NO SERVICO DE REMAPEAMENTO RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2004 | 532.00 | 00004491450420 | CLEBER MARTINIANO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2004 | 200.00 | 00008294880817 | ADONIS FAVRIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 09, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2004 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2004 | 600.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F-4000, PARA EXECICAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2004 | 240.00 | 00004306962482 | JOSELIO LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2004 | 240.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2004 | 240.00 | 00004580679466 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 09, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2004 | 240.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANUEL DE SOUZA, N§ 100, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003241451445 | ALBA EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2004 | 240.00 | 00004571897464 | WAGNER WILLAME CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2004 | 500.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2004 | 500.00 | 00085347540478 | ANA VERONICA PINHEIRO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2004 | 310.00 | 00030846072491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANTADOR DE VIOLA, NA APRESENTACAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 17 E 24 DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2004 | 120.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTEO MES JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2004 | 552.53 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A FATURA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2004 | 323.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2004 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2004 | 5708.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2004 | 382.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE - PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2004 | 780.00 | 00000000000000 | EMANUEL FELIX DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, DE INTERESSE PUBLICO, COMOELETRICISTAS, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DE POSTOS DE SAUDE FAMILIAR LOCALIZADOSNO DT.SANTA FE, CHA DE SOLANEA, CJ.EPIFANIO P. DA SILVA, BARROCAS E SACO DOS CAMPOS, DURANTE 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2004 | 6580.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, DE INTERESSE PUBLICO, COMOPINTORES, PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E DE POSTOS DE SAUDE FAMILIAR LOCALIZADOS NO DTSANTA FE, CHA DE SOLANEA, CJ.EPIFANIO P.SILVA,ST.BARROCAS E SACO DOS CAMPOS,DURANTE O MES DE 02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2004 | 2038.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2004 | 144.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2004 | 250.00 | 04875796000187 | O VERMELHINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2004 | 37.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTIANDAS A BICICLETAS UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2004 | 130.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UMA BICICLETA DESTINADA A UTILIZACAO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2004 | 240.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE DUAS BICICLETAS DESTINADAS A UTILIZACAO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2004 | 2100.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002828771423 | PERICLES MARCELO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTOAO SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL, NAREALIZACAO DE LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA E ATUALIZACAO DO IPTU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2004 | 250.00 | 03331994000117 | ALPHA CENTRO TREINAMENTOS EM INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO E IMPLANTACAO DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS VIA INTERNET DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2004 | 134.21 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO A TURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2004 | 24713.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DECISAO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO 01179/1992JUNTO A 1¦ VARA DO TRABALHO, COMARCA DE GUARABIRA-PB, TRT 13¦ REGIAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2004 | 609.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2004 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2004 | 5676.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2004 | 2384.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2004 | 270.19 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002828771423 | PERICLES MARCELO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTOAO SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO NA REALIZACAODE LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA E ATUALIZACAO DO IPTU, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2004 | 70.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2004 | 100.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ DO SITIO FILGUEIRA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2004 | 120.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO,SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2004 | 290.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2004 | 120.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2004 | 200.00 | 00036912662404 | MANOEL ROMUALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE JALECOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2004 | 300.00 | 00003855966427 | MARIA QUITERIA SERAFIM GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2004 | 5000.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO AMAZONAS LOCALIZADO NO SITIO GRUTA DESANTA TEREZA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PRONAF 2002. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2004 | 240.00 | 00072771771420 | VERA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2004 | 400.00 | 00003327877459 | LIDIANE CRISTYNA GUILHERME DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCIA MARIA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2004 | 1500.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COQUETEL PARAO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, REALIZADO NO SALAO DO BNB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2004 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2004 | 200.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOSANTUARIO PE.IBIAPINA, NO DISTRITO SANTA FE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003024380418 | EDILMA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2004 | 52.50 | 00050765850710 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2004 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORACOES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2004 | 1112.06 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO A FATURA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2004 | 288.00 | 00000000000000 | FRANCIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS E BOLACHAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2004 | 101.50 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCIA MARIA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DA DEFENSORIA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2004 | 480.00 | 00004515645455 | EBERSON FREIRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2004 | 480.00 | 00020404344453 | MARIA TEREZA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2004 | 552.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2004 | 706.52 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2004 | 706.52 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2004 | 600.00 | 00060089113420 | ESTENIO GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA, ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2004 | 480.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2004 | 480.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2004 | 706.52 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2004 | 706.52 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2004 | 310.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, EM APOIO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2004, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2004 | 315.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2004 | 233.07 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2004 | 450.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(BOLSAS ESCOLARES) DESTINADOS A DOACAO A ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA JURIDICA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2004 | 600.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DO SR.PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00062268198472 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, SACO DOS CAMPOS, BACALHAU E POCO DOCE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2004 | 340.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL, PARA ESCOLAS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO EJA/RECOMECO (EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS) E A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2004 | 200.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2004 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONION§ 113, CONJUNTO PE.CICERO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE SAULA DO EJA/RECOMECO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2004 | 200.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE JULIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2004 | 200.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS KOMBIS MNM 1166, MNM 1176, MNM 1186 E MNP 1899, ONIBUS KSO 2121 E MNQ 6542, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2004 | 240.00 | 00067492053487 | FRANCIELIA BRUNO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA "O GRAOZINHO", EM CONVENIO ENTRE A UFPB E ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2004 | 200.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS", NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2004 | 2240.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS CACIMBA DA VARZEA, GOIANA E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2004 | 2240.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS ACUDE VELHO, LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2004 | 2240.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS BACALHAU,RAMADA, SACO DOS CAMPOS, E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2004 | 2240.00 | 00060090430425 | MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS SAO LUIZ,CAPIVARA, CAPOEIRA E MAXIXE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2004 | 2240.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA II, PALMA, MARIANA E GOIANA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2004 | 2240.00 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, E VIDAL/PICADA DO VIDAL) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2004 | 2240.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS PEDRA GRANDE DE CIMA, PEDRA GRANDE DE BAIXO, ACUDE VELHO, TRAVO, LAGOA FUNDA E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2004 | 500.00 | 00003419450486 | WELISON FABIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS CHA DE LINDOLFO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2004 | 2240.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SANTA FE E TODO O TRECHO ASFALTICO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2004 | 1380.00 | 00002902212429 | MARCOS VINICIUS ABRANTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO TRECHO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL(SITIOS: PEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, MALHADA ELAGOA DE TANQUE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, CAPOEIRA, GOIANA E BOM SUCESSO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS LAGOA FUNDA, JUAZEIRINHO, VIDEU, FILGUEIRAE JACARE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2004 | 825.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DIRETORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2004 | 600.00 | 00012344834400 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO (CARRO PIPA), NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2004 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONION§ 113, CONJUNTO PE. CICERO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA/RECOMECO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2004 | 2100.00 | 00008294880817 | ADONIS FAVRIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2§ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRADURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2004 | 200.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DO MATO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2004 | 100.00 | 00042224942400 | CELIA MARIA SANTOS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ FERREIRADE MELO, N§ 155, ONDE FUNCIONAM 02 (DUAS) SALAS DEAULA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2004 | 590.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2004 | 8160.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CONTRATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2004 | 1877.50 | 08787038000168 | GERALDA GOMES DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DO PROGRAMA DA FUNAD-FUNDACAO NACIONAL DE ALUNOS ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2004 | 200.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA A RUA LUIZ F. DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2004 | 310.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2004 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2004 | 350.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO CONSERTOS E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENCILIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2004 | 440.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2004 | 2240.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA, VIDEL, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2004 | 363.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", FATURAS SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, E JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2004 | 119.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO", FATURA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2004 | 554.62 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO A FATURA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2004 | 623.50 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2004 | 405.27 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2004 | 3167.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"INACIO ANTONIO MANSO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2004 | 500.00 | 00073921270472 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2004 | 300.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2004 | 800.00 | 00037386603487 | ROUSSEEAU IMPERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET D-60 PLACA SL 0432,PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2004 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TAXA DE FISCALIZACAO PARA QUITACAO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, ADMINISTRADA PELA ANATEL, CORRESPONDENTE AO PRESENTE EXERCICIO, NA FORMA DA LEI N§ 5.070/66, COM AS ALTERACOES ATRAVES DAS LEIS N§ 9.472/97 E 9.691/98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2004 | 8880.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LEMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS CESARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2004 | 240.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2004 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2004 | 95.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, FATURA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2004 | 980.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE OBRASDE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2004 | 300.00 | 00060989599434 | JOSIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MAQUINA PESADA PARA CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO LUIZ, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2004 | 240.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2004 | 400.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, PARA O ABRIGO MENINO JESUS, CONFORME PROJETO DE LEI MUNICIPAL N§ 90 DE 06.08.90. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2004 | 400.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, PARA O CLUBE DAS MAES, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 02/91 DE 19.06.91. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2004 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2004 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE,S/N§DESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2004 | 80.00 | 00042826837400 | CARLOS ANTONIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, N§ 196, SALA 3, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "FOME ZERO", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2004 | 105.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A CRECHE DO SANTUARIO PE.IBIAPINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2004 | 300.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, NA APRESENTACAO DO PROGRAMA "PREFEITURA EM ACAO" E NA DIVULGACAO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DA POPULACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2004 | 210.00 | 00005068334456 | SERGIO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDON§ 365, DESTINADO AO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2004 | 1054.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DESABRIGADAS POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2004 | 220.00 | 00009560190482 | SEVERINO HILARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A RQUIPE DO PROGRAMA "PREFEITURA EMACAO", NO SITIO JACARE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2004 | 1678.95 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DOADAS A FAMILIAS CARENTES DESABRIGADAS POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTEMUNICIPIO. EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A CRECHE DO SANTUARIO PE. IBIAPINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2004 | 240.00 | 00039142035449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2004 | 180.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEM NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2004 | 1420.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS PARA O PROGRAMA "PREFEITURA EM ACAO" DE CIDADANIA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2004 | 240.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAOSOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2004 | 400.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, PARA OCLUBE DAS MAES, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ASPARTES, LEI MUNICIPAL N§ 02/91 DE 19.06.91. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2004 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA PE.IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 DE 30.11.2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2004 | 240.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CRECHE PE.GERALDO PINTO E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2004 | 50.00 | 00040088014568 | ARLETE DE SOUZA BISPO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASTORAL DA CRIANCA, PARA O PREPARO E DISTRIBUICAO DO SOPAO E MULTI MISTURA PARA CRIANCAS DESNUTRIDAS DOS SITIOS RAMADAE BACALHAU, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2004 | 41.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FATURAS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2004 | 546.06 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO A FATURA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2004 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CHA DE SANTA TEREZA DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2004 | 539.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, FATURAS DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2004 | 810.00 | 00000000000000 | ANOREG - ASSOC.DOS NOT.E REGIST.DA PB. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ANOREG-PB E ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM A RESPLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E PARECER N§ 042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2004 | 100.00 | 00005755996423 | JOSE ANTONIO CELESTINO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/03/2004 | 3000.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DOACAO PARA PESSOAS CARENTES NA RESTAURACAO DE SUAS RESIDENCIAS DANIFICADAS POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/03/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JANAINA CHRISTIAN COSTA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/03/2004 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DIRETO DO PRODUTOR RURAL - CEASA, DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2004 | 250.00 | 00002974492495 | MARNICSON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO FISICA JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 2¦FASE JOSE MENINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2004 | 48.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MMP 1899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2004 | 50.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1176, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2004 | 228.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/03/2004 | 45.00 | 41127689000105 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL(SACOS PLASTICOS PARA LIXO)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/03/2004 | 200.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CADEIA PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/03/2004 | 40.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/03/2004 | 633.75 | 00000000000000 | JOVINO PEREIRA DA S.FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (BALOES), DESTINADOS A DIVULGACAO DO EVENTO FESTIVO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2004 | 77.38 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001027 | 03/03/2004 | 8443.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASOBRAS DE ARMAZENS, POCOS E CISTERNAS CONFORME CONVENIO PRONAF EXERCICIO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/03/2004 | 120.00 | 00014197103468 | TEREZINHA BARBOSA BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA, PARA LEVAR AVALIACOES E FREQUENCIA A GERENCIA REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/03/2004 | 1800.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA ASSISTENCIA TECNICA EM ARTES GRAFICAS E PROGRAMACAO VISUAL DE MATERIAL DE DIVULGACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/03/2004 | 215.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FOCUS MNK 5739, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2004 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS NO CONJUNTO DO BAIXIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/03/2004 | 2971.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS (CAPAS, BOTAS, ETC), DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/03/2004 | 5300.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATER.ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | WALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/03/2004 | 150.00 | 00011136904883 | IRENE RODRIGUES BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001029 | 03/03/2004 | 13002.60 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2004 | 100.00 | 00053929900459 | CREUZA MARIA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM ALIMENTACAO BASICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2004 | 100.00 | 00083341226753 | SIVAL BOTELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2004 | 100.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 0008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2004 | 200.00 | 00004323054408 | ALEKSANDRA HORTENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2004 | 240.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/03/2004 | 50.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/03/2004 | 55.00 | 00000000000000 | SBS FOTOCOLOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DAS CASA DAS PESSOAS DESABRIGADAS, POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/03/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, EM CARATER EVENTUAL, DAS RUAS: CELSO CIRNE, JOAO FERNANDES DE LIMA E PRACA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 22 A 27 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/03/2004 | 5.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/03/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/03/2004 | 3.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA EMISSAO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/03/2004 | 300.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/03/2004 | 150.00 | 04532572000172 | CC - INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA IMPRESSORA LX300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, LOTADA NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/03/2004 | 123.00 | 00059349425491 | FRANCISCO JUNIOR FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/03/2004 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA, DA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRODE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/03/2004 | 285.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS) DESTINADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001042 | 05/03/2004 | 3281.43 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001043 | 05/03/2004 | 8589.49 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS MMQ 6542, E KOMBIS MNM 1176, MNM 1186 E MMP 1899, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2004 | 23.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2004 | 95.00 | 00002227237422 | JOAO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2004 | 100.00 | 00020649592468 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ACOMPANHANDO ENFERMA (MAE) A CIDADE DE JOAO PESSOA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2004 | 463.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2004 | 504.00 | 01083756000104 | EVANEIDE TAVARES DE MACENA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO MATERIAL (OCULOS E LENTES) DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2004 | 6500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2004 | 50.00 | 00011224096487 | ELIEZIO BARRETO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES NO SITIO SACO DOS CAMPOS, NO ARMAZEM MULTIUSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001053 | 08/03/2004 | 10000.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASOBRAS DO PROJETO PRONAF EXERCICIO 2002, NA CONSTRUCAO DE ARMAZENS, POCOS E CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2004 | 300.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2004 | 38.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA PARA IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2004 | 150.00 | 00076083144434 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA DESTINADOS AO POCO DA LOCALIDADE DE CHA DESANTA TEREZA E PARA CONSTRUCAO DO GALPAO MULTIUSO NA LOCALIDADE DE SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2004 | 101.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2004 | 45.00 | 41127689000105 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2004 | 100.00 | 00006161392410 | LENIRA LUCIO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2004 | 50.00 | 00040088014568 | ARLETE DE SOUZA BISPO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASTORAL DA CRIANCA, PARA O PREPARO E DISTRIBUICAO DO SOPAO E MULTI MISTURA PARA CRIANCAS DESNUTRIDAS DOS SITIOS RAMADAE BACALHAU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2004 | 1911.50 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2004 | 390.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, NAS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2004 | 1288.19 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2004 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA SENHORINHA DE MEDEIROS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2004 | 8807.27 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40%, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2004 | 3007.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2004 | 232.00 | 00096467495420 | LUCIA DELFINO DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS EM SUA RESIDENCIA POR HAVER RISCOS DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2004 | 70.00 | 00005068334456 | SERGIO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO,N§365, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2004 | 1021.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2004 | 210.00 | 00078987920410 | ZEZITO ALVESA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E COLETA DO LIXO NO DISTRITO DE SANTA FE E NO SANTUARIO DE PADRE IBIAPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2004 | 1705.80 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO O CORPO MEDICO DOS PSF'S NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES E VIAGENS AO 2§ NUCLEO REGIONAL DE GUARABIRA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2004 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E CLINICA SANTA PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2004 | 1000.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2004 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2004 | 69.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SITUADO NA CHA DE SANTA TEREZA,RELATIVO A FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2004 | 16.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO, RELATIVO A FATURAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2004 | 19.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SITUADO NO SITIO BARROCAS, RELATIVO A FATURAS DOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2004 | 23.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICAMUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVO AFATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2004 | 18000.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2004 | 4062.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2004 | 22348.03 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E COORDENADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2004 | 4465.97 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOSENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E COORDENADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2004 | 3458.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETECIA FEVEREIRO/2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DESTINADA AO CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DA PARAIBA DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2004 | 700.00 | 00003242654412 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ARMAZEM MULTI USO NA LOCALIDADE DO SITIO SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PRONAF 2002. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2004 | 216.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE FEVEREIROA 10 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARTINHO TEIXEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PARAIBA, DESTINADO A MORADIA DO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2004 | 756.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2004 | 7216.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2004 | 14750.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2004 | 17182.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2004 | 633.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETECIA FEVEREIRO/2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMENTE, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2004 | 1417.00 | 00000000000000 | WELTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2004 | 250.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA INSCRICAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA VII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2004 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/03/2004 | 100.00 | 00004938335441 | MARIA DO SOCORRO SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS E ULTRASONOGRAFIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO HOSPITAL SANTA LUCIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2004 | 800.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, NO TRANSPORTE DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/03/2004 | 460.40 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2004 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2004 | 300.00 | 00002212368488 | WILLERMANDO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA JUNTO AO ESCRITORIODO CONTADOR E PROGRAMADOR DE SISTEMAS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2004 | 30.00 | 35424803000158 | CASA DO LAB. COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2004 | 425.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2004 | 117.00 | 00000000000000 | PAULO ROGERIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (VIDRO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2004 | 1384.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DE PINTURA E HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2004 | 1015.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2004 | 400.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2004 | 112.20 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2004 | 500.00 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/03/2004 | 812.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TAXAS PARA EMISSAO DE GUIAS DE 1¦ E 2¦ VIAS DE IDENTIDADES JUNTO AO PROGRAMA PREFEITURA EM ACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL,NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JUDITE SELINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2004 | 1500.00 | 41200494000135 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO E AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2004 | 350.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2004 | 1295.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2004 | 390.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2004 | 255.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA EEQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2004 | 140.00 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) DIARIAS E MEIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/03/2004 | 180.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 04 (QUATRO) DIARIAS E MEIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PEGAR MATERIAL DO SETOR DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2004 | 200.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2004 | 1120.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 09 (NOVE) DIARIAS E MEIA PARA O PREFEITO CONSTITCIONAL DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA(04), RECIFE-PE (01) E JOAO PESSOA-PB (04), PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DOS PREFEITOS ETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2004 | 480.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES ODONTOLOGICOS NA FEIRA LIVRE, NA UNIDADE DE SAUDE MOVEL, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO NO INCOR NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2004 | 550.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO (VERDURAS E LEGUMES) DIRETO DO PRODUTOR RURAL - CEASA CAMPINA GRANDE, PARA USO NO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2004 | 95.00 | 00000000000000 | MARINEZIO SENA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA FAP, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2004 | 1215.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (COLCHOES) DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2004 | 620.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, NO APOIO E DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA SEREM ATENDIDAS NOS HOSPITAIS E ORGAOS DE ASSISTENCIA DO ESTADO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2004 | 15.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2004 | 1500.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2004 | 923.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2004 | 812.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2004 | 360.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA SEIS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2004, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE, ESCRITORIODO CONTADOR E ESCRITORIO DO PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2004 | 4597.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2004 | 481.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2004 | 10945.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC 91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/03/2004 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, FREQUENTANDO O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPB, MAT.031.5220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001145 | 19/03/2004 | 2000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO FOCUS PLACA MNK 5739, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/03/2004 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/03/2004 | 120.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UMA BICICLETA DESTINADA AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/03/2004 | 900.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001141 | 19/03/2004 | 7481.25 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPIT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2004 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2004 | 80.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2004 | 200.00 | 00053747852491 | ISRAEL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/03/2004 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR PORTADORA DE LEUCEMIA CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2004 | 100.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPEROS MOIDOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2004 | 300.00 | 00020301758468 | JOSE PESSOA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CINCO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2004 PARA JOAO PESSOA JUNTO A FUNAD, SETRASS PARA TRATAR ASSUNTOS DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2004 | 40.00 | 11890878000166 | EMPRESA DE TRANSPORTES SALES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA E CONSERTO DO PARA CHOQUE DO MICRO ONIBUS MNM 1323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/03/2004 | 60.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2004 | 820.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2004 | 96129.60 | 99999999999999 | ADAELZA TAURINO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2004 | 302.50 | 99999999999999 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/03/2004 | 41751.10 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40% - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2004 | 8539.39 | 99999999999999 | CARLOS FRANCIRLEY BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/03/2004 | 5480.00 | 99999999999999 | ADYLSON OLIMPIO DOS S. GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/03/2004 | 2199.72 | 99999999999999 | BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | FLAVIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2004 | 95.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO EM TRATAMENTO CARDIOLOGICO EM JOAO PESSOA,DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | HOSANA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR SERVICOS EM SUA RESIDENCIA POR HAVERRISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/03/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/03/2004 | 21209.39 | 99999999999999 | ADRIANA CASSIA ROCHA G.PINTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/03/2004 | 13217.51 | 99999999999999 | ALEXANDRE PAULO DE BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/03/2004 | 3368.98 | 99999999999999 | BERGSON CARTVALHO WANDERLEY E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2004 | 2000.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (ARMACOES E LENTES DE OCULOS) DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2004 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/03/2004 | 62.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVAS AS FATURAS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/03/2004 | 17.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDORELATIVAS AS FATURAS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/03/2004 | 16.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF, LOCALIZADO NA CHA DE SANTA TEREZA, RELATIVAS AS FATURAS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/03/2004 | 18.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO D'AGUA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVA A FATURA DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/03/2004 | 977.60 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MARQUES BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2004 | 3480.00 | 99999999999999 | ALEKSANDRO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/03/2004 | 880.00 | 99999999999999 | DEISYLENE JEORDANIA DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/03/2004 | 1315.60 | 99999999999999 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/03/2004 | 8704.58 | 99999999999999 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2004 | 7837.97 | 99999999999999 | AMADEU ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2004 | 3447.20 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/03/2004 | 5604.49 | 99999999999999 | ANTONIO ELISIO DA ROCHA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/03/2004 | 180.00 | 00013962019472 | FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CCARREGO DAS SEMENTES EMPIRPIRITUBA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/03/2004 | 700.00 | 00003242654412 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DO ARMAZEM MULTI USO DA COMUNIDADE DO SITIO SAO LUIZ, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2004 | 4500.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PERFURACAO DE UM POCO AMAZONAS, LOCALIZADO NA GRUTA DE SANTA TEREZA E NO POCO DA CHA DE SOLANEA, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/03/2004 | 3672.01 | 99999999999999 | ACACIO FURTADO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/03/2004 | 3404.59 | 99999999999999 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/03/2004 | 1838.00 | 99999999999999 | AVELIZA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/03/2004 | 7000.00 | 99999999999999 | FERNANDO JOSE DA SILVA GINO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MARCO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/03/2004 | 300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/03/2004 | 50.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2004 | 0.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2004 | 1050.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, DURANTE O EVENTO JUNINO, DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/03/2004 | 579.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 0089/2004 E PROCESSO 00359.1994.010.1300-2,NA 1¦ VARA DO TRABALHO, COMARCA DE GUARABIRA-PB, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/03/2004 | 3046.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 0048/2004 E PROCESSO 00436.1998.010.1300-8,NA 1¦ VARA DO TRABALHO, COMARCA DE GUARABIRA-PB, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2004 | 7746.93 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 0050/2004 E PROCESSO 01306.1993.010.1300-8,NA 1¦ VARA DO TRABALHO, COMARCA DE GUARABIRA-PB, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/03/2004 | 5421.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 0052/2004 E PROCESSO 00402.1999.010.1300-4,NA 1¦ VARA DO TRABALHO, COMARCA DE GUARABIRA-PB, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/03/2004 | 286.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 0047/2004 E PROCESSO 00855.1998.010.1300-0,NA 1¦ VARA DO TRABALHO, COMARCA DE GUARABIRA-PB, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/03/2004 | 64.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 0090/2004 E PROCESSO 00121.1998.010.1300-0,NA 1¦ VARA DO TRABALHO, COMARCA DE GUARABIRA-PB, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2004 | 295.86 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 0049/2004 E PROCESSO 00170.1999.010.1300-4,NA 1¦ VARA DO TRABALHO, COMARCA DE GUARABIRA-PB, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2004 | 203.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§ 0051/2004 E PROCESSO 01262.1993.010.1300-6,NA 1¦ VARA DO TRABALHO, COMARCA DE GUARABIRA-PB, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2004 | 10.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LETICIA MARIA ARRUDA LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2004 | 550.00 | 00051814919449 | QUERMI FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2004 | 70.00 | 00003842887400 | GERALDO GONCALVES DE ASSIS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSISTENCIA DE INFORMATICA EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2004 | 400.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DEACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/03/2004 | 321.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A APARELHOS MOVEIS CELULARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/03/2004 | 155.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULO CELTA MNM 1518 E IPANEMA MNP 3482, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2004 | 150.00 | 00045249199453 | PAULO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VISITA AO 2§ NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | KATIA NARA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SAUDE DENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/03/2004 | 330.00 | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/03/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/03/2004 | 70.00 | 00019105622468 | SEVERINO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E CAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/03/2004 | 100.00 | 00002756738476 | MARIA FELINTO BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZA CIRURGIA EM SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2004 | 705.80 | 00000000000000 | FRANCISCO DA COSTA BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DA CIDADE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2004 | 172.70 | 00000000000000 | DETRAN - DEPT§.ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS EXAMES PARA LICENCIAMENTO DO APRENDIZADO DE DIRECAO VEICULAR, VISANDO INCENTIVAR A AQUISICAO DE EMPREGO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | SONIA ERMENEGILDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO AUXILIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS-CONS.MUN. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - JETOM, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2004 | 210.51 | 00000000000000 | MINISTERIO DA CULTURA - GOVERNO FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO RELATIVO AO CONVENIO N§ 439/2001-CGPRO/SPMAP, PROCESSO N§ 01.400.008424/01-G1, PROJETO DE REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTOS DO CINE TEATRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2004 | 707.00 | 00000000000000 | WELTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REALIZAR VIAGEM NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2004 | 800.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO CONVENIO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/03/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2004 | 9.60 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DE TARIFA DOC-CANAL ELETRONICO CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001231 | 25/03/2004 | 10000.00 | 08134975000114 | SANT'ANA VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DA AQUISICAO DO VEICULO GOL 1.0, DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001232 | 25/03/2004 | 8700.00 | 08134975000114 | SANT'ANA VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DA AQUISICAO DO VEICULO GOL 1.0, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S C L | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARISTINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADESBASICAS DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CREUZA PEIXOTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR SERVICOS DE CONSERTOS EM SUA RESIDENCIA POR HAVER RISCOS DE DESABAMENTO, DOADO ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2004 | 50.00 | 00069062579434 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO CIRURGICO PARA O FILHO MENOR EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2004 | 600.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETORDE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2004 | 310.00 | 00021847665420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINA PATROL DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONSERTOS EMESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDUVIRGENS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2004 | 50.00 | 00003844721410 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/03/2004 | 50.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2004 | 50.00 | 00076833631468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/03/2004 | 50.00 | 00028836510434 | MARIA DO CEU LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2004 | 50.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA COSMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL DE BARROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/03/2004 | 100.00 | 00042223547400 | GILBERTO PEDRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PULO-SP EM BUSCA DE EMPREGO, DOADA EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/03/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PROCURAR EMPREGO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2004 | 200.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | VALDIR PINTO DE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2004 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DEADESIVOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/03/2004 | 1720.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE DUAS GELADEIRAS E DEZ CADEIRAS, DESNADAS AO PSF - POSTO DE SAUDE FAMILIAR DO SITIO SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2004 | 225.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2004 | 390.00 | 00003242654412 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DO ARMAZEM MULTI USO DA COMUNIDADE DO SITIO SAO LUIZ, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2004 | 110.00 | 00068976160444 | ALUISIO JOAO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO COM MAQUINA PESADA LOCAL DESTINADO AO ARMAZEM MULTI USONO SITIO SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2004 | 2.88 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE PRESTADOS NO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001255 | 29/03/2004 | 13002.60 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2004 | 20.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM.MAT. C/INCENDIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EXTINTOR DE INCENDIO DO VEICULO KOMBI MNM 1266, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2004 | 218.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2004 | 70.00 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | VALDIR PINTO DE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | RENATO ALVES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DASCADEIRAS DO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2004 | 1057.00 | 00000000000000 | ANGELA JOSEMARIA SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A UFPB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001290 | 30/03/2004 | 13405.74 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOSAO ABASTECIMENTO, DURANTE PARTE DO MES DE ABRIL DE2004 DOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121, MMQ 6542, MICROONIBUS MNM 1323, KOMBIS MNM 1176, MNM 1186, MNM 1166, MMP 1595, MMP 1899, GOL MNM 1200 E FUSCA MMT 0735, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULT.E DESP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2004 | 50.00 | 00076833631468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2004 | 50.00 | 00003844721410 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA IZABEL DE BARROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2004 | 50.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDUVIRGENS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2004 | 50.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA COSMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001293 | 30/03/2004 | 1040.42 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DEIVADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, DOS VEICULOS TRATOR CBT 2070 E CBT 1065, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2004 | 100.00 | 00042222192404 | LUZIA SILVA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO PSIQUIATRICO NA CIDADE DEJOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2004 | 250.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2004 | 180.00 | 00003242654412 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ARMAZEM MULTIUSO DA LOCALIDADE DE SACO DOS CAMPOS, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2004 | 352.40 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO ARMAZEM MULTI-USO DO SITIO SAO LUIZ, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001292 | 30/03/2004 | 517.73 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DEIVADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, DOS VEICULOS TRATOR CBT 2070 E CBT 1065, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2004 | 3360.00 | 00020542054434 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001291 | 30/03/2004 | 1219.61 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DEIVADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, DOS VEICULOS FOCUS MNK 5739 E GOL MNM 1210, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2004 | 2913.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2004 | 128.29 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2004 | 1223.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2004 | 3232.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DECISAO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO N§ 00460.2000.010.13.00-2, JUNTO A 1¦ VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2004 | 1050.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO E NADIVULGACAO DA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR NO SITIO SACO DOS CAMPOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2004 | 1050.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DO EMI (ESTAGIARIOS) E DOPSF (MEDICOS E ENFERMEIROS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2004 | 1050.00 | 00026351196434 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE FAZEREM A COBERTURA DAS AREAS DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2004 | 520.00 | 00051926059468 | LUCIMAR SULPINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, PALCO MOVEL, PARA A COMUNIDADE SACO DOS CAMPOS, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2004 | 520.00 | 00087335433487 | ELEONORA CORREA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM TREINAMENTO JUNTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DA AREA QUE ABRANGE SACO DOS CAMPOS, RAMADA DE BAIXO, RAMADA DE CIMA EMALHADA, PARA TRABALHO EM PARCERIA COM O PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MUSICAIS PRESTADOS COM A BANDA RAIO DO SOL NA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF DO SITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001289 | 30/03/2004 | 8358.07 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DEIVADOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, DOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MENSALIDADE DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2004 | 136.90 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2004 | 7.70 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPTU, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE TRES PRESTACOES DE CONTAS (EXERCICIO 2003) E TRES BALANCETES (JANEIRO/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2004 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2004 | 1090.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE, ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADESBASICAS DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2004 | 95.00 | 00000000000000 | GIDALVA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000706654609 | MARISIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR SERVICOS EM SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2004 | 50.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIOI, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA EUNICE CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIANDO NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOESN§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARINEZIO SENA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIANDO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAPARENTE MENOR ENFERMO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDIBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO FAZER FACE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2004 | 85.00 | 00000000000000 | LUIZ BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIANDO NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA JUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MENSALIDADE DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2004 | 114.90 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA MOTORISTA DOMICRO ONIBUS MNM 1323, DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2004 | 400.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2004 | 300.00 | 00060989599434 | JOSIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MAQUINA PESADA PARA CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2004 | 300.00 | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEINFRA, SOBRE O CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2004 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2004 | 720.00 | 00002871212406 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO PRIMARIO NA OPERACAO TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE SACO DOS CAMPOS E RAMADA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2004 | 480.00 | 00016066545434 | JOAO FIDELIS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESTRADAS NOS SITIOS MALHADA E MATINHAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2004 | 620.00 | 00007626975472 | JOSE EDINALDO LINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA MEIO-FIO DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2004 | 830.00 | 00004898782884 | HIDELBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004940712494 | MARLUCE MARTINS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPOEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004870150450 | MARIA LAUDECI DA SILVA SALVIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA II, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004913275445 | ERUNDINA GORJE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005328379403 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2004 | 240.00 | 00053748557434 | LUCIA DE FATIMA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BACALHAU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005222467457 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPICARA II, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2004 | 240.00 | 00006108103400 | MARIZETE TEODOSIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL TEODOSIO DOS SANTOS, NO SITIO GRUTA DESANTA TEREZA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2004 | 200.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2004 | 200.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE JULIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2004 | 100.00 | 00042224942400 | CELIA MARIA SANTOS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ F. DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2004 | 200.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2004 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA SALA SITUADA A RUA SANTO ANTONIO,N§ 113 - CONJUNTO PE.CICERO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO EJA/RECOMECO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00002902212429 | MARCOS VINICIUS ABRANTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO TRECHO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2004 | 2240.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, GOIANA E SALGADO DO SOUSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2004 | 2240.00 | 00060090430425 | MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZCAPIVARA, CAPOEIRA E MAXIXE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2004 | 2240.00 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, BARROCAS E VIDAL/PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2004 | 2240.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAURAMADA, SACO DOS CAMPOS E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2004 | 2240.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA, VIDEL, OLHO D'AGUA SECA E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2004 | 2240.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SANTA FE E TODO O TRECHO ASFALTICO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2004 | 300.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL, PARA ESCOLAS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO EJA/RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) E A ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTEO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2004 | 200.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2004 | 240.00 | 00067492053487 | FRANCIELIA BRUNO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA "O GRAOZINHO", EM CONVENIO ENTRE A UFPB E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2004 | 200.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAQUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2004 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE BORRACAHRIA (CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2004 | 1582.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSDE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2004 | 200.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS, NO SITIO BACALHAU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2004 | 325.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2004 | 1050.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, TRASNPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DIRETORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2004 | 350.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO CONSERTO E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2004 | 300.00 | 00097740721468 | FRANCISCO ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA O GRUPO DE TEATRO AMADOR FACE A FACE, DESTINADA A APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2004 | 300.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, JUNTO A UVA, UNAVIDA, FURNE E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NOS DIAS 16, 17,18,23 E 24 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2004 | 539.36 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2004 | 1473.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323, FUSCA MMQ 6542, KOMBI MNM 1186 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2004 | 680.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PNEUS E CALOTAS PARA VEICULO GOL MNM 1200, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2004 | 200.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2004 | 654.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PREMIACOES A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL, VISANDO APOIAR E INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2004 | 11.00 | 04875796000187 | O VERMELHINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA PARA USO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2004 | 122.73 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2004 | 174.44 | 00000000000000 | DETRAN - DEPT§.ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RENOVACAO ANUAL DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2004 | 2240.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA II, BOM SUCESSO, PALMA, MARIANA E GOIANA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2004 | 2240.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS PEDRA GRANDE DE CIMA, PEDRA GRANDE DE BAIXO ACUDE VELHO, TREVO LAGOA FUNDA E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2004 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2004 | 245.00 | 00000000000000 | EDUARDO DA COSTA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2004 | 232.00 | 00096467495420 | LUCIA DELFINO DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR SERVICOS NEM SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2004 | 230.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2004 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2004 | 360.00 | 00020301758468 | JOSE PESSOA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, PROGRAMA DO LEITO JUNTO A SETRAS E FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2004 | 200.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2004 | 240.00 | 00039142035449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2004 | 180.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTINADOS A DOCAO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2004 | 105.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTINADOS A DOACAO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2004 | 240.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2004 | 300.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO PROGRAMA PREFEITURA EM ACAO E NA DIVULGACAO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DA POPULACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2004 | 240.00 | 00011196540845 | DAVID GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA REALIZACAO DE CORTES DE CABELO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DO PROGRAMA PREFEITURA EM ACAO DE CIDADANIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2004 | 100.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPEROS MOIDOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DO LEITE-SETRASPARA MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00053748387415 | JOSE DE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COCOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2004 | 400.00 | 08583205000159 | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, PARA O ABRIGO "MENINO JESUS", CONFORME PROJETO DE LEI MUNICIPAL N§ 90 DE 06/08/90. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2004 | 725.23 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2004 | 486.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENICO E DE CONSUMO DESTINADO AO ABRIGO "MENINO JESUS", EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO API (APOIO AO IDOSO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2004 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DIRETO DO PRODUTOR RURAL, DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA PEIRFERIA DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2004 | 100.00 | 00093027117491 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002828771423 | PERICLES MARCELO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO MUNICIPAL NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA E ATUALIZACAO DO IPTU, DURANTEO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMANTE CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2004 | 48.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N§ 00120.1998.010.13.00-2, DA 1¦ VARA DO TRABALHO, COMARCA DE GUARABIRA-PB, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2004 | 137.36 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2004 | 610.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MAURICELIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2004 | 300.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CASA CIVIL, PBTUR E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICADO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2004 | 310.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM APOIO A SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2004 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2004 | 600.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DA DEFENSORIA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2004 | 168.57 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2004 | 70.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2004 | 240.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2004 | 100.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ FILGUEIRA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2004 | 120.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2004 | 1010.80 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO, ELETRICOS E DE PINTURA DESTINADOS AS OBRAS NOS SITIOS SACO DOS CAMPOS, LAJES, GRUTA DE SANTA TEREZA E BOM SUCESSO-PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2004 | 250.00 | 00037992767420 | JOSE NILTON DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO COQUETEL DE INAUGURACAO DO CENTRO COMUNITARIO DO SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EMATER-PB-ALDOMAN LUCENA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2004 | 370.00 | 00003242654412 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NO ARMAZEM MULTI USO DA LOCALIDADE DO SITIO SAO LUIZ, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2004 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA O SOLDADO NA VIGILANCIA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2004 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA O SOLDADO NA VIGILANCIA DOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003024380418 | EDILMA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2004 | 400.00 | 00003327877459 | LIDIANE CRISTYNA GUILHERME DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2004 | 240.00 | 00043692761449 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2004 | 140.00 | 00050765850710 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2004 | 1238.17 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2004 | 300.00 | 00022555293434 | JOSENILTON ARAUJO VENTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA E 03 (TRES) FAIXAS DESTINADAS A INAUGURACAO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2004 | 586.66 | 00030023998415 | AUDECI JOSE ANTAS DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FERIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 07/01/2002 A 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS (SURDOS-MUDOS) PARA A ESCOLA ESPECIALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2004 | 310.00 | 00005789418481 | SEVERINO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS E REVELACOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO PSF - POSTO DE SAUDEDA FAMILIA, NA LOCALIDADE DE SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2004 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO CICLO MARCA CG/125 TITAM, ANO 1197, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2004 | 600.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMUNHAO F-4000, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2004 | 1100.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2004 | 500.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2004 | 500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2004 | 500.00 | 00085347540478 | ANA VERONICA PINHEIRO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004306962482 | JOSELIO LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DA AREA JACARE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2004 | 180.00 | 00072775319491 | LUCENI COSTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A CASA DE APOIOAOS ESTAGIARIOS DO EMI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2004 | 450.00 | 00022541268491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDA E PINTURA DO VEICULO IPANEMA MNP 3482, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2004 | 120.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2004 | 8080.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, DE INTERESSE PUBLICO, COMOPINTORES, PEDREIROS, SERVENTE DE PEDREIROS E ELETRICISTAS, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (DIST.SANTA FE, SIT.BARROCA, CHA DE SOLANEA, SIT.SACO DOS CAMPOS E CJ.EP.PLACIDO DA SILVA, EM 03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2004 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2004 | 720.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO, DECAMPANHAS E ACOES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004371033407 | DANIEL DE MELO IBRAHIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO SUS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2004 | 705.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2004 | 720.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS PARA OS MEDICOS DOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2004 | 880.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2004 | 1154.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS IPANEMA MNP 3482 E ONIBUS AEY 9070, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2004 | 389.66 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (TALOES) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2004 | 5709.00 | 99999999999999 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - DENGUE/PEVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2004 | 381.00 | 99999999999999 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE - DENGUE/PEVA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2004 | 577.87 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2004 | 630.90 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2004 | 479.20 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2004 | 37.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S DO SITIO BARROCAS (FATURA FEVEREIRO DE 2004) E DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA (FATURA MARCO DE 2004). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2004 | 3768.60 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001460 | 02/04/2004 | 837.31 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/04/2004 | 8.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF DA CHA DE SOLANEA, RELATIVA A FATURA DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/04/2004 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/04/2004 | 40.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVAS AOS MESES DRELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2003, E JANEIROMARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/04/2004 | 180.00 | 00042193362491 | CATARINA SOARES ELEUTERIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO EVANGELISTA ELEUTERIO, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001458 | 02/04/2004 | 642.98 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/04/2004 | 305.00 | 02535398000196 | MARIA GORETTI COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/04/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001457 | 02/04/2004 | 222.56 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/04/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/04/2004 | 25.00 | 00060089466420 | ODINALDO GUILHERME DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONICE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/04/2004 | 85.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/04/2004 | 20.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/04/2004 | 906.25 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO KOMBISMNM 1186 E MNM 1166, E MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/04/2004 | 150.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS ARTESANAIS DESTINADOS A DOACAO AO GRUPO DE TEATRO AMADOR DESTE MUNICIPIO "FACE A FACE", VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001459 | 02/04/2004 | 1455.23 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/04/2004 | 263.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOBINHO, RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/04/2004 | 1050.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/04/2004 | 38.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/04/2004 | 14.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AFATURA DO MES DE MARCO DE 2004, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/04/2004 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE FEREVEIRO DE 2004, PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA PE.IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 EM 30.11.2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/04/2004 | 50.00 | 00040088014568 | ARLETE DE SOUZA BISPO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASTORAL DA CRIANCAPARA O PREPARO E DISTRIBUICAO DO SOPAO E MULTI-MISTURA PARA CRIANCAS DESNUTRIDAS DOS SITIOS RAMADA EBACALHAU, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUISA LIANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/04/2004 | 1050.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2004 | 24.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AFATURA DO MES DE MARCO DE 2004, DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/04/2004 | 310.00 | 08679557000102 | IPE - INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA COBERTURA DE DESPESAS DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM PROCESSO CIVIL, REALIZADO NO IPI - INSTITUTO PARAIBANO DE EDUCACAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA A ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO ELYENE DE CARVALHO COSTA, NOMEADA PELA PORTARIA N§ 012/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2004 | 867.00 | 00000000000000 | WELTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARCELA RELATIVA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO REALIZAER VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/04/2004 | 240.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO MANOEL DE SOUZA, N§ 100, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSILDA M. DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE ENFREMAGEM, NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA II, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/04/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA AMBULANCIA, PARA USO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/04/2004 | 240.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/04/2004 | 240.00 | 00004580679466 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA N§ 09, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/04/2004 | 427.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS BANCARIOS PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/04/2004 | 120.00 | 00002310767468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2004 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA N§ 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/04/2004 | 688.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MADEIRAS, CAIBROS, LINHAS E RIPAS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE FAMILIAR DO SITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/04/2004 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO VISANDO DIVULGAR JUNTO A POPULACAO AS ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/04/2004 | 290.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/04/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/04/2004 | 60.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SUA FILHA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/04/2004 | 85.00 | 00092804985415 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMO, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2004 | 70.00 | 00005068334456 | SERGIO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, N§365, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/04/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR VIAGEM EM BUSCA DE EMPREGO,DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2004 | 700.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESABRIGADAS POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS PARA SUAS NOVAS RESIDENCIAS, EM CARATER EVENTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/04/2004 | 1525.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULO ONIBUSKSO 2121, KOMBIS MNM 1176, MNM 1166 E GOL MNM 1200LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS DA BANDA FILARMINICA MUNICIPAL 26 DE NOVEMBRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/04/2004 | 300.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2004 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/04/2004 | 2900.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/04/2004 | 120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT.E DESP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/04/2004 | 628.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM.DE PLAST.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A EMBALAGEM DE CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0001504 | 07/04/2004 | 13650.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,FEIJAO)DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/04/2004 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADA A CASA DOS ESTAGIARIOS DO EMIE MEDICOS DOS PSF`S RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001505 | 07/04/2004 | 1811.55 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPIT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2004 | 3483.17 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL EMPRESA DA SECRETTARIA DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2004 | 900.00 | 00087333635449 | DANUSA DE OLIVEIRA E. ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA COBERTURA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIAESPECIFICA NO APARELHO URINARIO, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001527 | 08/04/2004 | 4044.14 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DURANTE PARTE DOMES DE MARCO E ABRIL DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001528 | 08/04/2004 | 4593.39 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DURANTE PARTE DOMES DE MARCO E ABRIL DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2004 | 953.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2004 | 8415.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/04/2004 | 897.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/04/2004 | 20037.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC 91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2004 | 16109.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2004 | 7982.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL EMPRESA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/04/2004 | 90.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM.RECUP.DE PECAS,TRATORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR CBT 1065, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IND.COM. E TUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2004 | 250.00 | 00092804420400 | ALUISIO COSME ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DA CISTERNA DO SITIO BACALHAU LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2004 | 460.00 | 00003242654412 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DO ARMAZEM MULTI USO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, CONFORME CONVENIO PRONAF 2002. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/04/2004 | 186.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 11 DE MARCO A 10DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001530 | 08/04/2004 | 977.89 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DURANTE O MES DEMARCO DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2004 | 288.96 | 00000000000000 | CARTORIO DINAH CORREA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENCTICACOES, CERTIDOES E REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2004 | 1016.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2004 | 240.00 | 00056759916468 | VERIDIANO AMANCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NO PROGRAMA MUNICIPAL PREFEITURA EM ACAO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2004 | 200.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001529 | 08/04/2004 | 884.70 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DURANTE O MES DEMARCO DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001533 | 08/04/2004 | 23100.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXES), DESTINADOS A CONFECCAO DA CESTA BASICA, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/04/2004 | 1430.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2004 | 8767.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT.E DESP. FUNDEF 40%, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2004 | 2944.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT.E DESP. EFET.COMIS., RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/04/2004 | 520.00 | 00051926059468 | LUCIMAR SULPINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA EVENTO SOCIO CULTURAL RELIGIOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001531 | 08/04/2004 | 6330.97 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DURANTE PARTE DOMES DE MARCO E ABRIL DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT.E DESP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001532 | 08/04/2004 | 4129.97 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DURANTE PARTE DOMES DE MARCO E ABRIL DE 2004, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT.E DESP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/04/2004 | 2000.00 | 12930624000197 | M.L. DE OLIVEIRA NETO & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E DESP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2004 | 2115.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2004 | 240.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2004 | 800.00 | 00037386603487 | ROUSSEEAU IMPERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO D-60, PLACA SL 0432,DESTINADO AO USO NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2004 | 3000.00 | 03809710000155 | VERTICE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA PATROL (50 HORAS) NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS SITIOS BOM SUCESSO, SACO DOS CAMPOS, FRAGOSO, PALMA, CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, SAO LUIZ, GOIANA E ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00064683575434 | PAULO TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM TRATOR EM CARATER EVENTUAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA CONSERVACAO DE ESTRADA VICINAL DANIFICADA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE DO SITIO BOM SUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2004 | 240.00 | 00066462240806 | JAIRO NEVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULO ONIBUS KSO 2121 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E DESP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2004 | 160.00 | 00087334518420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NA PINTURA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SONIA ELIANE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO PROPRIO ONIBUS PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2004 | 300.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO LOGOS II, LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004731650402 | ISABEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA I, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2004 | 2240.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: ACUDE VELHO, LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACAIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS-CONS.MUN. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - GETON, RELATIVA AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2004 | 200.00 | 00008294880817 | ADONIS FAVRIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, S/NDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2004 | 700.00 | 00008294880817 | ADONIS FAVRIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE ""JOSE MENINODE OLIVEIRA", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2004 | 162.00 | 08827800000192 | CELIO ARAUJO MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO KOMBI MMP 1595, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2004 | 240.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2004 | 200.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOSANTUARIO DE PE.IBIAPINA EM SANTA FE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2004 | 240.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CRECHE PE.GERALDO PINTO E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2004 | 80.00 | 00042826837400 | CARLOS ANTONIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, N§ 196DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/04/2004 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N§, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/04/2004 | 903.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CRIANCA PE.IBIAPINA, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO PAC (PROGRAMA DE APOIO A CRECHE), ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2004 | 798.50 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CRIANCA PE.IBIAPINA, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO PAC (PROGRAMA DE APOIO A CRECHE), ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2004 | 660.00 | 08787038000168 | GERALDA GOMES DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE INSTRUTORES MINISTRAREM CURSO DE SISAL NESTE MUNICIPIO, PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM A SETRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2004 | 600.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO PROMOTOR DESTA COMARCA LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2004 | 480.00 | 00004515645455 | EBERSON FREIRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2004 | 480.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2004 | 480.00 | 00020404344453 | MARIA TEREZA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/04/2004 | 480.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/04/2004 | 552.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2004 | 600.00 | 00060089113420 | ESTENIO GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETEDO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001567 | 12/04/2004 | 2000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO FOCUS, PLACA MNK 5739, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2004 | 900.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA IRRADIACAO DE NOTAS E AVISO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSES DOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EUCLIDES ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, POR OCASIA DE REUNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2004 | 20229.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N§ 01179/1992 JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/04/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2004 | 240.00 | 00003241451445 | ALBA EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2004 | 720.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES DESAUDE NO COMBATE AO MAL DE CHAGAS, MAL DE CALAZAR E NO SERVICO DE REMAPEAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2004 | 4584.00 | 00005899915404 | JOAO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES T. DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2004 | 492.00 | 00000000000000 | MARINALVA CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA PRODUCAO DOSIA/SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2004 | 200.00 | 00008294880817 | ADONIS FAVRIN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE FAMILIAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/04/2004 | 470.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/04/2004 | 1417.00 | 00000000000000 | WELTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/04/2004 | 300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/04/2004 | 100.00 | 00053929900459 | CREUZA MARIA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/04/2004 | 229.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE RESIDENCIA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/04/2004 | 1130.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACACULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/04/2004 | 187.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACACULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/04/2004 | 2000.00 | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS FORMICADASBRANCAS, EM TUBO DE 7/8 COM PINTURA EPOX, DESTINADAS A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/04/2004 | 350.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO RAIMUNDO MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL), NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DOSITIO PODEROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUZIA FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE ARAUJO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO AUXILIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS BASICAS DE ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2004 | 84.00 | 00000000000000 | TEREZINHA PEREIRA DA CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AS EXAMES E RADIOGRAFIA EM JOAO PESSOA (PB), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/04/2004 | 851.00 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZADESTINADO A FUNDACAO NOSSA SENHORA DA LUZ, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO PAC (PROGRAMA DE APOIO A CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/04/2004 | 505.00 | 00002778170480 | FERNANDA AZEVEDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINNADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO APOBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/04/2004 | 560.00 | 00003242654412 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, NO ARMAZEM MULTI-USO DO SITIO SAO LUIZ, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/04/2004 | 500.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/04/2004 | 1214.40 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/04/2004 | 582.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2004 | 85.00 | 00000000000000 | HOSANA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/04/2004 | 83.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEIMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2004 | 2415.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/04/2004 | 44.90 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR SERVICOS EM SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/04/2004 | 1160.40 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2004 | 243.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ABRIGO MENINOJESUS, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO API (APOIO AO IDOSO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/04/2004 | 170.00 | 00001110609825 | MANUEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO N§ 144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001604 | 19/04/2004 | 11727.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPIT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/04/2004 | 18180.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2004 | 3882.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ALEKSANDRO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/04/2004 | 192.67 | 00000000000000 | DETRAN - DEPT§.ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E SEGURO DO VEICULO GOL MNB 9183, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/04/2004 | 26814.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E COORDENADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2004 | 3448.00 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/04/2004 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/04/2004 | 887.00 | 00004491450420 | CLEBER MARTINIANO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, GUARABIRA E DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/04/2004 | 1040.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENEFREMEIRAS DOS PSF'S DOS SITIOS BARROCAS E SACO DOS CAMPOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2004 | 150.00 | 00022541268491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2004 | 40.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NANA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/04/2004 | 295.00 | 00000000000000 | GERALDO DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/04/2004 | 360.00 | 00078960657468 | IRANILTON DO NASCIMENTO GOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO COQUETEL DE CONFRATERNICZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/04/2004 | 300.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/04/2004 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/04/2004 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/04/2004 | 162.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO/VEICULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO DO VEICULO GOL MNB 9183, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/04/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/04/2004 | 642.75 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/04/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/04/2004 | 3404.59 | 99999999999999 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2004 | 1838.00 | 99999999999999 | AVELIZA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2004 | 4159.62 | 99999999999999 | ACACIO FURTADO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/04/2004 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/04/2004 | 300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/04/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/04/2004 | 10335.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/04/2004 | 4340.89 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/04/2004 | 491.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | CLAUDIO LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/04/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | ALEKSANDRO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/04/2004 | 804.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MARQUES BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | DEISYLENE JEORDANIA DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2004 | 1315.60 | 99999999999999 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/04/2004 | 200.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2004 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA, NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPB, SOB MATRICULA N§ 031.05220-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2004 | 3601.29 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/04/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | VALDIELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/04/2004 | 7560.00 | 99999999999999 | AMADEU ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/04/2004 | 8375.90 | 99999999999999 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2004 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORACAO E ANALISES DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/04/2004 | 13598.98 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/04/2004 | 3240.00 | 99999999999999 | BERGSON CARTVALHO WANDERLEY E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/04/2004 | 3929.56 | 00000000000000 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, ODONTOLOGOS, FARMACEUTICA, ATENDENTE DE FARMACIA, PSICOLOGA E DIGITADORA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/04/2004 | 1380.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTAMNM 1518 E IPANEMA MNP 3482, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A CELULARES DE MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152004 | 0001665 | 20/04/2004 | 7115.00 | 02748318000180 | CACULINHA MOTORS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA BESTA MOI 1712, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2004 | 330.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO/VEICULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO DO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2004 | 2317.95 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2004 | 150.00 | 00045249199453 | PAULO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2004 | 756.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECACAODE DIVISORIAS DE MADEIRA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO SITIO SACO DOS CAMPOS E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000152004 | 0001683 | 20/04/2004 | 5885.00 | 02748318000180 | CACULINHA MOTORS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA BESTA MOI 1712, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/04/2004 | 2199.72 | 99999999999999 | BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2004 | 1380.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2004 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AO HU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2004 | 92.00 | 00000000000000 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2004 | 100.00 | 00019105622468 | SEVERINO NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2004 | 200.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A CRECHE DO SANTUARIO DE PE.IBIAPINA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2004 | 1030.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA - J.SILVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE GRUPO DE FORRO, NOS PROGRAMAS DE CIDADANIA "PREFEITURA EMACAO", REALIZADOS NOS SITIOS JACARE, BARROCAS, SACO DOS CAMPOS, SAO LUIZ E SANTA FE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2004 | 2200.00 | 00056775717415 | HENRIQUE PAULO DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (TIJOLOS) PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSERTOS EM SUAS RESIDENCIAS DANIFICADAS POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/04/2004 | 302.50 | 99999999999999 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2004 | 96284.08 | 99999999999999 | ADAELZA TAURINO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/04/2004 | 41593.14 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40% - OUTRASDESPESAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/04/2004 | 8544.19 | 99999999999999 | CARLOS FRANCIRLEY BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/04/2004 | 5933.48 | 99999999999999 | ADYLSON OLIMPIO DOS S. GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/04/2004 | 8760.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/04/2004 | 737.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL AOS SITIOS CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, CAPOEIRA, GOIANA E BOM SUCESSO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL AOS SITIOS LAGOA FUNDA, JUAZEIRINHO, VIDEU, FILGUEIRA E JACARE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL AOS SITIOS SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III, RELATIVO AO MES MARCO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL AOS SITIOS PEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, MALHADA E LAGOA DO TANQUE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00062268198472 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL AOS SITIOS BOM SUCESSO, SACO DOS CAMPOS, BACALHAU E POCO DOCE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00098236296415 | WALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL AOS SITIOS COVAO, CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2004 | 21446.69 | 99999999999999 | ADRIANA CASSIA ROCHA G.PINTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2004 | 4373.48 | 99999999999999 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/04/2004 | 10320.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LEMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/04/2004 | 2000.00 | 03809710000155 | VERTICE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA PESADA PATROL NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DO SITIO SAO LUIZ,CAPIVARA I, CAPIVARA II, CAPIVARA III E MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004217645465 | GEOVANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/04/2004 | 500.00 | 00053748387415 | JOSE DE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COCOS SECOS PARA COMPOSICAO DA CESTA BASICA DOADAS A PESSOAS CARENTES DURANTE O PERIODO RELIGIOSO DE SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/04/2004 | 825.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS TRABALHOS DE EXECUCAO DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFECCAO DAS CESTAS BASICAS E LEVANTAMENTO DE FAMILIAS DESABRIGADAS NESTE MUNICIPIODURANTE O MES MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SIMONI SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR SERVICOS EM SUA RESIDENCIA POE HAVERRISCOS DE DESABAMENTO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/04/2004 | 5533.80 | 02643577000147 | AHMED DISTRIB.DE MAT.MEDICO HOSPIT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/04/2004 | 560.00 | 00003242654412 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO ARMAZEM MULTI USO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO SITIO SAO LUIZ. CONFORME CONVENIOPRONAF 2002. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/04/2004 | 250.00 | 00048235598434 | ANTONIO JOSIVAN LOPES ALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA COM A FINALIDADE DE USO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO SITIO SAO LUIZ. CONFORME CONVENIO PRONAF 2002. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/04/2004 | 0.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/04/2004 | 46.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/04/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/04/2004 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CINCO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS01, 02, 29, 30 E 31 DE MARCO DE 2004. JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/04/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/04/2004 | 1238.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/04/2004 | 240.00 | 00032594317802 | WANDERLEY NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM CARATER EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/04/2004 | 120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/04/2004 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CHA DE SANTA TEREZA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALDE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/04/2004 | 77.00 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/04/2004 | 1000.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTO DESOM DESTINADO A REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/04/2004 | 3254.36 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/04/2004 | 1352.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001712 | 26/04/2004 | 13002.60 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/04/2004 | 200.00 | 00014197103468 | TEREZINHA BARBOSA BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR AVALIACOES E FREQUENCIAS, BEM COMO RECEBER DIPLOMAS DE CONCLUINTES DO PROJETO LOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/04/2004 | 526.00 | 08600884000127 | JURACI DUARTE NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/04/2004 | 26.00 | 00001353585409 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA LOCALIDADE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONICE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TAXAS PROVENIENTES DE FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/04/2004 | 600.00 | 00007626975472 | JOSE EDINALDO LINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA CONSERVACAO DE VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/04/2004 | 950.80 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/04/2004 | 1390.60 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/04/2004 | 755.80 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/04/2004 | 220.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO QUATRO BOCAS, MODELO GRECIA, MARCA ATLAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/04/2004 | 240.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COMVIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AO EVENTO JUNINO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E27 DE ABRIL DE 2004, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/04/2004 | 860.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA OITO DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE (DUAS) E JOAO PESSOA-PB (SEIS E MEIA), PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/04/2004 | 400.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO CONVENIO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/04/2004 | 105.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | OZANETE BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR SERVICOS EM SUA RESIDENCIA, POR HAVERRISCO DE DESABAMENTO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2004 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DIRETO DO PRODUTOR RURAL - CEASA, DESTINADOA AO SOPAO - ACAO DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/04/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SUA FILHA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANODOADA ATRABES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/04/2004 | 600.00 | 00002778170480 | FERNANDA AZEVEDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DO EJA/RECOMECO DURANTE O TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DASSALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/04/2004 | 690.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/04/2004 | 720.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/04/2004 | 500.00 | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA USSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, NAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", "ANTONIO DA COSTA SOUTO" E DA UMEF DO SITIO PEROBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001727 | 27/04/2004 | 129.60 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2004 | 70.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME ALERGICO ESPECIFICO DE SUA FILHA MENOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAOSOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2004 | 240.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, E 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NOS DIAS15, 16, 24 E 25/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES DE ASSIS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2004 | 159.10 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO P. DA SILVA CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS BASICAS COM ALIMENTACAO PARASUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2004 | 800.00 | 00042192960425 | FRANCISCO XAVIER MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, PARA USO NO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2004 | 3500.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SAO PAULO-SP, RIO DE JANEIRO-RJ, MARANHAO, RECIFE-PE E JOAOPESSOA-PB, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SONIA ERMENEGILDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2004 | 100.00 | 00019105622468 | FLAVIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP EM BUSCA DE EMPREGO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2004 | 100.00 | 00068992491468 | ANTONIA ALVES GUILHERME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N§ 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SILVANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR POR MOTIVO DE DOENCA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2004 | 50.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2004 | 50.00 | 00005222461416 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001772 | 30/04/2004 | 387.84 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE PARTE DO MES DE ABRIL DE 2004, DESTINADO AO VEICULO PARATI CGB 3838, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2004 | 100.00 | 00005702514432 | MARIA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO AJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMELEI MUNICIPAL N§ 008/2001. DOADO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2004 | 50.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2004 | 50.00 | 00072593830468 | MARIA ISABEL DE BARROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2004 | 50.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2004 | 50.00 | 00076833631468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2004 | 50.00 | 00003836184443 | MARIA APARECIDA COSMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2004 | 50.00 | 00003844721410 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDWIRGENS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADA A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2004 | 95.00 | 00000000000000 | SONIA ERMENEGILDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CECILIA FILGUEIRA SATURNINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS BASICAS COM ALIMENTACAO PARASUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANDRE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMO(PAI) PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2004 | 100.00 | 00048667919420 | MARIA NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO (RJ) PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2004 | 75.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA ALVES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO AUXILIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DESUA MORADIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2004 | 200.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOSANTUARIO DE PE.IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2004 | 240.00 | 00039142035449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2004 | 80.00 | 00042826837400 | CARLOS ANTONIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE N§ 196, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "FOME ZERO", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2004 | 70.00 | 00005068334456 | SERGIO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDON§ 396, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2004 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2004 | 105.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2004 | 180.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS, DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2004 | 300.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PROGRAMAS DE INTERESSE DA POPULACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2004 | 240.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2004 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA CONFORME LAUDO MEDICO EENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AO HU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2004 | 100.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPEROS MOIDO DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES NAPERIFERIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E CAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2004 | 180.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2004 | 500.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2004 | 500.00 | 00003272638490 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SAO FRANCISCO"RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2004 | 500.00 | 00004620922404 | LUCYLENNE FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIZ, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2004 | 500.00 | 00004507527473 | GIZELDA TARGINO DE SOUSA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO, NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIZ, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000039907708 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, LOCALIZADO NO SITIO PODEROSA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2004 | 170.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2004 | 272.91 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA SENHORINHA DE MEDEIROS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL "O LOBINHO", DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2004 | 1057.00 | 00000000000000 | ANGELA JOSEMARIA SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A UFPB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00048235709449 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA/ENCRUZILHADA, FAZENDA VELHA E BARROCAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2004 | 150.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSKSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2004 | 3162.44 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001769 | 30/04/2004 | 3943.88 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE PARTE DO MES DE ABRIL DE 2004, DESTINADO AOS VEICULOS KOMBIS MNM 1176, MNM 1186, MNM 1166, MMP 1595, MMP 1899, GOL MNM 1200 E FUSCA MMT 0735, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001774 | 30/04/2004 | 5732.10 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE PARTE DO MES DE ABRIL DE 2004, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121, ONIBUS MMQ 6542, MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA MOTORISTA DASECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2004 | 520.00 | 00013275305468 | JOSE OSMAR RAMOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS CARTILHAS PARA O PROERD - PROGRAMA DE ERRADICACAO E COMBATE AS DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004940712494 | MARLUCE MARTINS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPOEIRA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2004 | 240.00 | 00053748557434 | LUCIA DE FATIMA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BACALHAU,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004731650402 | ISABEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA I, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004870150450 | MARIA LAUDECI DA SILVA SALVIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004913275445 | ERUNDINA GORJE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2004 | 240.00 | 00005222467457 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADO DO SOUZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2004 | 240.00 | 00067492053487 | FRANCIELIA BRUNO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA "O GRAOZINHO", EM CONVENIO ENTRE A UFPB E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2004 | 200.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAODA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2004 | 260.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2004 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA SALA DE AULA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO EJA/RECOMECO, LOCALIZADA A RUA SANTO ANTONIO, N§113 - CONJUNTO PE.CICERO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2004 | 200.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00002902212429 | MARCOS VINICIUS ABRANTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS NO TRECHO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00098236296415 | WALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, MALHADA E LAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE ABRIL DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00062268198472 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, SACO DOS CAMPOS, BACALHAU E POCO DOCE), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E PROFESSORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2004 | 240.00 | 00002828771423 | PERICLES MARCELO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2004 | 8640.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2004 | 200.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA UNIDADEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOSSANTOS", NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2004 | 350.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2004 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, TROCA DE OPNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2004 | 200.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA A RUA LUIZ F. DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2004 | 100.00 | 00042224942400 | CELIA MARIA SANTOS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ FERREIRA DEMELO N§ 155, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZACAPOEIRA, GOIANA E BOM SUCESSO), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2004 | 200.00 | 00053747852491 | ISRAEL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2004 | 3800.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MATERIAL DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO", "O LOBINHO" E "TELMA DA SILVA" E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001771 | 30/04/2004 | 4624.12 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE PARTE DO MES DE ABRIL DE 2004, DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBAS JLO 9283, MMT 1134, TRATOR D4D E RETRO ESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DESTINADO A USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2004 | 800.00 | 00037386603487 | ROUSSEEAU IMPERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 PLACASL 0432, DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2004 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2004 | 300.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2004 | 10320.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LEMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXONA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2004 | 240.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2004 | 181.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2004 | 1604.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2004 | 3820.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2004 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2004 | 4.90 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2004 | 85.10 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE LANCAMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2004 | 590.00 | 00003242654412 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NO GALPAO MULTI-USO DO SITIO SAO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001773 | 30/04/2004 | 1308.50 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE PARTE DO MES DE ABRIL DE 2004, DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR CBT 2070 E CBT 1065, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND.COM. E TUR. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2004 | 1290.00 | 09243379000135 | EPGRAF-EQUIPE EDITORIAL E SERV.GRAFICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS DESTINADOS A DIVULGACAO DO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, VISANDO MANTER EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DE TURISMOE PRESERVAR A CULTURA E TRADICOES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2004 | 100.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ FILGUEIRA QUE ABASTECE A COMUNIDADEDO SITIO FILGUEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2004 | 600.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2004 | 318.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DA COSTA BRAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2004 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2004 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2004 | 180.00 | 02535398000196 | MARIA GORETTI COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2004 | 6000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO, EM EMPRESA TELEVISIVA, DO PROJETO "SOLANEA EM FOCO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001770 | 30/04/2004 | 1963.04 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE PARTE DO MES DE ABRIL DE 2004, DESTINADO AOS VEICULOS FOCUS MNK 5739 E GOL 1210 LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2004 | 3360.00 | 00020542054434 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2004 | 480.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2004 | 552.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2004 | 480.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2004 | 480.00 | 00020404344453 | MARIA TEREZA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2004 | 300.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA (04) E (01) PARA RECIFE-PE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2004 | 480.00 | 00004515645455 | EBERSON FREIRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2004 | 600.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DA DEFENSORIA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2004 | 143.00 | 00000000000000 | KATIA MARIA DE ANDRADE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARCELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CUSTEAR A 3¦ CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NO AUDITORIO DA UFPB, EM BANANEIRAS-PB, EM 02/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001775 | 30/04/2004 | 5526.07 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE PARTE DO MES DE ABRIL DE 2004, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ARY 9070, AMBULANCIA IPANEMA MNP 3482CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347,GOL 0 KM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2004 | 929.28 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E EMISSAO DE FAX DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2004 | 240.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPOSTO DE SAUDE SA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA N§ 100, DURANTE O MES DEABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004580679466 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPOSTO DE SAUDE SA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA N§ 09, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2004 | 180.00 | 00072775319491 | LUCENI COSTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2004 | 500.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO ACLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2004 | 500.00 | 00085347540478 | ANA VERONICA PINHEIRO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO ACLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2004 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, PARA USO NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA A USODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2004 | 240.00 | 00003241451445 | ALBA EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2004 | 4054.56 | 00005776306442 | ALDENIRA MARIA DOS ANJOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, ODONTOLOGOS, FARMACEUTICA, ATENDENTE DE FARMACIA, PSICOLOGA E DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2004 | 3925.53 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2004 | 240.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2004 | 210.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AGENTE DE SAUDE NO MAPEAMENTO DO MAL DE CHAGAS NO SETOR DE BOM SUCESSO E SACO DOS CAMPOS, DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2004 | 772.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2004 | 300.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA-PB, JUNTO AO II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E PARA JOAO PESSOA-PB,NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E ORGAOS ESTADUAISE FEDERAIS DE SAUDE DA CAPITAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2004 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEDIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PBTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2004 | 100.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2004 | 200.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2004 | 170.00 | 00001110609825 | MANUEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2004 | 240.00 | 00016643346886 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO SACO DOS CAMPOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | PAULO JOSE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2004 | 401.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2004 | 128.50 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2004 | 611.40 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2004 | 5709.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE - PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2004 | 621.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESDE SAUDE - PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2004 | 33330.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E COORDENADORA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004571897464 | WAGNER WILLAME CARVALHO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PEVA/DENGUE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004306962482 | JOSELIO LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2004 | 4584.00 | 00004506561449 | MAGGY DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO PE.CICERO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VITOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, DO SITIO SACO DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SIA/SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2004 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS (SURDOS-MUDOS) PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE EGUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2004 | 150.00 | 00093027761404 | CLEDOM SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE EGUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO CELTA PLACA MNM 1518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2004 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAISDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2004 | 240.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPOSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF, LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2004 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA N§ 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2004 | 120.00 | 00002310767468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2004 | 130.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO DOS AGENTES PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2004 | 18000.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2004 | 3932.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2004 | 1500.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LENTES E ARMACOES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2004 | 957.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2004 | 1271.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2004 | 371.34 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2004 | 2097.20 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2004 | 950.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANANCIA IPANEMA MNP 3482, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2004 | 1100.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2004 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM MOTO CICLO MARCA CG 125 TITAM, ANO1997, DE COR AZUL, DESTINADA AO USO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2004 | 333.37 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2004 | 706.52 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2004 | 706.52 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2004 | 600.00 | 00060089113420 | ESTENIO GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001920 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO FOCUS PLACA MNK 5739, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2004 | 900.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA IRRADIACAO DE PROGRAMA SEMANAL DE INFORMACOES AOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/05/2004 | 1364.73 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCIA MARIA OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2004 | 720.00 | 00042193362491 | CATARINA SOARES ELEUTERIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO EVANGELISTA ELEUTERIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTAMILITAR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2004 | 185.10 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2004 | 400.00 | 00003327877459 | LIDIANE CRISTYNA GUILHERME DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2004 | 70.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2004 | 482.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2004 | 206.04 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2004 | 2100.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2004 | 610.53 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2004 | 150.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVAS AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2004 | 2300.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/05/2004 | 526.68 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO (CARRO PIPA) NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/05/2004 | 240.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DE ALFABETIZACAO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/05/2004 | 240.00 | 00096589302472 | MARIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO LABORATORIO DE ALFABETIZACAO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/05/2004 | 240.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DE ALFABETIZACAO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00048235709449 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA/ENCRUZILHADA, FAZENDA VELHA E BARROCAS), RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA FUNDA, JUAZEIRINHO, VIDEU, FILGUEIRA E JACARE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2004 | 300.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL PARA ESCOLAS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO EJA/RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) E ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONFORME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2004 | 200.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE JULIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA SENHORINHA DE MEDEIROS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL "O LOBINHO", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2004 | 877.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS MNM 1186 E MNM 1166 E ONIBUS KSO 2121, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2004 | 530.00 | 02898741000167 | JOSE NILTON LIMA DA SILVA-MADEIR.PE.IBIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIA DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2004 | 2240.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, VIDEL, FILGUEIRA, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2004 | 2240.00 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, BARROCAS E VIDAL/PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2004 | 2240.00 | 00039603377449 | JOAO EVANGELISTA ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DETANQUE, MATINHAS E MALHADA DE CIMA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2004 | 2240.00 | 00060090430425 | MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZCAPIVARA, CAPOEIRA E MAXIXE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2004 | 2240.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARAII, BOM SUCESSO, PALMA, MARIANA E GOIANA) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2004 | 480.00 | 00073952630497 | MARIA ELIETE DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POCO DOCEDURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2004 | 708.41 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2004 | 200.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2004 | 310.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, NA COORDENACAO E APOIO A PESSOAS CARENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSULTAS E INTERNACOES NAS CLINICAS E HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2004 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA PE.IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 EM 30.11.2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COMVIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO PROGRAMA DO LEITE E SETRAS - SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2004 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, S/N§, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2004 | 50.00 | 00005107478417 | MARIA APARECIDA FERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDIBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS BASICOS PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS BASICOS PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2004 | 65.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2004 | 25.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO KOMBI MNM1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2004 | 3300.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL (DIARIOS DE CLASSE) DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2004 | 4.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2004 | 2577.30 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/05/2004 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/05/2004 | 520.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS ESTAGIARIOS DO EMI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001967 | 05/05/2004 | 6972.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPIT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/05/2004 | 148.69 | 00060090200420 | MARCIA SIMONE DIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/05/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/05/2004 | 876.00 | 00000000000000 | WELTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA(PB)/BRASILIA(DF)/JOAO PESSOA(PB), PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/05/2004 | 1050.00 | 00026351196434 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONICE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE CASAMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/05/2004 | 95.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MENOR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/05/2004 | 100.00 | 00068992491468 | ANTONIA ALVES GUILHERME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR AQUISICAO DE MANTIMENTOS BASICOS PARASUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARISTINA F.DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO HOSPIATL ANTONIO TARGINO, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/05/2004 | 460.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/05/2004 | 85.00 | 00000000000000 | MARIA DE ARAUJO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/05/2004 | 100.00 | 00004641142416 | JOSILENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM CIRURGIA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO HOSPITAL DA FAP, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/05/2004 | 67.50 | 03713720000192 | RIMA COMERCIO EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (SACOS PARA LIXO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/05/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/05/2004 | 6.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/05/2004 | 21774.01 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMANTE, RELATIVA AO PROCESSO N§ 01179/1992 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13¦ REGIAO, EM GUARABIRA (PB), CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/05/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/05/2004 | 1233.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DE SORTEIO POR OCASIAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/05/2004 | 1725.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/05/2004 | 199.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR PRE-PAGO NOKIA 1221, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE COORDENACAO DE TRANSPORTES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/05/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/05/2004 | 783.39 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOPROGRAMA EJA/RECOMECO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/05/2004 | 5464.43 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOPROGRAMA EJA/RECOMECO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/05/2004 | 50.00 | 00040088014568 | ARLETE DE SOUZA BISPO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASTORAL DA CRIANCAPARA O PREPARO E DISTRIBUICAO DO SOPAO E MULTI-MISTURA PARA CRIANCAS DESNUTRIDAS DO SITIO RAMADA E BACALHAU, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/05/2004 | 580.00 | 08600884000127 | JURACI DUARTE NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DESTINADOS A DOACAO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2004 | 95.00 | 00000000000000 | GASPAR F. LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS E RADIOGRAFIA EM CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVALDO SILVA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS BASICAS COM ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2004 | 130.00 | 00002634103409 | DIVANETE CLAUDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO (SP), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2004 | 1800.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2004 | 153.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2004 | 87.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2004 | 574.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O PROGRAMA PREFEITURA EM ACAO NO SITIO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002020 | 10/05/2004 | 9426.50 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2004 | 1016.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL/EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2004 | 514.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO-PAULO-SP, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE EMPREGO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2004 | 300.00 | 04821491000192 | INSTITUTO DA LINGUA INGLESA LTDA.-OXFORD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A FORMACAOCONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2004 | 364.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONUMO D'AGUA DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA A RUA CINCO DE AGOSTO, N§ 370, NESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2004 | 420.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA COORDENACAO E APOIO AO ESPORTE AMADOR LOCAL NO INTERCAMBIO DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO COM O ESTADO DA BAHIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002021 | 10/05/2004 | 6000.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS PEJA/RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2004 | 3040.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL/EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESP.-MDE, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2004 | 8734.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL/EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESP. F 40%. CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2004 | 1792.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2004 | 1300.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO - MADEIREIRA SOECIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2004 | 1100.00 | 00002871212406 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CACAMBA VEICULO PROPRIO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO PRIMARIO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL INTEGRANTES DO PLANO RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2004 | 86991.14 | 04828552000143 | J.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONSTRUCAO DA QUADRA DESCOBERTA, LOCALIZADA A RUA EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N§ 005/2003. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2004 | 400.00 | 01083756000104 | EVANEIDE TAVARES DE MACENA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (OCULOS E LENTES) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2004 | 750.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, UTILIZADAS A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2004 | 3000.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2004 | 550.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EM CARRO DE SOM,NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO DA ZONA URBANA REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2004 | 620.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO DO PESSOAL(MEDICOS/ENFERMEIROS/AUX.ENFERMAGEM/COORDENADORA) DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DODE SANTA FE, BARROCAS, CHA DE SANTA TEREZA, SACO DOS CAMPOS E CJ.EPIFANIO PLACIDO,EM VISITAS DOMICILIARES, NO PERIODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2004 | 374.50 | 00004491450420 | CLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO, DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE E PESSOAL DA AREA DE SAUDE, EM SERVICO A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E ZONA RURAL(ST.GOIANA,SAO LUIZ,LAGOA DO MATO,FILGUEIRACHA SOLANEA,CAPIVARA III),PERIODO DE 19 A 30/04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2004 | 530.00 | 00009855483472 | JOSE CARDOSO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO (BESTA)COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA(PARA DOACAO DE SANGUEA), PARA O NAPOLEAO LAUREANO (JOAO PESSOA) E PARA A CLIPSI (CAMPINA GRANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2004 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO €LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2004 | 1030.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2004 | 1030.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS PSF'S - POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS NACIONAIS DE PREVENCAO DE DOENCAS (VACINACAO DO IDOSO E COLO UTERINO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2004 | 300.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2004 | 3536.19 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL/EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2004, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | KATIA MARIA DE ANDRADE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA INSCRICAO EM DUAS CONFERENCIAS REGIONAIS DE SAUDE BUCAL E CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2004 | 5570.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2004 | 16.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO SITIO BARROCAS, RELATIVA A FATURA DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2004 | 9.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2004 | 53.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2004 | 21.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2004 | 10.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E PESSOAL DOS PSF'S, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2004 | 37.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIO DOS POSTOS DE SAUDE FAMILIAR - PSF'S DO DISTRITO DE SANTA FE, CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA E DO SITIO BARROCAS RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2004 | 100.00 | 00003468219407 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13, 14 E 26 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2004 | 478.00 | 00067595979404 | JOSEFA FLORIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2004 | 400.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DOS MUNICIPES EM JORNAL DE DIVULGACAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2004 | 210.00 | 00005000540450 | VALQUIRIA ALVES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BRINDES E ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA, NETES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2004 | 650.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW AO VIVO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS COMEMORACOES DO EVENTO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ADAUTO SILVA E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | TANIA DE MELO FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2004 | 240.00 | 00003024380418 | EDILMA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2004 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ECONSULTORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2004 | 890.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E EVACUACAO DE FOSSAS SEPTICAS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (17 CARRADAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2004 | 300.00 | 00007887426472 | ELYEZER PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO (CAMINHAO MERCEDES), DAS SEMENTES DE FEIJAOCARREGO E DESCARREGO NA EMEPA/CAMPINA GRANDE E EMEPA/PIRPIRITUBA, DESTINADO A DOACAO NAS ASSOCIACOESATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2004 | 361.00 | 00000000000000 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFAS TAXAS DE MEDICOES JUNTO AO CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2004 | 210.00 | 00000000000000 | EDNA DE MORAIS CLARINDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TRES DIARIAS E MEIA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2004 | 210.00 | 00020542550415 | CIRINALDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TRES DIARIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA IND.COM. E TUR. DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2004 | 300.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GENIVAL BERNARDINO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COOM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANDRE LUIZ AZEVEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CAMPUS III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2004 | 310.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, EM APOIO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2004 | 300.00 | 00002212368488 | WILLERMANDO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COOM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS DIAS 12, 13, 19, 29 E 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2004 | 260.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMENTE CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2004 | 200.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA QUATRO DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2004 | 8561.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL/EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2004, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2004 | 13037.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCARO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2004 | 25099.94 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2004 | 825.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, CONFORMEAVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2004 | 10541.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2004 | 1194.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2004 | 5.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2004 | 320.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COMVIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE (01) E A JOAO PESSOA-PB (02), PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2004 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VISANDO DIVULGAR JUNTO A POPULACAO ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2004 | 1500.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2004 | 1408.30 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2004 | 3000.00 | 03809710000155 | VERTICE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS COM MAQUINA PESADA PATROL HORAS MAQUINA NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS INTEGRANTES DO PLANO RODOVIARIO MUNICIPAL NAS LOCALIDADES DOSSITIOS ALAGOINHA DOS BRAGAS E OLHO D'AGUA SECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2004 | 100.00 | 00042225280487 | MARIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS DIARIAS E MEIA PARA PROFESSORA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2004 | 500.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTPOS, DE INTERESSE DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2004 | 2000.00 | 12930624000197 | M.L. DE OLIVEIRA NETO & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2004 | 46.00 | 00048214078415 | HELENA RAIMUNDO DOMINGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST.E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2004 | 360.00 | 00025176463415 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COMVIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, JUNTO AO PROGRAMA DO LEITE E SETRAS-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUISA LIANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS BASICAS COM ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2004 | 65.00 | 00000000000000 | CREUZA PEIXOTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA LUISA SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/05/2004 | 54.00 | 00000000000000 | MONICA DA CRUZ FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA-PB, PARA CIRURGIA NA CLINICA SANTA CLARA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PROGRAMA ``PREFEITURA EM ACAO-UNIDOS PELO SOCIAL`` | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/05/2004 | 549.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TAXA DE EMISSAO DE CADASTRO DE PESSOA FISICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PROGRAMA PREFEITURA EM ACAO DE CIDADANIA, NOS SITIOS PEDRA GRANDE, JACARE, FILGUEIRA, PODEROSA, SALGADO DE SOUZA, PEROBA, SANTA FE, MARIANA E CACIMBA DA VARZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/05/2004 | 13.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO KOMBI MNM1186, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/05/2004 | 45.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA-BACANINHA C.P.MIU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/05/2004 | 217.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AS FATURAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/05/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/05/2004 | 6557.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMANTE, RELATIVO AO PROCESSO N§ 8020030101300-0, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO, 1¦ VARA, EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/05/2004 | 1200.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE BALOES DESTINADOS AO EVENTO JUNINO DESANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/05/2004 | 15.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA.-CASA DOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO GOL MNM 1210, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/05/2004 | 3000.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME CIRURGICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/05/2004 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/05/2004 | 90.00 | 00022555293434 | JOSENILTON ARAUJO VENTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DE PROGRAMAS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/05/2004 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINA XEROX, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 13/05/2004 | 1650.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO (ONIBUS), PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A FORMACAO CONTINUA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA ALVES DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME EM FILHO RECEM-NASCIDO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/05/2004 | 210.00 | 00009440593415 | JOAO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS VIDAL, TANQUE PRETO E VIDEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002093 | 14/05/2004 | 1519.52 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERIODO DE 01A 15 DE MAIO DE 2004, DESTINADO A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/05/2004 | 200.00 | 03977161000128 | CLEIDE REGINA SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002095 | 14/05/2004 | 7732.24 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2004, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121, MMQ 6542, MICRO ONIBUS MNM 1323, KOMBIS MNM 1176, MNM 1186, MMP 1595, MMP 1899, GOL MNM 1200 E FUSCA MMT 0735, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULT.E DESP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/05/2004 | 250.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/05/2004 | 617.30 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002094 | 14/05/2004 | 5594.58 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2004, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482,CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002092 | 14/05/2004 | 1476.62 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DURANTE O PERIODO DE 01A 15 DE MAIO DE 2004, DESTINADO A VEICULOS GOL MNM1210 E FOCUS MNK 5739 LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/05/2004 | 923.49 | 00000000000000 | PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/05/2004 | 30000.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL AO VIVO EMPRACA PUBLICA DA BANDA "LIMAO COM MEL", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004, VISANDO MANTER EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/05/2004 | 789.44 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TAXAS PELO FORNECIMENTO DE GUIAS DE 1¦ E 2¦ VIASDE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, NO PROGRAMA DE CIDADANIA "PREFEITURA EM ACAO" NA COMUNIDADE DO SITIO JACARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/05/2004 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CHA DE SANTA TEREZA, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/05/2004 | 50.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIUO, CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR ESTAR DESABRIGADO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SONIA ERMENEGILDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIUO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE, ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP EM BUSCA DE EMPREGO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/05/2004 | 200.00 | 00002046877489 | MARIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO DE LEI DE DOACOES 008/2001,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR SERVICOS EM SUA RESIDENCIA POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/05/2004 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA DA VITORIA ALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/05/2004 | 920.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/05/2004 | 2847.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA E MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PARA SUA INSTALACAO NO POCO ARTESIANODA ASSOSCIACAO COMUNITARIA DA CHA DE SANTA TEREZA,PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/05/2004 | 844.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA E LETRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA ASSOSCIACAO COMUNITARIA DA CHA DE SANTA TEREZA, PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/05/2004 | 960.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE (02) E (04) PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE DESPESAS JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/05/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/05/2004 | 336.40 | 05082116000130 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/05/2004 | 396.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/05/2004 | 720.00 | 00095388133400 | DANIEL FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO MEDICOS DOS PSF'S E ESTAGIARIOS DO EMI, EMVISITAS NOS SITIOS RAMADA DE BAIXO, RAMADA DE CIMABOM SUCESSO E CASINHA DO MEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2004 | 162.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO/VEICULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO DO VEICULOCELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/05/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/05/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JANAINA CHRISTIAN C. MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/05/2004 | 75.00 | 00002227237422 | JOAO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/05/2004 | 1800.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UM MICROMPUTADOR COMPLETO DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/05/2004 | 3066.66 | 99999999999999 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/05/2004 | 2863.22 | 99999999999999 | BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/05/2004 | 526.00 | 00002778170480 | FERNANDA AZEVEDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES) DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM SERVICOS EM SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/05/2004 | 98.00 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/05/2004 | 644.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS E MEIA PARA A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/05/2004 | 60.00 | 00048235482487 | JOSE SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR ENCONTRAR-SE DESABRIGADO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM VIAGENS A JOAO PESSOASAO PAULO, RIO DE JANEIRO EM BUSCA DE EMPREGO PARAO SUSTENTO DE SUAS FAMILIAS, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N§ 008/2001, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/05/2004 | 700.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/05/2004 | 2240.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA, PEDRA GRANDE DE BAIXO, ACUDE VELHO, TREVO, LAGOA FUNDA E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/05/2004 | 2240.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, GOIANA E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/05/2004 | 240.00 | 00005328379403 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/05/2004 | 302.50 | 99999999999999 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2004 | 103119.71 | 99999999999999 | ADAELZA TAURINO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2004 | 45114.66 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40% - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2004 | 9389.57 | 99999999999999 | CARLOS FRANCIRLEY BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2004 | 5840.00 | 99999999999999 | ADYLSON OLIMPIO DOS S. GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002171 | 20/05/2004 | 13564.50 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002175 | 20/05/2004 | 5975.94 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121 E MMQ 6542, MICRO ONIBUS MNM 1323, GOL MNM 1200, FUSCA MMT 0735 E KOMBIS MNM1176,MNM1186,MNM1166,MMP1595 E MMP1899, LOTADOS NA SEC.EDUCACAO,CULT.E DESP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/05/2004 | 500.00 | 01404564000152 | ALUIZIO CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE COORDENADORAS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/05/2004 | 160.00 | 00083920323491 | LUCIANA BRUNO NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A EDUCADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00069096171420 | ALDENIR RODRIGUES NEGROMONTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/05/2004 | 23426.21 | 99999999999999 | ADRIANA CASSIA ROCHA G.PINTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/05/2004 | 4313.33 | 99999999999999 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/05/2004 | 1980.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, VISANDO MANTER EM OPERACAO O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/05/2004 | 0.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/05/2004 | 56.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/05/2004 | 467.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2004 | 4121.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/05/2004 | 9813.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/05/2004 | 3900.61 | 99999999999999 | ACACIO FURTADO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/05/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | CLAUDIO LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2004 | 4263.13 | 99999999999999 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/05/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | AVELIZA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/05/2004 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/05/2004 | 300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/05/2004 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2004 | 959.33 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MARQUES BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2004 | 3996.00 | 99999999999999 | ALEKSANDRO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - EFCARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ELYENE DE CARVALHO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/05/2004 | 1315.60 | 99999999999999 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/05/2004 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/AUXILIAR NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB,NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA, NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UFPB, SOB A MATRICULA N§ 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/05/2004 | 4028.99 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/05/2004 | 5962.66 | 99999999999999 | VALDIELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0002173 | 20/05/2004 | 14000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 15MX12MX2,20METROS DE ALTURA, PE DIREITO DE 9M, COBERTO COM TELHAS, DESTINADO AO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/05/2004 | 8220.00 | 99999999999999 | AMADEU ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRACAO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/05/2004 | 9504.39 | 99999999999999 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/05/2004 | 188.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/05/2004 | 150.00 | 00026794916886 | DIVANILDO SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOSE BOLO PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES NO SITIO BARROCAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/05/2004 | 995.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/05/2004 | 330.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO/VEICULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO DO VEICULO GOL 0KM, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002120 | 20/05/2004 | 6210.55 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2004 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | EMANUEL FELIX DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, DE INTERESSE PUBLICO, COMOELETRICISTAS, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SEDE DA SEC.MUNDE SAUDE E DOS PSF'S: DO DIST.SANTA FE, CHA DE SOLANEA, CJ.E.PLACIDO, SIT.BARROCAS E SACO DOS CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/05/2004 | 7514.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, DE INTERESSE PUBLICO, COMOPINTORES, PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREITORS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, NA CONSERVACAO/MANUTENCAO DO CENTRO MUN.DE SAUDE, DA SEDE DA SEC.MUN.DESAUDE E DOS PSF'S: DO DIST.SANTA FE, CHA DE SOLANEA, CJ.E.PLACIDO, SIT.BARROCAS E SACO DOS CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/05/2004 | 14557.61 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2004 | 3280.00 | 99999999999999 | BERGSON CARTVALHO WANDERLEY E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/05/2004 | 75.28 | 02748318000180 | CACULINHA MOTORS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/05/2004 | 2455.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE LABORATORIAIS PRESTADOS COM EXAMESDE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/05/2004 | 190.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DEADESIVO PADRONIZADO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO VEICULO AMBULANCIA BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/05/2004 | 460.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISCAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/05/2004 | 185.00 | 05501637000185 | MILTON BRITO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BOTIJOES D'AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/05/2004 | 621.65 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISCAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FOCUS MNK 5739, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/05/2004 | 13.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/05/2004 | 15.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI MNM 1166LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTODOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/05/2004 | 95.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PARENTE (MAE) ENFERMO, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/05/2004 | 100.00 | 00000706654609 | MARISIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SANTA PAULA EM VIRTUDE DE TER SE SUBMETIDOA CIRURGIA CARDIACA, DOADA ATRAVES EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ELISIO BEZERRA BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/05/2004 | 75.00 | 00000000000000 | LUZIA MARIA DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDEACOMPANHANDO FILHO MENOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/05/2004 | 245.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/05/2004 | 100.00 | 00092804985415 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICAPARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA JUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, ADQUIRIR ALIMENTACAO BASICAPARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/05/2004 | 60.00 | 00019090358404 | SEVERINO PORPINO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO D'AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/05/2004 | 85.00 | 00000000000000 | GERALDO S.FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO D'AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/05/2004 | 46.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/05/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARFIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FERNANDO AUGUSTO F. DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/AUXILIAR NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SEUS ESTUDOS EM PATOS-PB, FREQUENTANDO O CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/05/2004 | 150.00 | 00092772218449 | ROSILENE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03(TRES) DIARIAS PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENSAS CIDADES DE GUARABIRA, JUNTO AO II NUCLEO DE SAUDE, E JOAO PESSOA NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADOPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/05/2004 | 1000.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO PESSOALDO EMI E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/05/2004 | 152.00 | 00050765850710 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/05/2004 | 850.00 | 24225427000156 | L.DE A.CHAGAS & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS CELSO CIRNE E JOAO FERNANDESDE LIMA E PRACA 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO DE FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/05/2004 | 125000.00 | 05102456000186 | LUAN PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MUSICAIS COM SHOW AO VIVO EM PRACA PUBLICA COM OS CANTORES ZEZE DI CAMARGO & LUCIANO, PELO EVENTO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004, VISANDO MANTER EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DE TURISMO, PRESERVANDO A CULTURA E AS TRADICOES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/05/2004 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA/TAXA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FERNANDO JOSE LUIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS BASICAS COM ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/05/2004 | 550.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DIRETO DO PRODUTOR RURAL - CEASA, DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/05/2004 | 80.00 | 00042223547400 | GILBERTO PEDRO DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/05/2004 | 84.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO F.DA ROCHA", RELATIVAS AS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO DE 2003 A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/05/2004 | 400.00 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MAGAZINE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/05/2004 | 480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE RENOVACOES DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC.CULT. EDESP. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/05/2004 | 70.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSKSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC.CULT. E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/05/2004 | 565.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS KSO 2121,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUC.CULT. E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/05/2004 | 4938.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO - MADEIREIRA SOECIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/05/2004 | 1184.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO - MADEIREIRA SOECIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/05/2004 | 104.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/05/2004 | 85.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSKSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/05/2004 | 43.90 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/05/2004 | 22.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AS FATURAS DOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ESTELITA VIEIRA GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/05/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/05/2004 | 1119.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/05/2004 | 50.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SETOR ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | VANIA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/05/2004 | 1405.00 | 04875796000187 | O VERMELHINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | GIDALVA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/05/2004 | 1800.89 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOCAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/05/2004 | 757.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR E APOIAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/05/2004 | 72.70 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FUSCA MNT 0735, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/05/2004 | 50.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/05/2004 | 280.00 | 02669197000181 | JOSEFA LUCINETE SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/05/2004 | 1445.50 | 00000000000000 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/05/2004 | 350.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002247 | 28/05/2004 | 9800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, GRAXAETC, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/05/2004 | 47.00 | 00000000000000 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO , DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/05/2004 | 896.00 | 00000000000000 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/05/2004 | 1050.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS MEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S E ESTAGIARIOS DO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/05/2004 | 520.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/05/2004 | 510.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/05/2004 | 200.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NO MAPEAMENTO DO MAL DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/05/2004 | 174.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA - PSF'S, PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITARIOS - PAC'S E PEVA/DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/05/2004 | 857.88 | 00000000000000 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/05/2004 | 826.00 | 00000000000000 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/05/2004 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB, FREQUENTANDO O CURSO DE QUIMICA NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UFPB, SOB MATRICULA 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/05/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/05/2004 | 4911.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/05/2004 | 2062.67 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/05/2004 | 233.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/05/2004 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/05/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/05/2004 | 0.80 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/05/2004 | 55.49 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/05/2004 | 3360.00 | 00020542054434 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002263 | 31/05/2004 | 2494.38 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL MNM 1210 E FOCUS MNK 5739, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F-4000, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/05/2004 | 350.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DEOBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002261 | 31/05/2004 | 3438.86 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA ECACAMBAS JLO 9283 E MMT 1134, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/05/2004 | 75.00 | 00000000000000 | ANELICE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA MORADIA, DOADO ATRAVES DA SECRETRIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002259 | 31/05/2004 | 8612.60 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002262 | 31/05/2004 | 2696.70 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2004, DESTINADOS AO BASTECIMENTODO VEICULO PARATI CGB 3838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/05/2004 | 240.00 | 00004217645465 | GEOVANE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/05/2004 | 240.00 | 00032594317802 | WANDERLEY NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CARATER EVENTUAL NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTINA PINTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005328379403 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2004 | 250.00 | 00004620922404 | LUCYLENNE FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004870150450 | MARIA LAUDECI DA SILVA SALVIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004913275445 | ERUNDINA GORJE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/06/2004 | 240.00 | 00053748557434 | LUCIA DE FATIMA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BACALHAU,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2004 | 240.90 | 00004940712494 | MARLUCE MARTINS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPOEIRA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004731650402 | ISABEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005222467457 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2004 | 240.00 | 00073952630497 | MARIA ELIETE DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POCO DOCEDURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADO DO SOUZA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000039907708 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, LOCALIZADO NO SITIO PODEROSA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2004 | 250.00 | 00003272638490 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, LOCALIZADO NO SITIO PODEROSA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2004 | 480.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE, COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2004 | 2240.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: ACUDE VELHO, LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2004 | 2240.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAURAMADA, SACO DOS CAMPOS E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2004 | 300.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL, PARA ESCOLAS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO EJA/RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) E A ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DIRETORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/06/2004 | 325.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2004 | 240.00 | 00043692761449 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, NO SETOR DE ALFABETIZACAO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2004 | 290.00 | 00000000000000 | CICERO EVANGELISTA DOS REIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PEDREIRO JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2004 | 8640.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2004 | 2240.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA, PEDRA GRANDE DE BAIXO, ACUDE VELHO, TREVO, LAGOA FUNDA E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2004 | 200.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2004 | 300.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2004 | 2240.00 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, BARROCAS E VIDAL/PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2004 | 2240.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, GOIANA, E SALGADO DO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2004 | 600.00 | 00012344834400 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2004 | 200.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA A RUA LUIZ F. DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/06/2004 | 200.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAODA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2004 | 700.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2004 | 240.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE JULIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2004 | 260.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS-CONS.MUN. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DO GETON - CONSELHO MUNICIPALDE EDUCACAO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2004 | 8240.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, DE INTERESSE PUBLICO, COMOPINTORES, PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL: O LOBINHO, TELMA DA SILVA, ERNESTINA PINTO, JOSE AMERICO DA SILVA E DAS UMEF'S DO SIT.BARROCAS E SACO DOS CAMPOS, DURANTE 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2004 | 860.00 | 00000000000000 | EMANUEL FELIX DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, DE INTERESSE PUBLICO, COMOELETRICISTAS, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: TELMA DA SILVA, ERNESTINA PINTO, JOSE AMERICO DA SILVA E DAS UMEF'S DO SITIO SACO DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2004 | 60.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2004 | 2240.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRA, VIDEL, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2004 | 673.00 | 05501637000185 | MILTON BRITO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2004 | 1505.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GAS BUTANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, DESTINADOS A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2004 | 240.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CRECHE PE.GERALDO PINTO E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2004 | 310.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2004 | 240.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2004 | 180.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2004 | 70.00 | 00005068334456 | SERGIO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDON§ 365, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2004 | 105.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2004 | 200.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE.GERALDO PINTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/06/2004 | 240.00 | 00039142035449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2004 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE2004, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/06/2004 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, PARA A MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA PE.IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2004 | 200.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE DO SANTUARIO PE.IBIAPINA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002361 | 01/06/2004 | 5286.56 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2004 | 80.00 | 00004907188412 | MARIA ELIZABETE MARQUES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR UMA BOTA ORTOPEDICA PARA SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2004 | 50.00 | 00005049966493 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2004 | 1295.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GAS BUTANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, DESTINADOS AO SOPAO SECRETARIADE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2004 | 979.50 | 01904372000105 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA-MERC.STO.ANTONI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PADRE IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2004 | 1004.00 | 40972549000162 | FASCINE FASHION LINE MODAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS FARDAMENTO DESTINADO A CRECHE PADRE IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2004 | 573.50 | 01904372000105 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA-MERC.STO.ANTONI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE PADRE IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DESTINADO A COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2004 | 800.00 | 00037386603487 | ROUSSEEAU IMPERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60, PLACA SL 0432, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2004 | 10320.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LEMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2004 | 300.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2004 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS (SURDOS-MUDOS), PARA A ESCOLA ESPECIALIZADAEM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/06/2004 | 42978.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIROS, E AUXILIARES DE ENFERMAGEM JUNTOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2004 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF'S, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004371033407 | DANIEL DE MELO IBRAHIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO SUS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2004 | 23526.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PROGRAMA PAC'S, DURANTE O MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2004 | 4517.63 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2004 | 6530.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE - PEVA/DENGUE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2004 | 415.00 | 00004491450420 | CLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DOS PSF'S, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2004 | 240.00 | 00016643346886 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO SACO DOS CAMPOS, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VITOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2004 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO CICLO, MARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2004 | 800.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CATA-VENTO DO POCO ARTESIANO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2004 | 1100.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTEO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2004 | 240.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2004 | 260.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO - PEVA/DENGUE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2004 | 148.69 | 00060090200420 | MARCIA SIMONE DIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/06/2004 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002358 | 01/06/2004 | 17680.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME CIRURGICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002359 | 01/06/2004 | 19153.74 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE FAMILIAR - PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/06/2004 | 525.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/06/2004 | 150.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DA SEMANA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA PRODUCAO DO SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVICO DA MUNICIPAL DE SAUDE, A POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2004 | 800.00 | 00004491450420 | CLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVICO DA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE21 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2004, AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, E JOAO PESSOA E LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS JACARE, BARROCAS, CACIMBA DA VARZEA, CAPIVARA I, II E III, ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2004 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/06/2004 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS AS VIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2004 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS AS VIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E GUARABIRA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/06/2004 | 150.00 | 00092772218449 | ROSILENE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) DIARIAS PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, JUNTO AO 2§ NUCLEO DE SAUDE E A JOAO PESSOA-PB NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/06/2004 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOELDE SOUZA, N§ 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/06/2004 | 120.00 | 00002310767468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/06/2004 | 100.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/06/2004 | 200.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA N§ 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/06/2004 | 130.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2004 | 170.00 | 00001110609825 | MANUEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO N§ 144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2004 | 2400.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2004 | 160.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2004 | 240.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, N§ 100, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2004 | 1450.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2004 | 240.00 | 00066462240806 | JAIRO NEVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS JUNTO A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2004 | 600.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DA DEFENSORIA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2004 | 400.00 | 00003327877459 | LIDIANE CRISTYNA GUILHERME DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2004 | 320.00 | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2004 | 310.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, EM APOIO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/06/2004 | 900.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO JUNTO A POPULACAO DE NOTAS E AVISOS DE ACOES ADMINISTRATIVAS VOLTADAS A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2004 | 600.00 | 00060089113420 | ESTENIO GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2004 | 300.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DA POPULACAO EM CARRO DESOM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2004 | 520.00 | 00004741620441 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS FILHO - PAGODE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL AO VIVO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO EVENTO DO DIA DAS MAES, VISANDO PRESERVAR AS TRADICOES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2004 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2004 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2004 | 1000.00 | 08787038000168 | GERALDA GOMES DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2004 | 290.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2004 | 2300.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2004 | 70.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2004 | 100.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ FILGUEIRA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2004 | 120.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2004 | 290.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/06/2004 | 3000.00 | 35437896000155 | R.SOM SAT. VIDEO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW AOVIVO EM PRACA PUBLICA COM A BANDA PIMENTA DE CHEIRO PELO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/06/2004 | 812.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LIGACAO E CONSUMO PROVISORIO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIOE SAO JOAO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2004 | 880.00 | 00000000000000 | ARCO-IRIS PUBLICIDADE E REP.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS VT"S DE 30" E 15" NA DIVULGACAO DO EVENTO JUNINO DE SAO JOAO E SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2004 | 2100.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2004 | 240.00 | 00002828771423 | PERICLES MARCELO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL, NA REALIZACAO DO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002356 | 01/06/2004 | 35204.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DURANTEO PERIODO DE JULHO DE 2003 A JANEIRO DE 2004, DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA JLO 9283, CACAMBA MMT 1134, TRATOR D4D E RETRO ESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2004 | 611.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2004 | 6.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2004 | 6.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/06/2004 | 60.00 | 00004323189419 | ANA LUIZA MARQUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, DURANTE SEIS DIAS, COMO VIGILANTE DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"EVANDRO SOARES", EM SUBSTITUICAO AO VIGILANTE QUEESTAVA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/06/2004 | 16.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/06/2004 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS NO CONJUNTO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/06/2004 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/06/2004 | 7.50 | 00000000000000 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE 03(TRES)BALANCETES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/06/2004 | 9.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO REO - RELATORIO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E DA PUBLICACAO RELATIVA AO BIMESTRE MARCO E ABRIL DE 2004, PARA OTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/06/2004 | 300.00 | 00060989599434 | JOSIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO, EM CARATER EVENTUAL, PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/06/2004 | 1127.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, LIGACAO PROVISORIA NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, PARA O EVENTO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/06/2004 | 820.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/06/2004 | 213.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/06/2004 | 240.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA PARA O POCO ARTESIANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/06/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA EVACUACAO DE FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/06/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO EM SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/06/2004 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA PARA A RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/06/2004 | 10.50 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/06/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA M. LIMA E OUTROS -PEJA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/06/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA M. LIMA E OUTROS -PEJA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/06/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA M. LIMA E OUTROS -PEJA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/06/2004 | 55.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/06/2004 | 2200.00 | 03573018000170 | GILVANETE TORRES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/06/2004 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/06/2004 | 6000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOWS MUSICAIS AO VIVO EM PRACA PUBLICA COM AS BANDAS FLOR DA PELE E INALDETE AMORIM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/06/2004 | 495.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/06/2004 | 25.00 | 00071019383704 | ERINALDO AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BATERIA DO VEICULO ONIBUS AEY 9070, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/06/2004 | 558.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTAMNM 1518 E CARAVAN MMT 0886, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/06/2004 | 10.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/06/2004 | 863.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS (PORTAS,FECHADURAS,ETC) DESTINADOS A POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002443 | 09/06/2004 | 6469.68 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2004, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINAMNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/06/2004 | 3745.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/06/2004 | 110.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/06/2004 | 105.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA GAMBIARRAS NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/06/2004 | 1200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE TOLDOS PADRONIZADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004, OBJETIVANDO PRESERVAR A CULTURA E TRADICOES LOCAIS, E INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/06/2004 | 1670.00 | 00014646617404 | WILSON BANDEIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL AO VIVO EMPRACA PUBLICA, PELO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIOE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004, VISANDO MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E PRESERVAR A CULTURA E AS TRADICOES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0002437 | 09/06/2004 | 65000.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO P/PAGT§.REF.SERV.PREST.C/SHOWS AO VIVO EM PCA PUBLICA C/AS BANDAS(CAVALEIROS DO FORRRO,STYLLUS,AVELOZ,TONY NUNES,FORROBODO,MEGALOPE,COLO DE MENINA,ERIVAN MORAIS,CABOCOS DO FORRO,LAMBADAO,CICINHO LIMA,CAPILE,MEXE VILLE,AFRODITE,CACUA,FORROZAO SENT'NELA E SUAVE VENENO) NO EVENTO JUNINONESTE MUNICIPIO, DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/06/2004 | 6000.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL E MAQUINAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE DOIS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DE180 KVA DESTINADOS AO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/06/2004 | 6000.00 | 00045113300420 | JOSE GILBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE O EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/06/2004 | 5000.00 | 05654073000110 | ANDREY SOARES HLUCHAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOWS MUSICAIS AO VIVO EM PRACA PUBLICA, COM AS BANDAS PALOV E DEJINHA DEMONTEIRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004, VISANDO INCENTIVARAS ATIVIDADES DE TURISMO/MANTER TRADICOES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/06/2004 | 4000.00 | 04315716000139 | MARIA GORETI DE ANDRADE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOWS MUSICAIS AO VIVO EM PRACA PUBLICA COM A BANDA MAGIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAONESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE2004, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO E AS TRADICOES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/06/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | ASSOARTE-ASSOC.ESCRIT.E ARTISTAS DE SOLA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOWS MUSICAIS AO VIVO EM PRACA PUBLICA COM BANDAS LOCAIS DE FORRO PE DE SERRA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO 2004, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO E AS TRADICOES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/06/2004 | 150.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/06/2004 | 300.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/06/2004 | 650.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/06/2004 | 4000.00 | 41245606000174 | ENGRENAGEM DE PRODUCAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE DOIS CAMAROTES DESTINADADOS AS AUTORIDADES DOS PODERE EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIARIO E DEMAIS AUTORIDADES, DURANTE O EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/06/2004 | 14360.67 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/06/2004 | 15253.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/06/2004 | 1778.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA ENCARGOS RELATIVOS AO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/06/2004 | 6406.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/06/2004 | 689.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/06/2004 | 7886.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/06/2004 | 24.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFAS BANCARIAS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/06/2004 | 1245.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS E RADIOGRAFIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO HOSPITAL DO TRAUMA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECNIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA VITORIA SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAIS PARA RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR VIAGEM ACOMPANHANDO PARENTE (MAE) ENFERMA PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDIVALDO SILVA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PPAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/06/2004 | 1125.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/06/2004 | 101961.50 | 99999999999999 | ADAELZA TAURINO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/06/2004 | 302.50 | 99999999999999 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/06/2004 | 9474.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40%, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/06/2004 | 3198.21 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/06/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | PROVEL - PRONTO SOCORRO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/06/2004 | 2000.00 | 12930624000197 | M.L. DE OLIVEIRA NETO & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL"O LOBINHO" | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/06/2004 | 200.00 | 00014197103468 | TEREZINHA BARBOSA BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA, LEVANDO FREQUENCIAS E AVALIACOES DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/06/2004 | 130.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/06/2004 | 200.00 | 00070867500425 | EDIVANIA SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUA FILHA MENOR, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | HELENO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/06/2004 | 50.00 | 00048235482487 | JOSE SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/06/2004 | 70.00 | 34934778000190 | G.ROMAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/06/2004 | 4638.64 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANTER EM OPERACAO O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/06/2004 | 4000.00 | 03809710000155 | VERTICE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE MAQUINA PATROL, DESTINADA AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIODE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/06/2004 | 1100.00 | 00007626975472 | JOSE EDINALDO LINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTACAO DA RUA RITA GRACINDO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/06/2004 | 1990.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASE SETOR DE ARRECADACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/06/2004 | 2060.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASE SETOR DE ARRECADACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/06/2004 | 26120.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMENTE, ATRAVES DE ACORDO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NA COMARCA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/06/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/06/2004 | 6.50 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MAGAZINE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0002468 | 11/06/2004 | 18400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMP.DESENTUP.PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE CABINES SANITARIAS QUIMICAS MOVEIS, ESERVICOS PRESTADOS NA SUCCAO, MANUTENCAO E LIMPEZADAS MESMAS, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/06/2004 | 5000.00 | 06256116000172 | I.J. DE MEDEIROS - ASES PROMOCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM DOIS SHOWS MUSICAIS AO VIVO, EM PRACA PUBLICA, COM AS BANDAS "OS TRES DO NORDESTE" E "BIOGRAFIA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004,VISANDO MANTER EM FUNCINAMENTO AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/06/2004 | 4500.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD.E EVENT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL AO VIVO, EM PRACA PUBLICA, COM A BANDA "FLOR DA PELE", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004,VISANDO MANTER EM FUNCIONAMENTO AS ATIVATIVIDADES DE TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/06/2004 | 342.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/06/2004 | 1030.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S E ESTAGIARIOSDO EMI/PSF'S, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE STE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CLINICA DR.VANDERLEY LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/06/2004 | 1230.90 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/06/2004 | 1175.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004, VISANDO PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO E A TRADICAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/06/2004 | 120.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS (02) PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/06/2004 | 50.00 | 00072593830468 | MARIA ISABEL DE BARROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/06/2004 | 50.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDWIRGENS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/06/2004 | 50.00 | 00003844721410 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/06/2004 | 50.00 | 00076833631468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002484 | 14/06/2004 | 5419.97 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSONIBUS KSO 2121 E MMQ 6542, MICRO ONIBUS MNM 1323 E GOL MNM 1200, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/06/2004 | 139.30 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002498 | 15/06/2004 | 4371.48 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS MNM 1176, MNM 1186, MNM 1166, MMP 1595 E MMP 1899 E FUSCA MMT 0735, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/06/2004 | 50.00 | 00005160015400 | MARINES BATISTA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/06/2004 | 50.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/06/2004 | 50.00 | 00005107478417 | MARIA APARECIDA FERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/06/2004 | 2300.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002500 | 15/06/2004 | 3575.30 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBAS JLO 9283 E MMT 1134, PARATI CGB 3838 E RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/06/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002499 | 15/06/2004 | 586.50 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATORES CBT 1065 E CBT 2070, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/06/2004 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/06/2004 | 153.90 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/06/2004 | 846.26 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/06/2004 | 40.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE SALVADOR DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/06/2004 | 105.00 | 00009079149420 | ADIMILCIO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTANTES DE ACO DO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/06/2004 | 220.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BALCAO, DESTINADO A PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/06/2004 | 300.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A CELULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/06/2004 | 460.00 | 00000000000000 | TANIA DE MELO FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/06/2004 | 100.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA CONFECCAO DE ADERE€OS EM ALVENARIA (FOGUEIRA) DESTINADA A ORNAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/06/2004 | 65.87 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/06/2004 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC.008/2001,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/06/2004 | 200.00 | 00034288511453 | PETRONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA TRABALHO ARTESANAL,VISANDO A MANUTENCAO E O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/06/2004 | 50.00 | 00040088014568 | ARLETE DE SOUZA BISPO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASTORAL DA CRIANCA, PARA O PREPARO E DISTRIBUICAO DO SOPAO E MULTI MISTURA PARA CRIANCAS DESNUTRIDAS DOS SITIOS RAMADAE BACALHAU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/06/2004 | 60.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO AUXILIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/06/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/06/2004 | 722.60 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/06/2004 | 800.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/06/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAOPESSOA E GUARABIRA, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/06/2004 | 7602.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC.91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/06/2004 | 3193.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/06/2004 | 343.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/06/2004 | 967.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/06/2004 | 200.00 | 00000989047440 | RICHELITA DO ROSARIO BRITO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DE SISTEMAS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO E 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2004, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/06/2004 | 210.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA CONFECCAO DE ADERECOS DE MADEIRA (FOGUEIRA) DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/06/2004 | 650.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/06/2004 | 2100.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA DO SHOW DE "ZEZE DE CAMARGO E LUCIANO", REALIZADO NO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002522 | 18/06/2004 | 9645.30 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/06/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO SUA FILHA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/06/2004 | 200.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DURANTEO MES DE MAIO DE 2004, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/06/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/06/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA VIAJAR EM BUSCA DE EMPREGO, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/06/2004 | 560.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/06/2004 | 1127.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO VIGILANTE NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/06/2004 | 250.00 | 00004507527473 | GIZELDA TARGINO DE SOUSA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/06/2004 | 8400.00 | 03809710000155 | VERTICE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE MAQUINA PATROL DESTINADA AOS SERVICOSDE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/06/2004 | 22790.64 | 99999999999999 | ADRIANA CASSIA ROCHA G.PINTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/06/2004 | 4306.66 | 99999999999999 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/06/2004 | 200.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA INCRICAO DE EQUIPE FEMININA DE FUTSAL AMADOR NA COPA RURAL DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/06/2004 | 9296.11 | 99999999999999 | CARLOS FRANCIRLEY BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/06/2004 | 6200.00 | 99999999999999 | CICERO CARLOS DANTAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/06/2004 | 46227.27 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/06/2004 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CHA DE SANTA TEREZA, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/06/2004 | 50.00 | 00005702514432 | MARIA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/06/2004 | 2532.14 | 99999999999999 | BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/06/2004 | 2680.00 | 99999999999999 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/06/2004 | 3837.20 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/06/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | VALDIELIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/06/2004 | 7500.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE DOIS BALOES E SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PROMOCAO E DIVULGACAO DO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004, VISANDO PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/06/2004 | 13500.00 | 00000000000000 | PENSE-NEU PROD.PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL AO VIVO EMPRACA PUBLICA COM A CANTORA "ELIANE-A RAINHA DO FORRO", PELO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHODE 2004. VISANDO PROMOVER AS ATIVIDADES DE TURISMOE PRESERVAR A CULTURA E AS TRADICOES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002574 | 21/06/2004 | 20000.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO DESTINADOS AO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO,VISANDO MANTER E INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE TURISMO E TRADICOES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/06/2004 | 8270.00 | 99999999999999 | AMADEU ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/06/2004 | 9391.00 | 99999999999999 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/06/2004 | 740.00 | 99999999999999 | ELYENE DE CARVALHO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/06/2004 | 1315.60 | 99999999999999 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/06/2004 | 856.20 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MARQUES BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/06/2004 | 3160.00 | 99999999999999 | CIRILENE FREIRE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/06/2004 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/06/2004 | 0.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMANTE, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/06/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | CLAUDIO LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/06/2004 | 3811.03 | 99999999999999 | ACACIO FURTADO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/06/2004 | 3942.32 | 99999999999999 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/06/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | AVELIZA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/06/2004 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/06/2004 | 300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/06/2004 | 51.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO PASEP CONFORME AVISO BAMCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/06/2004 | 162.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO/VEICULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO DO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/06/2004 | 330.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO/VEICULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO DO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/06/2004 | 14227.35 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/06/2004 | 3280.00 | 99999999999999 | BERGSON CARTVALHO WANDERLEY E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/06/2004 | 200.00 | 00002046877489 | MARIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COM REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/06/2004 | 1535.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/06/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/06/2004 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/06/2004 | 95.00 | 00000000000000 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/06/2004 | 100.00 | 00004323189419 | ANA LUIZA MARQUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/06/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA GOMES DO NASCIMETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO AUXILIO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MANTIMENTOS BASICOS PARA O SUSTENTODE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/06/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA MARLENE BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO AUXILIO DE PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CRIZALDA DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO AUXILIO DE PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUZINETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO AUXILIO DE PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/06/2004 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA JANICE DE ALCANTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO D'AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/06/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICADESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICASDE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2004 | 24.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1166, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/06/2004 | 17.30 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/06/2004 | 67.50 | 41127689000105 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (SACOS PARA LIXO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/06/2004 | 85.00 | 00000000000000 | TEREZINHA GORETE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP EM BUSCA DE EMPREGO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ESTELA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, CUSTEAR DESPESAS COM FATURASDE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/06/2004 | 617.00 | 00002778170480 | FERNANDA AZEVEDO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEREOS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/06/2004 | 724.00 | 00000000000000 | WELTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2004 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS NOCURSO DE LICENCIATURA OLENA EM QUIMICA, DO CENTRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA UFPB, EM CAMPINA GRANDESOB A MATRICULA N§ 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2004 | 480.00 | 00020404344453 | MARIA TEREZA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2004 | 480.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2004 | 480.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2004 | 552.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2004 | 480.00 | 00004515645455 | EBERSON FREIRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002680 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO FOCUS MNK 5739, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2004 | 860.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 8 (OITO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A (03)RECIFE-PE, E (05) JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS NESTAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002692 | 30/06/2004 | 2717.91 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2004, PARA OS VEICULOS FOCUS MNK 5739 E GOL MNM 1210 LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2004 | 188.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 10DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2004 | 520.00 | 00020316291404 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS EM MADEIRITES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAOJOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2004 | 1650.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E FABRICACAODOS ADERECOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA 26 DE NOVEMBRO E RUAS JOAO FERNANDES DE LIMA E CELSO CIRNE, POR OCASIAO DO EVENTO DE FESTEJOS JUNINOS NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004, VISANDO MANTER EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DE TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2004 | 240.00 | 00004271237710 | EDSON CIPRIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2004 | 2995.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC 91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2004 | 1258.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2004 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2004 | 135.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2004 | 11.80 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO BALANCETE E SAGRES RETALIVOS AO MES DE MAIO DE 2004, PARAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2004 | 20.80 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2004 | 1.80 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2004 | 2100.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2004 | 240.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA-PECAS E ACESSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2004 | 715.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SETOR ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS IPANEMA MNP 3482, ONIBUS AEY 9070, CARAVANMMT 0886 E BELINA MNZ 8347, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2004 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E CLINICA SAO VICENTE DE PAULA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2004 | 240.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, NO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES PARA IMPLEMENTACAO DE UM POSTO DE SAUDE FAMILIAR EM RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2004 | 5.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA CHA DE SANTA TEREZA, REFERENTE FATURA DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2004 | 53.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, RELATIVO AS FATURAS DOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2004 | 12.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF DO SITIO BARROCAS RELATIVO A FATURAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2004 | 20.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF DO SITIO SACO DOS CAMPOS, RELATIVO A FATURAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2004 | 24.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA RELATIVO A FATURAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2004 | 23.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA CASA DO EMI/PSF, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2004 | 9.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2004 | 33.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO PADRE PINTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2004 | 37.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF LOCALIZADO NA CHA DE SOLANEA RELATIVO A FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2004 | 91.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIO DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTAFE, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2004 | 24.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIO DA CASA DE APOIO DO PEVA LOCALIZADO A RUA LEONCIO COSTA - CENTRORELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2004 | 25.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO D'AGUA DE PREDIO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO - CENTRO, RELATIVO ASFATURAS DOS MESES DE MAIO DE JUNHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2004 | 120.00 | 00002310767468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAUDEFAMILIAR - PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2004 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DE APOIO DO EMI/PSF LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DELIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2004 | 600.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PARA EXECUCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2004 | 7011.64 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIUA A 1¦ PARCELA (50%) DO 13¦ SALARIO, EXERCICIO 2004, DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2004 | 600.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2004 | 500.00 | 00085347540478 | ANA VERONICA PINHEIRO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2004 | 500.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2004 | 240.00 | 00003241451445 | ALBA EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2004 | 200.00 | 00072775319491 | LUCENI COSTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DACASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2004 | 210.00 | 00068977026415 | ANTONIO CESARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HEMOCENTRO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2004 | 240.00 | 00004580679466 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA N§ 09, DURANTE O MESDE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2004 | 240.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2004 | 500.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADA A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2004 | 340.00 | 00004491450420 | CLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RUAL DESTEMUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINAGRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2004 | 450.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS, COM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS E CAMARAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESESDE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2004 | 750.00 | 00000000000000 | CLEONICE LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMIELITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2004 | 3237.85 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2004 | 260.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APOSICAO DE UMA CALHA DE ZINCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002689 | 30/06/2004 | 4078.38 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2004, PARA OS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2004 | 100.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TEMPEROS MOIDO DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2004 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AO HOSPITALUNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EXPEDITA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICASDE ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ FRANCISCO DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICASDE ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2004 | 240.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CRECHE PE.GERALDO PINTO E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANOREG - ASSOC.DOS NOT.E REGIST.DA PB. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ANOREG-PB E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CUSTEIO DE DILIGENCIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E PARECER 042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2004 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, S/NDESTINADA A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL008/2001, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2004 | 50.00 | 00005702514432 | MARIA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2004 | 50.00 | 00003836184443 | MARIA APARECIDA COSMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DEDOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2004 | 80.00 | 00042826837400 | CARLOS ANTONIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, 196DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002690 | 30/06/2004 | 939.30 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2004, PARA O VEICULO PARATI CGB 3838, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2004 | 280.00 | 02669197000181 | AUTO PECAS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA (BATERIA) DESTINADA AO VEICULOMICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2004 | 145.45 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2004 | 221.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2004 | 600.00 | 01404564000152 | ALUIZIO CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE COORDENADORAS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2004 | 50.00 | 00003972133448 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO CONSERTO (RODA DIANTEIRA) DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2004 | 1400.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 2¦ FASE JOSE MENINO DE OLIVEIRA RELATIVO AOS MESE DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2004 | 200.00 | 00044177771449 | SAMUEL MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FERREIRA DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2004 | 226.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL O LOBINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICOS DA FILARMONICAMUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2004 | 6540.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA M. LIMA E OUTROS -PEJA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA/PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2004 | 600.00 | 00004061517414 | JOSENITA DE ARAUJO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENA\DORA DO EJA/PEJA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2004 | 350.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO CONSERTOS E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2004 | 480.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO JUNTO AESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2004 | 2240.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAUSACO DOS CAMPOS E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2004 | 2240.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARAII, BOM SUCESSO, PALMA, MARIANA E GOIANA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2004 | 2240.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: ACUDE VELHO, LAGOA DE TANQUE, MALHADA E MATINHAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2004 | 2240.00 | 00039603377449 | JOAO EVANGELISTA ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DETANQUE, MATINHAS, MALHADA E MALHADA DE CIMA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZACAPOEIRA, GOIANA E BOM SUCESSO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2004 | 200.00 | 00053747852491 | ISRAEL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2004 | 200.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, S/N, DESTINADO AO FUNCIOANAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002693 | 30/06/2004 | 8325.81 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2004, PARA OS VEICULOS ONIBUS KSO 2121, MMQ 6542, MICRO ONIBUS MNM 1323, KOMBIS MNM 1176, MNM 1186, MNM 1166, MMP 1595 E MMP 1899, GOL MNM 1200 E FUSCA MMT 0735 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT.E DESP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002691 | 30/06/2004 | 2335.65 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2004, PARA OS VEICULOS CACAMBA JLO 9283, MMT 1134, TRATOR D4D E RETRO ESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2004 | 170.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVAS AS FATURAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2004 | 300.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002703 | 01/07/2004 | 12440.70 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2004 | 314.00 | 04724352000302 | PINHEIRAO TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADAS A JOGADORES DEFUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JOAO PESSOA/SALVADOR, COM O INTUITO DE SE SUBMETEREM A TESTE ESPORTIVO EM EQUIPE DE FUTEBOL DE SALVADOR, VISANDO INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2004 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2004 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DA ALFABETIZACAO DIGITAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002828771423 | PERICLES MARCELO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2004 | 500.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO NOS TESTES DE SELECAO PARAA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2004 | 240.00 | 00004940712494 | MARLUCE MARTINS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPOEIRA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2004 | 240.00 | 00053748557434 | LUCIA DE FATIMA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BACALHAU,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2004 | 240.00 | 00005328379403 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2004 | 240.00 | 00004870150450 | MARIA LAUDECI DA SILVA SALVIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2004 | 240.00 | 00004913275445 | ERUNDINA GORJE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2004 | 240.00 | 00073952630497 | MARIA ELIETE DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POCO DOCERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2004 | 240.00 | 00004731650402 | ISABEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2004 | 240.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADO DO SOUZA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2004 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONION§ 113, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA/RECOMEO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2004 | 1400.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2004 | 300.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL PARA ESCOLAS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO EJA/RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) E A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00098236296415 | WALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: COVAO,CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL(SITIOS: LAGOA FUNDA, JUAZEIRINHO, VIDEU, FILGUEIRA E JACARE), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL(SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III)DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL(SITIOS: PEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, MALHADA ELAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00062268198472 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL(SITIOS: BOM SUCESSO, SACO DOS CAMPOS, BACALHAU E POCO DOCE), DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00048235709449 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, PARA UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL(SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA, ENCRUZILHADA,FAZENDA VELHA E BARROCAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2004 | 650.00 | 01083756000104 | EVANEIDE TAVARES DE MACENA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (OCULOS E LENTES) DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2004 | 200.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2004 | 80.00 | 00042826837400 | CARLOS ANTONIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, N§ 196, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "FOME ZERO", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2004 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DIRETO DO PRODUTOR RURAL-CEASA, DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZO, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2004 | 2500.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2004 | 1006.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2004 | 270.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VITOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO SACO DOS CAMPOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2004 | 240.00 | 00003979494489 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO SACO DOS CAMPOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2004 | 240.00 | 00004306962482 | JOSELIO LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA PRODUCAO DOSIA/SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2004 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2004 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUARANTE O MES DE JUNHO DE 2004, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DSAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2004 | 130.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2004 | 170.00 | 00001110609825 | MANUEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2004 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, N§ 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2004 | 100.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COMNECESSIDADES ESPECIAIS (SURDOS-MUDOS) PARA ESCOLA ESPECIALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2004 | 612.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2004 | 683.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARRO DE MAO, LUVAS, BOTAS, ETC), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2004 | 2060.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES, DURANTE O EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2004 | 100.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A APARELHOS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2004 | 340.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2004 | 780.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DA DEFENSORIA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2004 | 600.00 | 00060089113420 | ESTENIO GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/07/2004 | 428.00 | 02535398000196 | MARIA GORETTI COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A CADEIA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/07/2004 | 840.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/07/2004 | 155.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/07/2004 | 9.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/07/2004 | 408.00 | 00000000000000 | ANE KAROLINA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/07/2004 | 8880.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/07/2004 | 10560.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LEMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/07/2004 | 18.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/07/2004 | 1530.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/07/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JANAINA CHRISTIAN C. MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/07/2004 | 45.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SUA FILHA MENORPARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/07/2004 | 37.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/07/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS ARTIFICIO PARA GIRANDOLA DO REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/07/2004 | 240.00 | 00012345199415 | VALMIR PERGENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/07/2004 | 10000.00 | 04617647000118 | SCE - ENGENHARIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEDRAS PRIMARIAS TIPO RACHAO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VIDAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/07/2004 | 227.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/07/2004 | 6020.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEECD/DENGUE PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/07/2004 | 770.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DENGUE/PEVA ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/07/2004 | 3294.56 | 00000000000000 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, ODONTOLOGOS, FARMACEUTICA, ATENDENTES DE FARMACIA, PSICOLOGA E DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS LUSTOSA-CASA DAS EMBALA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO)DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/07/2004 | 198.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/07/2004 | 200.00 | 00020754760472 | RICARDO CAMPELO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA ART DO GEOLOGO PARA CONCLUSAO DO POCO ARTESIANO CHA DE SANTA TEREZA JUNTO AO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/07/2004 | 19609.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A OBRAS DO PROJETO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/07/2004 | 2107.00 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/07/2004 | 450.00 | 00000000000000 | TANIA DE MELO FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANACARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/07/2004 | 7.00 | 00000000000000 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE 03(TRES)BALANCETES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/07/2004 | 202.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/07/2004 | 3095.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESABRIGADAS POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/07/2004 | 2000.00 | 05000276000193 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E IMPLANTACAO DE MEIO FIO NA 2¦ TRAVESSA DA RUA RITA GRACINDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/07/2004 | 389.00 | 00000000000000 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA ART DE MEDICOES DE OBRAS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/07/2004 | 50.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSKSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/07/2004 | 11.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA - LDO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/07/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOSILENE ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS, DURANTE O EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, NO PERIODO DE 12 A24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/07/2004 | 1800.00 | 01404564000152 | ALUIZIO CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS PRESTADOS AOS COMPONENTES DE BANDAS MUSICAIS E AS EQUIPES TECNICAS POR OCASIAO DO EVENTO JUNINO DA SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/07/2004 | 1135.08 | 00789328000139 | HORAFARMA - DIST.DE PROD.HOSP.R.FAR.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/07/2004 | 660.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO BESTA MOI 1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/07/2004 | 267.90 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/07/2004 | 162.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO/VEICULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO DO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/07/2004 | 460.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PNEUS (02) DESTINADOS AO VEICULO FOCUS MNK 5739, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/07/2004 | 85.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/07/2004 | 1127.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE LIGACAO E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DOEVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/07/2004 | 2332.89 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS TELEFONICAS DE APARELHOS MOVEIS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/07/2004 | 16897.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/07/2004 | 804.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/07/2004 | 7097.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/07/2004 | 701.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/07/2004 | 16725.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/07/2004 | 5308.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/07/2004 | 77.88 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/07/2004 | 5217.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/07/2004 | 2100.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/07/2004 | 3676.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/07/2004 | 2762.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/07/2004 | 97.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/07/2004 | 1206.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/07/2004 | 9707.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40% - DIVERSOS, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/07/2004 | 3254.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - MED, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2004CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/07/2004 | 2000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/07/2004 | 2240.00 | 00060090430425 | MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZCAPIVARA, CAPOEIRA E MAXIXE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULA FRANSSINETE CARVALHO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/07/2004 | 50.00 | 00048235482487 | JOSE SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADOA A PESSOA CARENTES DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/07/2004 | 1094.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/07/2004 | 100.00 | 00003604655447 | ARILENE MARQUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO AUXILIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DESUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/07/2004 | 2350.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/07/2004 | 60.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FUSCA MNT 0735, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/07/2004 | 32.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/07/2004 | 2880.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/07/2004 | 20.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/07/2004 | 350.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/07/2004 | 1000.00 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/07/2004 | 221.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/07/2004 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/07/2004 | 101.91 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/07/2004 | 1800.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/07/2004 | 2000.00 | 12930624000197 | M.L. DE OLIVEIRA NETO & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A AMPLIACAO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/07/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/07/2004 | 70.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/07/2004 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/07/2004 | 851.00 | 01904372000105 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA-MERC.STO.ANTONI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA A FUNDACAO NOSSA SENHORA DA LUZ, EM CONFORMIDADE COM O CONVEIO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/07/2004 | 50.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/07/2004 | 1670.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COM OTRANNSPORTE, EM VEICULO PROPRIO, PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE E NATAL-RN, COM AS COORDENADORAS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERLANDA HIGINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA GRUPO DE TEATRO AMADORDESTE MUNICIPIO, REALIZAR EVENTO CULTURAL RELATIVOA EVENTO JUNINO NORDESTINO, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADICOES LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/07/2004 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS NO CONJUNTO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/07/2004 | 250.00 | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/07/2004 | 100.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/07/2004 | 1050.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A MEDICOS E ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/07/2004 | 1802.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002844 | 15/07/2004 | 5174.84 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2004, DESTINADOS AOS VEICULOS, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347, GOL MNB 9138, ONIBUS AEY 9070 E IPANEMA MNP 3482, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/07/2004 | 1781.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/07/2004 | 252.64 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS (VIDROS PARA PORTAS E JANELAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/07/2004 | 19500.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/07/2004 | 4426.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/07/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DOS MUNICIPESDURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002857 | 15/07/2004 | 4110.42 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2004, DESTINADOS AOS VEICULOS, FOCUS MNK 5739 E GOL MNM 1210, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/07/2004 | 425.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002849 | 15/07/2004 | 5135.69 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2004, DESTINADOS AOS VEICULOS, ONIBUS KSO 2121, MMQ 6542, MICRO ONIBUS MNM 1323, KOMBIS MNM 1176, MNM 1186, MNM 1166, MMP 1595 E MMP 1899, GOL MNM 1200 E FUSCA MMT 0735, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002851 | 15/07/2004 | 1761.70 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2004, DESTINADOS AOS VEICULOS, ONIBUS KSO 2121, MMQ 6542, MICRO ONIBUS MNM 1323, KOMBIS MNM 1176, MNM 1186, MNM 1166, MMP 1595 E MMP 1899, GOL MNM 1200 E FUSCA MMT 0735, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/07/2004 | 50.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DANIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002855 | 15/07/2004 | 1417.06 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2004, DESTINADOAO VEICULO, PARATI CGB 3838, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/07/2004 | 100.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAIS E SERVICOS DE RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/07/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE REDIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/07/2004 | 3329.70 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL-VIA BRAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/07/2004 | 863.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS (PORTAS, FECHADURAS E DOBRADICAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/07/2004 | 26.50 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/07/2004 | 1500.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/07/2004 | 1254.10 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/07/2004 | 141.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/07/2004 | 184.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/07/2004 | 61.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/07/2004 | 1361.85 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ARMAZEM MULTI USO DO SITIO SAO LUIZ, CONFORME PROGRAMAPRONAF/2002. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/07/2004 | 50.00 | 00005702514432 | MARIA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA DESABRIGA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/07/2004 | 50.00 | 00005160015400 | MARINES BATISTA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA DESABRIGA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/07/2004 | 100.00 | 00004323189419 | ANA LUIZA MARQUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/07/2004 | 50.00 | 00003836184443 | MARIA APARECIDA COSMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA DESABRIGA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/07/2004 | 100.00 | 00005379980473 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES E RADIOGRAFIA EM JOAO PESSOA-PB, NO HOSPITAL HUMBERTO LUCENA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/07/2004 | 130.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SPATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/07/2004 | 13960.00 | 00018533199880 | LUIS BORGES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE EXECUCAO DE ATERRO E CONSTRUCAO DECALCAMENTO COM IMPLANTACAO DE MEIO-FIO LOCALIZADO NA RUA MESTRE JORGE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/07/2004 | 4000.00 | 05000276000193 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E IMPLANTACAO DE MEIO FIO NA 2¦ TRAVESSA DA RUA RITA GRACINDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/07/2004 | 50.00 | 00076833631468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/07/2004 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/07/2004 | 243.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, EM CONFORMIDADE COM O CONVEIO API (APOIO AO IDOSO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002897 | 20/07/2004 | 9645.30 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/07/2004 | 181.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR PASSAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA SEPULTAMENTO DE PARENTE (PAI), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/07/2004 | 430.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/07/2004 | 300.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/07/2004 | 300.00 | 00060989599434 | JOSIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002904 | 20/07/2004 | 5000.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A OBRAS DO PROJETO PRONAF 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/07/2004 | 1000.00 | 08787038000168 | GERALDA GOMES DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA BANDAS MUSICAIS DE FORRO E EQUIPES TECNICAS DAS MESMAS DURANTE O EVENTO JUNINO DESANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/07/2004 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORACAO E ANALISES DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/07/2004 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/07/2004 | 287.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/07/2004 | 2533.27 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/07/2004 | 6031.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC.91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMANTE, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/07/2004 | 15612.39 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS RELATIVO A PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, NA 1¦ VARA DO TRABALHO, COMARCA DE GUARABIRA-PB, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/07/2004 | 330.73 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO/VEICULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO DO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/07/2004 | 200.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/07/2004 | 53.17 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFAS PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/07/2004 | 360.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/07/2004 | 150.00 | 00092772218449 | ROSILENE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO 2§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/07/2004 | 200.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/07/2004 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/07/2004 | 225.00 | 08299000000146 | ANTONIO FREIRE DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/07/2004 | 44910.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, COORDENADORES E ATENDENTES DENTISTA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/07/2004 | 980.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/07/2004 | 260.00 | 00004217751494 | IRISMAR ALVES CRISPIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/07/2004 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/07/2004 | 10.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/07/2004 | 102337.58 | 99999999999999 | ADAELZA TAURINO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/07/2004 | 302.50 | 99999999999999 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/07/2004 | 50.00 | 00003844721410 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/07/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SUA FILHA PARA TRATAMENTO DE REDIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO AUXILIO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDWIRGENS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/07/2004 | 96.00 | 00000000000000 | ARLINDO VENANCIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO D'AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/07/2004 | 50.00 | 00005702514432 | MARIA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/07/2004 | 1277.79 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/07/2004 | 50.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/07/2004 | 100.00 | 00004544388422 | JOAO FERREIRA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAIS E SERVICOS PARA RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOSPARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINETE ROSENO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/07/2004 | 93.00 | 00000000000000 | JOSE MARIA TEIXEIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA DOADA,EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ACELINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOSPARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/07/2004 | 0.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/07/2004 | 5.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DO POCO ARTESIANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/07/2004 | 10.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/07/2004 | 300.00 | 00002212368488 | WILLERMANDO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA O TESOUREIRO FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/07/2004 | 240.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CASA CIVIL E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO (MAE), DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, EM BUSCA DE EMPREGO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/07/2004 | 85.00 | 00047788313491 | FRANCISCA ESTACIO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVARISTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/07/2004 | 310.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, NA COORDENACAO E APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA CONSULTAS E INTERNACOES NAS CLINICAS E HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002934 | 23/07/2004 | 13002.60 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE DEMIR DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO", DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/07/2004 | 270.00 | 00072594977420 | JOSE RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO", DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/07/2004 | 520.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/07/2004 | 600.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIOCOM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DIRETORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHAR PARENTE ENFERMO A CIDADE DE NATAL-RN, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | NAILDE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR SERVICOS EM SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFOMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/07/2004 | 64.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE BARROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/07/2004 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS NO CONJUNTO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE UNIDADE SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/07/2004 | 394.77 | 04828552000143 | J.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL PARA O CONVENIO HABITARBRASIL. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE UNIDADE SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/07/2004 | 4615.34 | 04828552000143 | J.R.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO HABITAR BRASIL/98. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DOS SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DOS SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/07/2004 | 10.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/07/2004 | 374.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA A INSPECAO/VISITA RELATIVA AO CONVENIO HABITAR BRASIL/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/07/2004 | 834.70 | 99999999999999 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/07/2004 | 461.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/07/2004 | 650.00 | 00014197073453 | JOAO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTOFADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | WELTUR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PASSAGENS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIAJOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/07/2004 | 2263.82 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS MOVEIS CELULARES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/07/2004 | 67.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ROSALIA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/07/2004 | 80.00 | 00023661860453 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSANETE DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAIS E SERVICOS PARA RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DE SUA RESIDENCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/07/2004 | 260.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPEROS MOIDOS PARA USO NO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/07/2004 | 90.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA - INFOGAMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/07/2004 | 150.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA - INFOGAMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUSICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/07/2004 | 598.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUSICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A JOGADORES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, VISANDO INCENTIVAR E APOIAR O ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/07/2004 | 360.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO FAZER FACEA DESPESAS COM VIAGNES PARA A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL: POLITICA NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL EM DEBATE, NOS DIAS 2829 E 30/07/2004, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/07/2004 | 70.00 | 00003972133448 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSKSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA GOMES DO NASCIMETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO AUXILIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTO PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA NIZETE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO CARDIOLOGICO NO CENTROCOR EM JOAO PESSOA - PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/07/2004 | 1200.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO F-4000, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/07/2004 | 6.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACAO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2004 | 466.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/07/2004 | 828.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (46 CADEIRAS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/07/2004 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/07/2004 | 400.00 | 00006500341473 | ADONIAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DE BOMBA DO POCO ARTESIANO DA CHA DE SANTA TEREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | DENILSON DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A SAO PAULOSP EM BUSCA DE EMPREGO,DOADA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/07/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2004 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DIRETO DO PRODUTOR RURAL, DESTINADOS A CONFECCAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHAR FAMILIAR PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2004 | 2680.00 | 99999999999999 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2004 | 2532.14 | 99999999999999 | BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2004 | 50.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2004 | 100.00 | 00068992491468 | ANTONIA ALVES GUILHERME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2004 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CHA DE SANTA TEREZA, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO DE 2004,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2004 | 50.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2004 | 100.00 | 00005107478417 | MARIA APARECIDA FERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2004 | 1080.15 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO E UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2004 | 3250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/07/2004 | 900.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA-IGUATEMI PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2004 | 5100.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTORES, PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL (SITIOS CAPOEIRA E OLHO D'AGUA SECO) E ZONA URBANA (TELMA DA SILVA) E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT.E DESP.,DURANTE O MES DE 06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2004 | 282.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2004 | 44316.29 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40% - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2004 | 9471.97 | 99999999999999 | CARLOS FRANCIRLEY BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2004 | 6460.00 | 99999999999999 | CICERO CARLOS DANTAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2004 | 1057.00 | 00000000000000 | ANGELA JOSEMARIA SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MENSALIDADE DOS BOLSISTAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A UFPB E ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, VISANDO A FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DESTE MUNICIPIO EM EFETIVO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2004 | 22915.60 | 99999999999999 | ADRIANA CASSIA ROCHA G.PINTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2004 | 4220.00 | 99999999999999 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2004 | 5660.00 | 99999999999999 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA DE AGRICULTURAIND. COM. E TURISMO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2004 | 3851.43 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2004 | 650.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO CAMARIM DOS MUSICOS DURANTE O EVENTO FESTIVO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/07/2004 | 9416.93 | 99999999999999 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2004 | 8346.66 | 99999999999999 | AMADEU ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2004 | 2209.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO IV BATALHAO DA POLICIA MILITAR DA 20¦ COMPANHIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | MARIA CLEGIANY DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS (BUFETT) PARA OS CAMAROTES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, DESTINADOSAS AUTORIDADES DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIARIO MUNICIPAL E ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2004 | 856.20 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MARQUES BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2004 | 1315.60 | 99999999999999 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2004 | 740.00 | 99999999999999 | ELYENE DE CARVALHO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2004 | 3246.66 | 99999999999999 | CIRILENE FREIRE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2004 | 800.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 07 (SETE) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, SENDO 03 (TRES) PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E 04 (QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2004 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2004 | 3360.00 | 00020542054434 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/07/2004 | 712.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2004 | 8.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2004 | 3955.02 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC.91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2004 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2004 | 7.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2004 | 188.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2004 | 1661.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2004 | 6886.66 | 99999999999999 | CLAUDIO LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2004 | 3942.32 | 99999999999999 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2004 | 3623.31 | 99999999999999 | ACACIO FURTADO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | AVELIZA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINACAS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2004 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2004 | 300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2004 | 2100.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2004 | 3.60 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2004 | 33.20 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2004 | 12.51 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2004 | 14265.32 | 99999999999999 | ALEXANDRE PAULO DE BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2004 | 3280.00 | 99999999999999 | BERGSON CARTVALHO WANDERLEY E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/08/2004 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO CICLO, MARCA CG 125 TITAM, ANO 1997, COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/08/2004 | 200.00 | 00072775319491 | LUCENI COSTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/08/2004 | 240.00 | 00068992491468 | ANTONIA ALVES GUILHERME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/08/2004 | 240.00 | 00016643346886 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO SACO DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004865657428 | MANOEL RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DENGUE/PEVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/08/2004 | 200.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VITOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO SACO DOS CAMPOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/08/2004 | 23526.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/08/2004 | 6530.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DENGUE/PEVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/08/2004 | 3294.56 | 00000000000000 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, ODONTOLOGOS, FARMACEUTICA E DIGITADORA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/08/2004 | 43670.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ATENDENTES DE DENTISTA E COORDENADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/08/2004 | 3549.19 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/08/2004 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/08/2004 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF'S, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/08/2004 | 14.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVA A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/08/2004 | 37.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NA CHA DE SANTA TEREZA, RELATIVAS AS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2003 E MAIO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/08/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO, RELATIVA A FATURA DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/08/2004 | 11.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CLINICA MUNICIPAL DEFISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVA A FATURA DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/08/2004 | 11.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AO PEVA/DENGUE, RELATIVA A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/08/2004 | 5.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO PEVA/DENGUE, RELATIVA A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/08/2004 | 66.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVA A FATURA DOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/08/2004 | 248.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA A FATURA DO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/08/2004 | 209.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA A FATURA DO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/08/2004 | 12.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVA AFATURA DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/08/2004 | 5.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO BARROCAS, RELATIVA A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/08/2004 | 9.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, RELATIVA A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/08/2004 | 14.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO, RELATIVA A FATURA DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/08/2004 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/08/2004 | 260.00 | 00092805434404 | JONAS LIDIO DE SOUZA FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/DENGUE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/08/2004 | 200.00 | 00072775319491 | LUCENI COSTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/08/2004 | 500.00 | 00085347540478 | ANA VERONICA PINHEIRO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E ISTEOPATIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/08/2004 | 500.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/08/2004 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO CICLO, MARCA CG 125 TITAM, ANO 1197, COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/08/2004 | 240.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/08/2004 | 240.00 | 00004580679466 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 09, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/08/2004 | 260.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, N§ 100, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/08/2004 | 240.00 | 00003241451445 | ALBA EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/08/2004 | 200.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/08/2004 | 300.00 | 00016110870404 | EMILIA ELIANA DA SILVA CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SEC.ESTADUAL DE SAUDE E ESCRITORIO DE ASSESSORIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/08/2004 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005264467498 | KLEBER LUCIANO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/08/2004 | 260.00 | 00001331763479 | PAULA FRANSSINETE DOS SANTOS ANISIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/08/2004 | 4040.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA FILHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO PRESTADOS COMO PINTORES, PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL (SIT.CACIMBA DA VARZEA) E CONJUNTO PE.CICERODURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/08/2004 | 100.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/08/2004 | 120.00 | 00002310767468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/08/2004 | 150.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA N§ 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/08/2004 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA N§ 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJ.EPIFANIO PLACIDO DA SILVA N§ 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/08/2004 | 170.00 | 00001110609825 | MANUEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO N§ 144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/08/2004 | 130.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, DURANTE O MES DEJULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/08/2004 | 404.60 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/08/2004 | 773.80 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/08/2004 | 376.20 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/08/2004 | 4115.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003228 | 02/08/2004 | 9967.30 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPIT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/08/2004 | 500.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS NOVEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/08/2004 | 150.00 | 00030919983472 | MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS VESTUARIO COMPLETO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/08/2004 | 800.00 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A FABRICACAO DE PRE MOLDADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/08/2004 | 2100.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/08/2004 | 613.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/08/2004 | 520.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/08/2004 | 310.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM APOIO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/08/2004 | 600.00 | 00060089113420 | ESTENIO GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/08/2004 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/08/2004 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/08/2004 | 310.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DILIGENCIAS A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, EM APOIO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/08/2004 | 706.52 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/08/2004 | 706.52 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/08/2004 | 520.00 | 00020404344453 | MARIA TEREZA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/08/2004 | 592.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/08/2004 | 520.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/08/2004 | 520.00 | 00004515645455 | EBERSON FREIRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/08/2004 | 480.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/08/2004 | 400.00 | 00003327877459 | LIDIANE CRISTYNA GUILHERME DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/08/2004 | 400.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/08/2004 | 540.00 | 00042193362491 | CATARINA SOARES ELEUTERIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO EVANGELISTA ELEUTERIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTAMILITAR, RELATIVA AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/08/2004 | 240.00 | 00003024380418 | EDILMA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADO, EM CARATER EVENTUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/08/2004 | 300.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO DE PROGRAMA DE INTERESSE DA POPULACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/08/2004 | 300.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DA POPULACAO EM CARRO DESOM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/08/2004 | 480.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/08/2004 | 188.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/08/2004 | 5100.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO PRESTADOS COMO PINTORES, PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/08/2004 | 70.00 | 00036912662404 | MANOEL ROMUALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/08/2004 | 200.00 | 00002046877489 | MARIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/08/2004 | 100.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ FILGUEIRA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/08/2004 | 290.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/08/2004 | 100.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ FILGUEIRA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/08/2004 | 120.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/08/2004 | 120.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/08/2004 | 310.00 | 00056759916468 | VERIDIANO AMANCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E MANUTENCAODOS CAMARINS PARA OS ARTISTAS NO PALCO PRINCIPAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/08/2004 | 160.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA NA COLETA DE LIXO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/08/2004 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/08/2004 | 300.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/08/2004 | 800.00 | 00037386603487 | ROUSSEEAU IMPERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVROLET D-60 PLACA SL 0432, DESTINADO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBAN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FABIA REGINA DA SILVA GINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/08/2004 | 240.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/08/2004 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/08/2004 | 800.00 | 00037386603487 | ROUSSEEAU IMPERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVROLET D-60, PLACA SL 0432, PARA USO NA COLETA DE LIXO NA ZPNA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/08/2004 | 192.27 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/08/2004 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR D4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/08/2004 | 400.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/08/2004 | 5040.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETORDE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/08/2004 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS NO CONJUNTO DO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | LOURIVAL CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO PRIMARIO DE RUA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/08/2004 | 240.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE JULIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIVARA III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/08/2004 | 200.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/08/2004 | 240.00 | 00005222467457 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/08/2004 | 240.00 | 00005328379403 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/08/2004 | 240.00 | 00004731650402 | ISABEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA I, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/08/2004 | 240.00 | 00073952630497 | MARIA ELIETE DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POCO DOCEDURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005328800486 | ADEILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA JUNIOR", DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/08/2004 | 200.00 | 00003241753450 | CLEIDE MIRANDA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA A RUA LUIZ F. DE MELO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL, PARA AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO EJA/RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) E A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/08/2004 | 325.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/08/2004 | 1050.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE EDUCACAO E DIRETORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/08/2004 | 250.00 | 00004620922404 | LUCYLENNE FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/08/2004 | 350.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO CONSERTO E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/08/2004 | 200.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAUNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS", LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/08/2004 | 280.00 | 00002828771423 | PERICLES MARCELO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DEPORTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/08/2004 | 480.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO, JUNTO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004,COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/08/2004 | 200.00 | 00053747852491 | ISRAEL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL, LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/08/2004 | 700.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/08/2004 | 260.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/08/2004 | 240.00 | 00004940712494 | MARLUCE MARTINS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPOEIRA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/08/2004 | 240.00 | 00004870150450 | MARIA LAUDECI DA SILVA SALVIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GPOIANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/08/2004 | 240.00 | 00004913275445 | ERUNDINA GORJE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GPOIANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/08/2004 | 240.00 | 00053748557434 | LUCIA DE FATIMA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BACALHAU,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/08/2004 | 240.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADO DOSOUZA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/08/2004 | 240.00 | 00005222467457 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000039907708 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, LOCALIZADO NO SITIO PODEROSA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000039907708 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, LOCALIZADO NO SITIO PODEROSA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/08/2004 | 240.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DE ALFABETIZACAO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", DURANTE O MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, MALHADA E LAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, CAPOEIRA, GOIANA E BOM SUCESSO), DURANTE O MESDE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00062268198472 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, SACO DOS CAMPOS, BACALHAU E POCO DOCE), DURANTE O MES DE JULHO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00098236296415 | WALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA E OLHOD'AGUA SECO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/08/2004 | 2240.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA, VIDEL, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/08/2004 | 2240.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARA II, BOM SUCESSO, PALMA, MARIANA E GOIANA) PARA OO CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/08/2004 | 2240.00 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, BARROCAS E VIDAL/PICADA DO VIDAL), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/08/2004 | 2240.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: ACUDE VELHO, LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA), PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/08/2004 | 2240.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAU, RAMADA, SACO DOS CAMPOS E FAZENDA VELHA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00002902212429 | MARCOS VINICIUS ABRANTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS NO TRECHO SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA SENHORINHA DE MEDEIROS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"O LOBINHO", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/08/2004 | 200.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/08/2004 | 240.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE JULIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/08/2004 | 260.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMANCIO FERREIRA DE GOIS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/08/2004 | 200.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA SALA DE AULA, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO EJA/RECOMECO, LOCALIZADA A RUA SANTO ANTONIO, N§ 113 - CONJUNTO PE.CICERO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/08/2004 | 900.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LOGOS IIDURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/08/2004 | 200.00 | 00070867291400 | ADEMIR PESSOA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/08/2004 | 7080.00 | 00000000000000 | ARLETE DE SOUZA BISPO E OUTROS (EJA/REC) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMADE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA/RECOMECO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/08/2004 | 250.00 | 00003272638490 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DEENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/08/2004 | 250.00 | 00004620922404 | LUCYLENNE FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDA DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DE ALFABETIZACAO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/08/2004 | 350.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO CONSERTOS E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/08/2004 | 600.00 | 00012344834400 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/08/2004 | 400.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAUNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/08/2004 | 325.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/08/2004 | 240.00 | 00067492053487 | FRANCIELIA BRUNO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA "O GRAOZINHO" EM CONVENIO COM A UFPB E ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/08/2004 | 860.00 | 00000000000000 | EMANUEL FELIX DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISRAS, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TELMA DA SILVA, E DOS SITIOS CAPOEIRA E OLHO D'AGUA SECOE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/08/2004 | 260.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DE ALFABETIZACAO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/08/2004 | 250.00 | 00004507527473 | GIZELDA TARGINO DE SOUSA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/08/2004 | 2240.00 | 00060090430425 | MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS SAO LUIZ,CAPIVARA, CAPOEIRA E MAXIXE), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/08/2004 | 2240.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS CACIMBA DA VARZEA, GOIANA E SALGADO DE SOUZA), PARA O CENTRO EUDCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS ALAGOINHADOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00048235709449 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS COVAO, CHA DE SANTA TEREZA/ENCRUZILHADA, FAZENDA VELHA E BARROCAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS LAGOA FUNDA, JUAZEIRINHO, VIDEU, FILGUEIRA E JACARE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/08/2004 | 435.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E DESP.TRANSPORTANDO A SECRETARIA E DIRETORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/08/2004 | 80.00 | 00042826837400 | CARLOS ANTONIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N§ 196, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "FOME ZERO", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/08/2004 | 240.00 | 00039142035449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE PE.IBIAPINA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/08/2004 | 200.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOSANTUARIO DE PE.IBIAPINA, NO DISTRITO DE SANTA FE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/08/2004 | 240.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CRECHE PE.GERALDO PINTO E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/08/2004 | 240.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/08/2004 | 200.00 | 00004323054408 | ALEKSANDRA HORTENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/08/2004 | 70.00 | 00005068334456 | SERGIO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDON§ 365, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AO HU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/08/2004 | 105.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/08/2004 | 240.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEM NASCIDOS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/08/2004 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, PARA AMANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA PE.IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 EM 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/08/2004 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, DESTINADOA MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/08/2004 | 70.00 | 00005068334456 | SERGIO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, N365, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/08/2004 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/08/2004 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, S/N§, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/08/2004 | 400.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SANTUARIO DE PE.IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/08/2004 | 240.00 | 00039142035449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAOSOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/08/2004 | 400.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO SANTUARIO DE PE.IBIAPINA, NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL D2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/08/2004 | 240.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AC AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/08/2004 | 240.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004,DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/08/2004 | 240.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CRECHE PE.GERALDO PINTO E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/08/2004 | 729.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E CONSUMO DESTINADO AO ABRIGO "MENINO JESUS", EM CONFORMIDADE COMO CONVENIO API (APOIO AO IDOSO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/08/2004 | 1200.00 | 09265885000125 | CLUBE DE MAES NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 02/91 DE 19/06/91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/08/2004 | 134.00 | 05501637000185 | MILTON BRITO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/08/2004 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/08/2004 | 846.00 | 02698845000551 | MAGAZINE FAMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL (04) QUATRO BOCAS COM FORNO COR BRANCA BR. BC DESTINADO A SEDE DOSOPAO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/08/2004 | 500.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/08/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIANO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003255 | 03/08/2004 | 2551.30 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI CGB 3838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/08/2004 | 180.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIODO CONSELHO EDUCACIONAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/08/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003253 | 03/08/2004 | 8478.00 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS KSO2121,MMQ6542,MICRO-ONIBUS MNM1323,KOMBS MNM1176,MNM1186,MNM1166,MMP1595,MMP1899,GOL MNM1200 E FUSCA MMT0735, LOTADOS NA SEC.MUN.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/08/2004 | 430.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARRO DE MAO, ARAME, GRAMPO, FOICE, ETC) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/08/2004 | 470.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003254 | 03/08/2004 | 2592.26 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA JLO 9283, CACAMBA MMT 1134, TRATOR D4D ERETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | EDNA DE MORAIS CLARINDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 08, 15, 18, 23 E 29 DE JUNHO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA, PARA TRATARASSUNTOS RELACIONADOS AO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003256 | 03/08/2004 | 3450.63 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL MNM 1210 E FOCUS MNK 5739, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/08/2004 | 5.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/08/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003252 | 03/08/2004 | 5206.16 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 16 A 31DE JULHO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAM MMT 0886, BELINAMNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SEC.MUN.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/08/2004 | 1857.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/08/2004 | 811.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/08/2004 | 1831.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/08/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/08/2004 | 300.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/08/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE DE INTERESSE DOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/08/2004 | 300.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/08/2004 | 65.00 | 00050765850710 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/08/2004 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA MOTORISTA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/08/2004 | 851.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADOS A DOACAO PARA A FUNDACAO NOSSA SENHORA DA LUZ, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO PAC (PROGRAMA DEAPOIO A CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO SETRAS E SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/08/2004 | 100.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SANTA PAULA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/08/2004 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA CONFORME LAUDO MEDICO EENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AO HU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/08/2004 | 100.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA MENOR EM JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/08/2004 | 461.83 | 04510405000120 | H.L.MALHAS LTDA. - CAMPINA MALHAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR LOCAL, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/08/2004 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/08/2004 | 2397.47 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS TELEFONICAS DE APARELHOS MOVEIS CELULARES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/08/2004 | 6000.00 | 04617647000118 | SCE - ENGENHARIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE PEDRA E AREIA BRUTA PARA REFORMA E AMPLIACAO DE UM GALPAO DE CASA DE FARINHA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO MATINHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/08/2004 | 720.00 | 00013678293808 | JOAO FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/08/2004 | 50.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA FOSSA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/08/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/08/2004 | 585.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MOVEIS (MESA, CADEIRAS E MESA PARA COMPUTADOR), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/08/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/08/2004 | 210.00 | 00006500341473 | ADONIAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DO ARMAZEM MULTI-USO NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/08/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAOSOCIAL, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/08/2004 | 2240.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE, FILGUEIRAVIDEL, OLHO D AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/08/2004 | 2240.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: ACUDE VELHO, LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/08/2004 | 2240.00 | 00039603377449 | JOAO EVANGELISTA ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE, MATINHAS, MALHADA E MALHADA DE CIMA) PARA O CENTROEDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/08/2004 | 2240.00 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, BARROCAS E VIDAL/PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/08/2004 | 50.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/08/2004 | 80.00 | 00028422962810 | CLEIDE CHAVIER DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMA-MAE EM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/08/2004 | 2600.29 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBAS JLO 9283, MMT 1134, TRATOR D4D E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/08/2004 | 100.00 | 00020649339487 | JOSE CHAVIER DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/08/2004 | 50.00 | 00002854397401 | JOSE SEVERINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE-PB,DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/08/2004 | 100.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADESBASICAS DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/08/2004 | 560.00 | 40972549000162 | FASCINE FASHION LINE MODAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOSDESTINADOS A DOACAO PARA A FUNDACAO NOSSA SENHORA DA LUZ, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO PAC (PROGRAMA DE APOIO A CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/08/2004 | 6.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/08/2004 | 420.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL MNM 1200, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/08/2004 | 143.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/08/2004 | 40.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2004 | 200.00 | 00014197103468 | TEREZINHA BARBOSA BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, LEVANDO FREQUENCIAS E AVALIACOES A GERENCIA REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2004 | 1719.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/08/2004 | 9306.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40%, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2004 | 3345.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/08/2004 | 177.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "MENINO JESUS", RELATIVAS AOS MESES DE MAIOJUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2004 | 2205.00 | 00000000000000 | UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S C L | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DESTE MUNICIPIO EM EFETIVO EXERCICIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/08/2004 | 2500.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/08/2004 | 65.00 | 00078987920410 | ZEZITO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADA NO SANTUARIO DE PE.IBIAPINA, NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/08/2004 | 3125.00 | 02432754000146 | SONIA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DOACAO PARA A FUNDACAO NOSSA SENHORA DA LUZ, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO PAC(PROGRAMA DE APOIO A CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2004 | 3010.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2004 | 1094.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/08/2004 | 1500.00 | 41200494000135 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2004 | 340.30 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2004 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DOS SEUS ESTUDOSEM CAMPINA GRANDE, NO CURSO DE QUIMICA, NA UEPB, SOB MATRICULA N§ 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FERNANDO AUGUSTO F. DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SEUS ESTUDOS NA CIDADE DEPATOS-PB, NO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA DA UFPBREFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/08/2004 | 421.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2004 | 200.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/08/2004 | 83.20 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (LINHAS 3X3) DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2004 | 22227.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2004 | 925.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2004 | 9335.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2004 | 409.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/08/2004 | 10857.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/08/2004 | 975.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO A NEGOCIACAO DE DIVIDA CDC 663234 RED N§ 7756798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/08/2004 | 976.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO A NEGOCIACAO DE DIVIDA CDC 663234 RED N§ 7756797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2004 | 2011.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFAS PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/08/2004 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO, DE CAMPANHAS E ACOES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/08/2004 | 280.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA CALHA EM ZINCO, MEDINDO 12M X 50CM DE LARGURA, DESTINADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/08/2004 | 847.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2004 | 949.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (PORTAS, FECHADURAS E PRANCHA MISTA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2004 | 600.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F-4000, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2004 | 3684.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2004, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003321 | 10/08/2004 | 5004.90 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2004, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, AMBULANCIA BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, IPANEMA MNP 3482, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004371033407 | DANIEL DE MELO IBRAHIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2004 | 70.00 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2004 | 1500.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE TECIDOS P/LENCOIS E FRONHAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE FAMILIAR E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/08/2004 | 600.00 | 00004491450420 | CLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DAS EQUIPES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF`S DO DISTRITO DE SANTA FE E DO SITIO SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/08/2004 | 10.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/08/2004 | 210.00 | 00075305151449 | JOSILENE MARQUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA OS POLICIAIS DA CADEIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/08/2004 | 1352.00 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/08/2004 | 260.00 | 00042222192404 | LUZIA SILVA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOADQUIRIR UMA CADEIRA DE RODAS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO EDUARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTOFADOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/08/2004 | 2240.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA, PEDRA GRANDE DE BAIXO, ACUDE VELHO, TREVO, LAGOA FUNDA E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACAIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/08/2004 | 2240.00 | 00039603377449 | JOAO EVANGELISTA ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DETANQUE, MATINHAS, MALHADA E MALHADA DE CIMA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/08/2004 | 260.00 | 00029039677840 | DJALMA MOREIRA SANTOS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/08/2004 | 1200.00 | 00042192960425 | FRANCISCO XAVIER MOREIRA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO SOPAO - ACOA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/08/2004 | 786.00 | 00002778170480 | FERNANDA AZEVEDO DE ANDRADE | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SOPAO - ACOA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO APOBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/08/2004 | 200.00 | 00070867500425 | EDIVANIA SANTOS PINTO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DE SUA FILHA MENOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO (HIDRO-FISIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/08/2004 | 105.90 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRETAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E ACAOSOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/08/2004 | 730.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TELHAS) DESTINADO AO CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/08/2004 | 600.00 | 00003217643402 | MANOEL MESSIAS TERTO DOS SANTOS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA, COMO PEDREIRO NO ARMAZEM MULTI-USO DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003353 | 12/08/2004 | 5000.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO ASOBRAS DO PROJETO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/08/2004 | 280.00 | 00006500341473 | ADONIAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (AREIA E MASSAME) DESTINADO A CONSTRUCAO DO ARMAZEM MULTI USO DO DISTRITO DESANTA FE. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/08/2004 | 160.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/08/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/08/2004 | 21.00 | 00072775416420 | JOSE DA PENHA L. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO VIGILANTE, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/08/2004 | 180.00 | 00010087680300 | MARIA DE LOURDES T. DE AZEVEDO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 04 DIARIAS E MEIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA PACS'S E PSF DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19,20,2127 E 29 DE JULHO DE 2004, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/08/2004 | 1430.50 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/08/2004 | 225.00 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO SETOR ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/08/2004 | 267.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/08/2004 | 212.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/08/2004 | 107.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/08/2004 | 290.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA. - ARTMEDICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/08/2004 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA COPIADORA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/08/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/08/2004 | 130.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/08/2004 | 734.00 | 04875796000187 | O VERMELHINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/08/2004 | 308.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/08/2004 | 75.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR CBT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAINDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/08/2004 | 1305.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/08/2004 | 125.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/08/2004 | 123.00 | 10770303000147 | MARIA LUCIA LIMA AZEREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO E DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/08/2004 | 240.00 | 00043692761449 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/08/2004 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E CLINICA SANTA PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CLEONALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/08/2004 | 874.40 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/08/2004 | 1120.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/08/2004 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/08/2004 | 1000.00 | 00009855483472 | JOSE CARDOSO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/08/2004 | 420.00 | 00080577733400 | PAULO FURTADO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/08/2004 | 200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA A ASSESSORA JURIDICA DESTA EDILIDADE FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/08/2004 | 286.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO D'AGUA DO GABINETE DO PREFEITORELATIVAS AS FATURAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/08/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/08/2004 | 200.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E DO PROGRAMADOR DOS SISTEMAS ORCAMENTARIO E FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMANTE, CONFORME PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/08/2004 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/08/2004 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/08/2004 | 52.00 | 00003972133448 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREIO DO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/08/2004 | 21.00 | 00048236144453 | TARCISIO JOSE LOURENCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO GRUPO"ENEAS EPITACIO DA SILVA", LOCALIZADO NO SITIO MARIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003394 | 18/08/2004 | 4912.13 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTEC.DOS VEICULOS ONIONIBUS KSO 2121,MMQ 6542 E MICRO MNM 1323, KOMBIS MNM 1176, MNM 1186, MNM 1166, MMP 1595 E MMP 1899,GOL MNM 1200 E FUSCA MMT 0735, LOTADOS NA SEC.EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/08/2004 | 183.00 | 05501637000185 | MILTON BRITO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/08/2004 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA USOA SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003393 | 18/08/2004 | 1647.01 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOPARATI CGB 3838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003392 | 18/08/2004 | 2983.54 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBAS JLO 9283 E MMT 1134, TRATOR D4D E RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/08/2004 | 1078.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/08/2004 | 1144.43 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/08/2004 | 974.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/08/2004 | 851.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003395 | 18/08/2004 | 3433.30 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL MNM 1210 E FOCUS MNK 5739,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003401 | 18/08/2004 | 2000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO FOCUS MNK 5739, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/08/2004 | 166.00 | 05501637000185 | MILTON BRITO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/08/2004 | 260.90 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS E LENCOIS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/08/2004 | 2343.00 | 02921821000196 | LABOR.IND.FARM.DO ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/08/2004 | 1000.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO PESSOAL DOS PSF'SPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E DO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/08/2004 | 80.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/08/2004 | 400.00 | 40950008000133 | TRANSPORTADORA JOAO ABDIAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS NO TRANSPORTE DO VEICULO CELTA MNM 1518, PARA CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/08/2004 | 560.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE RECIFE (01), JOAO PESSOA (05), PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/08/2004 | 860.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR CBT 1065, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/08/2004 | 7900.00 | 04617647000118 | SCE - ENGENHARIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE PEDRA, AREIA, ESTACAS PRE-MOLDADAS E TIJOLOSPARA ISOLAMENTO EM ALVENARIA DE UM TANQUE DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO BACALHAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/08/2004 | 15000.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, BOTIJOES DE GAS BUTANO PARA ABASTECIMENTO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2003, DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA,ACAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/08/2004 | 39.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/08/2004 | 514.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA SAO PAULO-SP, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE EMPREGO, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/08/2004 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CHA DE SANTA TEREZA, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/08/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOAPARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003406 | 19/08/2004 | 13002.60 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/08/2004 | 1331.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO/VEICULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/08/2004 | 100.00 | 00002227237422 | JOAO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL MNM 1200, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/08/2004 | 100.00 | 00002854397401 | JOSE SEVERINO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALHAS DESTINADAS A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/08/2004 | 581.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/08/2004 | 357.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/08/2004 | 6750.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE PEDAGOGIA, EM APOIO A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FURNE/PEDAGOGIA IV, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/08/2004 | 1650.00 | 41200494000135 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/08/2004 | 1200.00 | 35436393000165 | RITA DE CASSIA MARQUES PORTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO A MAESCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/08/2004 | 50.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PANORAMICA N§205, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/08/2004 | 330.00 | 00000000000000 | REGINALDO ANDRADE SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/08/2004 | 7511.91 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC.91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/08/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/08/2004 | 3155.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/08/2004 | 59.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/08/2004 | 312.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/08/2004 | 400.00 | 00072592516468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/08/2004 | 3277.90 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA EXTERNA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/08/2004 | 630.00 | 00006500341473 | ADONIAS MARQUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MAO-DE-OBRA DO GALPAO MULTI-USO DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/08/2004 | 600.00 | 00048235598434 | ANTONIO JOSIVAN LOPES ALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NO SITIO FRAGOSO E NO SITIO MARIANA, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/08/2004 | 2595.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A OBRA DO GALPAO MULTI-USO DO DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/08/2004 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO TRATOR CBT 1065, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/08/2004 | 650.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DA DEFENSORIA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/08/2004 | 1300.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/08/2004 | 2500.00 | 00014738643215 | ANTONIO HENRIQUES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, COMO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO PADRE CICERO, NO PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/08/2004 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO IPANEMAMNP 3482, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/08/2004 | 229.72 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, USADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/08/2004 | 84.00 | 01870009000116 | ALESSANDRA PEDRO DE ARAUJO PRUDENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, USADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/08/2004 | 6998.91 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/08/2004 | 4172.64 | 00000000000000 | LABOR.FARMACEUTICO DO EST.PERNAMBUCO S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/08/2004 | 260.00 | 00004217751494 | IRISMAR ALVES CRISPIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA PRODUCAO DOSIA/SUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/08/2004 | 500.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/08/2004 | 40.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/08/2004 | 440.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/08/2004 | 990.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA GUARABIRA E JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/08/2004 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/08/2004 | 150.00 | 00092772218449 | ROSILENE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA, JUNTO AO 2§ NUCLEO DE SAUDE E JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/08/2004 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 03 A 07 DE MAIO DE 2004, EM CARATER EVENTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/08/2004 | 80.00 | 00036912662404 | MANOEL ROMUALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/08/2004 | 0.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/08/2004 | 14.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/08/2004 | 257.00 | 00002982485494 | MARISIO DE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, PARAPARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/08/2004 | 100.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TEMPEROS MOIDOS DESTINADOS A FABRICACAO DO SOPAOACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRTETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/08/2004 | 300.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAOCOBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/08/2004 | 11080.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/08/2004 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/08/2004 | 11700.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LEMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/08/2004 | 35.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO TRATOR D4D, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/08/2004 | 8.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR D4D, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/08/2004 | 4000.00 | 05000276000193 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL E EXECUCAO DOS SERVICOS DEOBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARTALELEPIPEDOS E IMPLANTACAO DE MEIO FIO NA II TRAVESSA DA RUA RITA GRACINDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/08/2004 | 60.00 | 00003972133448 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSKSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/08/2004 | 830.00 | 00033015007491 | JOSE CARLOS BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FURNE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/08/2004 | 600.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TERNO PADRAO PARA A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR INFANTO-JUVENIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/08/2004 | 136.00 | 05501637000185 | MILTON BRITO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003483 | 24/08/2004 | 10919.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/08/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/08/2004 | 100.00 | 00092805841468 | MARIA DAS GRACAS BENTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/08/2004 | 310.00 | 00090627113834 | SEVERINO TEODOSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO BARROCAS (POSTO DE SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/08/2004 | 400.00 | 00030846188449 | DANIEL DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO ONIBUS AEY 9070, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/08/2004 | 350.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL (SITIOS: BARROCAS, PODEROSA, FAZENDA VELHA, POCO DOCE, PEDRA GRANDE, SANTA FE, LAGOA DE TANQUE, PIA, SALGADO DO SOUZA, MARIANA, SACO DOS CAMPOS, COVAO E ACUDE VELHO),DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/08/2004 | 820.00 | 00004491450420 | CLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, COMPINA GRANDE E GUARABIRA, E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/08/2004 | 360.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA, JUNTO AO 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, E A JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/08/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP DESTINADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/08/2004 | 592.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/08/2004 | 1800.00 | 03935161000165 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO (GABINETE MICRO COMPUTADOR DURAN 1800, 256 MB, HD 40 GB,MONITOR 15", CD ROM, DRIVE 1.44, MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/08/2004 | 3244.18 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/08/2004 | 50.00 | 00005702514432 | MARIA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/08/2004 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/08/2004 | 100.00 | 00005049966493 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/08/2004 | 385.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO KOMBI MMP 1899, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/08/2004 | 1325.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO) DESTINADO A CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/08/2004 | 4220.00 | 99999999999999 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/08/2004 | 23011.06 | 99999999999999 | ADRIANA CASSIA ROCHA G.PINTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE VALDEVINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAUNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANUEL BARBOSA FRANCO", DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/08/2004 | 103868.08 | 99999999999999 | ADAELZA TAURINO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/08/2004 | 302.50 | 99999999999999 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/08/2004 | 45074.78 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40% - DIVERSOS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/08/2004 | 6460.00 | 99999999999999 | CICERO CARLOS DANTAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/08/2004 | 9322.18 | 99999999999999 | CARLOS FRANCIRLEY BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/08/2004 | 50.00 | 00005160015400 | MARINES BATISTA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/08/2004 | 50.00 | 00005702514432 | MARIA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/08/2004 | 50.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/08/2004 | 50.00 | 00076833631468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/08/2004 | 2536.49 | 99999999999999 | BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/08/2004 | 2680.00 | 99999999999999 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/08/2004 | 8460.00 | 99999999999999 | AMADEU ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/08/2004 | 9051.97 | 99999999999999 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/08/2004 | 3927.32 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/08/2004 | 5660.00 | 99999999999999 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/08/2004 | 3160.00 | 99999999999999 | CIRILENE FREIRE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/08/2004 | 740.00 | 99999999999999 | ELYENE DE CARVALHO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/08/2004 | 1315.60 | 99999999999999 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/08/2004 | 856.20 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MARQUES BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/08/2004 | 3767.35 | 99999999999999 | ACACIO FURTADO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/08/2004 | 3942.32 | 99999999999999 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/08/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | AVELIZA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/08/2004 | 6960.00 | 99999999999999 | CLAUDIO LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/08/2004 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/08/2004 | 300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/08/2004 | 2100.00 | 00000839159404 | JOAO EDSON FARIAS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/08/2004 | 670.00 | 01083756000104 | EVANEIDE TAVARES DE MACENA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE OCULOS E LENTES DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/08/2004 | 200.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/08/2004 | 14856.74 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/08/2004 | 3280.00 | 99999999999999 | BERGSON CARTVALHO WANDERLEY E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/08/2004 | 828.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/08/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA/TAXA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/08/2004 | 860.00 | 00003217643402 | MANOEL MESSIAS TERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODO ARMAZEM MULTI USO DO DISTRITO DE SANTA FE DESTEMUNICIPIO. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/08/2004 | 50.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/08/2004 | 50.00 | 00003844721410 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003531 | 27/08/2004 | 9426.50 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FABRICACAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/08/2004 | 1620.00 | 00026351196434 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/08/2004 | 300.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/08/2004 | 2970.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BUJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2004 | 654.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS MNM 1166 E MNM 1186, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE PEDAGOGIA MINISTRADO AOS DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, EM APOIO A FORMACAO CONTINUADA, CONFORME CONVENIO FURNE/PEDAGOGIA IV, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2004 | 405.01 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2004 | 600.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDWIRGENS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2004 | 50.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/08/2004 | 130.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA - INFOGAMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/08/2004 | 360.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS FINANCEIRO E CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2004 | 5236.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/08/2004 | 2199.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2004 | 218.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/08/2004 | 322.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2004 | 61.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARAVANMMT 0886, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/08/2004 | 179.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARAVANMMT 0886, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/08/2004 | 5000.00 | 02715681000108 | HIPER CIRURGICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2004 | 10.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SAGRES E BALANCETE DESTA EDILIDADE PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2004 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2004 | 0.90 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2004 | 55.30 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2004 | 7.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2004 | 0.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA/TAXA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2004 | 16412.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOCUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS (PRECATORIOS),CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2004 | 510.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (VIDROS) DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2004 | 308.00 | 02535398000196 | MARIA GORETTI COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2004 | 3360.00 | 00020542054434 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2004 | 67.16 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2004 | 100.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DOS SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DOS SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2004 | 100.00 | 00048235482487 | JOSE SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARTENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2004 | 851.00 | 01904372000105 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA-MERC.STO.ANTONI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE PADRE IBIAPINA DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/08/2004 | 290.00 | 12930624000197 | M.L. DE OLIVEIRA NETO & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA VALDICELIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACOES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, UTILIZADOS NODESFILE DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERESSE PUBLICO COMO PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E DESP. E UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA FILHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERESSE PUBLICO COMO PINTOR, PEDREIRO E SERVENTE, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E DESP. E UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2004 | 860.00 | 00000000000000 | EMANUEL FELIX DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERESSE PUBLICO COMO ELETRICISTAS E AJUDANTES, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E DESP. E UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2004 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVACAO DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/09/2004 | 180.00 | 00006780768472 | NOBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/09/2004 | 800.00 | 00037386603487 | ROUSSEEAU IMPERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVROLET D-60, PLAVA SL 0432, DESTINADO A USO NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVROLET A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, DESTINADO A USO NA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/09/2004 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/09/2004 | 240.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/09/2004 | 11440.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LEMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AOS SETOR DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/09/2004 | 300.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA REALIZACAO DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/09/2004 | 400.00 | 00042826837400 | CARLOS ANTONIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UM IMOVEL PARA REALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO CONTINUIDADE DA RUA SAO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/09/2004 | 800.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE BLUSAS DESTINADAS A EXPOSICAO FOLCLORICA DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO" E PARA O 1§ ENCONTRO CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/09/2004 | 240.00 | 00073952630497 | MARIA ELIETE DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POCO DOCEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004731650402 | ISABEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA I, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000039907708 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, LOCALIZADO NO SITIO PODEROSA, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2004 | 180.00 | 00000840652496 | EDMILSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSERVACAO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/09/2004 | 200.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSETEODOSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/09/2004 | 120.00 | 00050765850710 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICOS DA BANDA FILARMINICA MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/09/2004 | 250.00 | 00003272638490 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, LOCALIZADO NO SITIO PODEROSA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DIRETORES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00062268198472 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, SACO DOS CAMPOS, BACALHAU E POCO DOCE), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00098236296415 | WALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2004 | 2240.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE DE CIMA, PEDRA GRANDE DE BAIXO, ACUDE, TREVO, LAGOA FUNDA E FAZENDA VELHA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/09/2004 | 2240.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, GOIANA E SALGADO DO SOUZA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/09/2004 | 2240.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARAII, BOM SUCESSO, MARIANA E GOIANA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA), PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/09/2004 | 3500.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO PROPRIO, ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MMP 7537, DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E BANANEIRAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/09/2004 | 3500.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO PROPRIO, ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MMP 7537, DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E BANANEIRAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2004 | 3500.00 | 00048395277415 | MAURILIO LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO PROPRIO, ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MMP 7537, DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E BANANEIRAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2004 | 250.00 | 00003272638490 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/09/2004 | 180.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COLETADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, DESTINADA A UNIDADE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/09/2004 | 962.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2004 | 120.00 | 00011136904883 | IRENE RODRIGUES BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/09/2004 | 240.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE JULIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/09/2004 | 1600.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/09/2004 | 400.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/09/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO DE PEDAGOGIA, EM APOIO A FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONVENIO FURNE/PEDAGOGIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/09/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO DE PEDAGOGIA, EM APOIO A FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME CONVENIO FURNE/PEDAGOGIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2004 | 6750.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.APOIO ENSINO,PESQ. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO DE PEDAGOGIA, EM APOIO A FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME CONVENIO FURNE/PEDAGOGIA IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/09/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS-CONS.MUN. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - JETOM, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/09/2004 | 200.00 | 00003241753450 | CLEIDE MIRANDA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA RUA LUIZ F. DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/09/2004 | 240.00 | 00067492053487 | FRANCIELIA BRUNO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA "O GRAOZINHO", CONFORME CONVENIO ENTRE A UFPB E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00048235709449 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA/ENCRUZILHADA, FAZENDA VELHA E BARROCAS), DURANTE O MES DE AGOSTODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, CAPOEIRA, GOIANA E BOM SUCESSO), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, MALHADA ELAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA FUNDA, JUAZEIRINHO, VIDEU, FILGUEIRA E JACARE), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III)DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/09/2004 | 300.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL, PARA ESCOLAS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO EJA/RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) E A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/09/2004 | 2240.00 | 00060090430425 | MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: SAO LUIZCAPIVARA, CAPOEIRA E MAXIXE) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/09/2004 | 2240.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAURAMADA, SACO DOS CAMPOS E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADO DO SOUZA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003242958470 | JOSELITA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004913275445 | ERUNDINA GORJE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/09/2004 | 260.00 | 00005328379403 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/09/2004 | 260.00 | 00053748557434 | LUCIA DE FATIMA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BACALHAU,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002833981406 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA - MEREND. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPOEIRA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/09/2004 | 260.00 | 00005222467457 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2004 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (SALA) SITUADO A RUA SANTO ANTONIO N§ 113 - CONJUNTO PE.CICERO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO EJA/RECOMECO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/09/2004 | 260.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA QUE FAZEM PARTE DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL"AMANCIO FERREIRA DE GOIS", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/09/2004 | 260.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DE INFORMATICA (ALFABETIZACAO DIGITAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/09/2004 | 600.00 | 00012344834400 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO (CARRO PIPA) NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DE UNIDADES MUNICIPOIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/09/2004 | 11080.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/09/2004 | 350.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO CONSERTO E RECUPERACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/09/2004 | 260.00 | 00002828771423 | PERICLES MARCELO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/09/2004 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/09/2004 | 960.00 | 00005396918446 | MARIZA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA, JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/09/2004 | 325.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2004 | 600.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA EJA/RECOMECO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/09/2004 | 200.00 | 00053747852491 | ISRAEL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL, LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/09/2004 | 627.34 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/09/2004 | 900.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ALUNADO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2004 | 4820.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA FILHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERESSE PUBLICO COMO PEDREIROS, PINTORES, ELETRICISTAS E SERVENTES NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA NO TELMA DA SILVA, E NA ZONA RURAL DO SITIO CAPOEIRA, OLHO D'AGUA SECO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/09/2004 | 1750.00 | 41200494000135 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2004 | 200.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/09/2004 | 438.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA - ALUISIO MAGAZINE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE PADRE PINTO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0003625 | 01/09/2004 | 9015.75 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2004 | 240.00 | 00019820356415 | GLAUCIA SOUZA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, JUNTO AO SETRAS-REV LOAS E TREINAMENTO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/09/2004 | 200.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOSANTUARIO DE PE.IBIAPINA, NO DISTRITO DE SANTA FE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/09/2004 | 200.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE DO SANTUARIO DE PE.IBIAPINA, NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/09/2004 | 240.00 | 00039142035449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/09/2004 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAOSOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2004 | 70.00 | 00005068334456 | SERGIO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDON§ 365, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAOSOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/09/2004 | 80.00 | 00042826837400 | CARLOS ANTONIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE, N§ 196 - SALA 3, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "FOME ZERO", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/09/2004 | 240.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/09/2004 | 105.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/09/2004 | 240.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DOADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/09/2004 | 240.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PE.GERALDO PINTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/09/2004 | 240.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CRECHE PE.GERALDO PINTO E ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/09/2004 | 485.49 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/09/2004 | 1100.00 | 41200494000135 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRETAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FERNANDO AUGUSTO F. DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SEUS ESTUDOS NA CIDADE DEPATOS-PB, FREQUENTANDO O CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/09/2004 | 330.00 | 00075305151449 | JOSILENE MARQUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/09/2004 | 200.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/CADEIA PUBLICA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2004 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/09/2004 | 520.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/09/2004 | 520.00 | 00020404344453 | MARIA TEREZA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/09/2004 | 520.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/09/2004 | 592.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/09/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTODE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A GIRANDOLA DO REVEILLON DE 2004 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2004 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOSEM CAMPINA GRANDE, NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA, DO CENTRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA UEPB, SOB MATRICULA N§ 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/09/2004 | 310.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/09/2004 | 520.00 | 00004515645455 | EBERSON FREIRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/09/2004 | 650.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DA DEFENSORIA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2004 | 226.79 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2004 | 400.00 | 00003327877459 | LIDIANE CRISTYNA GUILHERME DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/09/2004 | 690.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/09/2004 | 188.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/09/2004 | 180.00 | 00042193362491 | CATARINA SOARES ELEUTERIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO EVANGELISTA ELEUTERIO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAJUNTA MILITAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/09/2004 | 300.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DA POPULACAO, EM CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/09/2004 | 240.00 | 00012345199415 | VALMIR PERGENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/09/2004 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/09/2004 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/09/2004 | 1902.12 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE APARELHOSMOVEL CELULAR DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/09/2004 | 352.17 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/09/2004 | 193.50 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/09/2004 | 290.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2004 | 290.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/09/2004 | 150.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSODURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2004 | 200.00 | 00002046877489 | MARIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/09/2004 | 770.00 | 00003217643402 | MANOEL MESSIAS TERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UM GALPAO MULTI-USO NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/09/2004 | 120.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ FILGUEIRA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/09/2004 | 80.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/09/2004 | 4500.00 | 04617647000118 | SCE - ENGENHARIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA CERCA EM ESTACA DE PRE MOLDADO PARA ISOLAMENTO DE UM TANQUE DE PEDRA NO SITIO BACALHAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO CONVENIO PRONAF/2002. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EMATER-PB-ALDOMAN LUCENA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONVENIO DE PARCERIA ENTRE PREFEITURA E EMATER-PB, REFERENTE OS MESE DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2003E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2004 | 247.97 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2004 | 614.79 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/09/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2004 | 720.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-POLIO TRIPLICE VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2004 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E CLINICA SANTA PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/09/2004 | 260.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, N§ 100, DURANTE O MES DEJULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2004 | 520.00 | 00004580679466 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 09, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/09/2004 | 80.00 | 00002265569488 | ARISTENIO ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2004 | 260.00 | 00092805434404 | JONAS LIDIO DE SOUZA FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DA AREA DO SETOR DA ZONA RURAL RAMADA I E II, PARA A IMPLANTACAO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/09/2004 | 500.00 | 00085347540478 | ANA VERONICA PINHEIRO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2004 | 500.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004306962482 | JOSELIO LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003241451445 | ALBA EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/09/2004 | 830.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCUCAO, EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE NOTASE AVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO, DE CAMPANHAS EACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CLEONICE LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/09/2004 | 173.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RESISTENCIADESTINADA A AUTOCLAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2004 | 126.66 | 00000000000000 | SERGIO MATHEUS TOME COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO-COMISSIONADO LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2004 | 500.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO ACLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/09/2004 | 500.00 | 00085347540478 | ANA VERONICA PINHEIRO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO ACLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2004 | 800.00 | 00001123539405 | ARNALDO GARCIA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2004 | 260.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO A RUAFRANCISCO MANOEL DE SOUZA, N§ 100, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2004 | 320.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/09/2004 | 260.00 | 00001331763479 | PAULA FRANSSINETE DOS SANTOS ANISIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/09/2004 | 240.00 | 00016643346886 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/09/2004 | 200.00 | 00072775319491 | LUCENI COSTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003241451445 | ALBA EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS (SURDOS-MUDOS) PARA ESCOLA ESPECIALIZADA EMCAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/09/2004 | 120.00 | 00002310767468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA -PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/09/2004 | 100.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/09/2004 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, N§ 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2004 | 150.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/09/2004 | 200.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/09/2004 | 170.00 | 00001110609825 | MANUEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CITILO DA COSTA MARANHAO, N§ 144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DACLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DUANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/09/2004 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF'S, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/09/2004 | 130.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES PEVA/DENGUE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/09/2004 | 600.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMANHAO F-4000, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTARTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/09/2004 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO-CICLO MARCA CG/125, TITAM, ANO 1997, AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/09/2004 | 5452.70 | 00000000000000 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/09/2004 | 240.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA PRODUCAO DOSIA/SUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VITOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/09/2004 | 3294.56 | 00000000000000 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, FARMACEUTICA, ATENDENTE DE FARMACIA, PSICOLOGA E DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/09/2004 | 23526.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/09/2004 | 6790.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/09/2004 | 47.42 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA TELEFONICA DE APARELHO MOVEL CELULAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, SITUADO NO CONJUNTO PE.CICERO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2004 | 2.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, SITUADO NO CONJUNTO PE.CICERO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2004 | 14.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2004 | 5.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, SITUADO NO SITIO BARROCAS, RELATIVAAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2004 | 13.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2004 | 515.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - SUCAM, RELATIVAS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2004 | 22.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLAVCIDO DA SILVA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/09/2004 | 40.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2004 | 16.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO PEVADENGUE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2004 | 1441.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2004 | 48417.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ATENDENTES DE FARMACIA, AGENTE ADMINISTRATIVO E COORDENADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2004 | 619.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/09/2004 | 939.10 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/09/2004 | 817.76 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/09/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/09/2004 | 380.30 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL (SOPAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/09/2004 | 739.80 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/09/2004 | 250.00 | 00004507527473 | GIZELDA TARGINO DE SOUSA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CPNTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/09/2004 | 1500.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS (SURDOS-MUDOS) PARA ESCOLA ESPECIALIZADA EMCAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003768 | 03/09/2004 | 2000.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/09/2004 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/09/2004 | 739.80 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GALPAO MULTI-USO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | TANIA DE MELO FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/09/2004 | 3079.40 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENDOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/09/2004 | 759.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003775 | 06/09/2004 | 5029.85 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESESL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2004, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712,CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/09/2004 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003779 | 06/09/2004 | 3533.41 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2004, DESTINADO AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS FOCUS MNK 5739 EGOL MNM 1210, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/09/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003776 | 06/09/2004 | 7549.44 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 16 A 31 DEAGOSTO DE 2004, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS KSO2121 E MMQ6542, BESTAS MNM1176,MNM1186,MNM1166,MMPMMP1595 E MMP1899,GOL MNM1200,FUSCA MMT0735 E MICRO ONIBUS MNM1323,LOTADOS NA SEC.MUN.EDUC.CULT.DESP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/09/2004 | 602.50 | 99999999999999 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/09/2004 | 107572.11 | 99999999999999 | ADAELZA TAURINO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003778 | 06/09/2004 | 2381.73 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, NO PERIODO DE 16 A 31DE AGOSTO DE 2004, DESTINADOS AO VEICULO PARATI CGB 3838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003777 | 06/09/2004 | 3596.53 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 16 A 31 DEAGOSTO DE 2004, DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS JLO 9283 E MMT 1134, TRATOR D4D E RETRO-ESCAVADEIRALOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/09/2004 | 258.00 | 12930624000197 | M.L. DE OLIVEIRA NETO & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DA GALERIA DE ESGOTOS NA RUA PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO SALES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA SEIS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO ESTADO E SETRASS. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/09/2004 | 365.00 | 04724352000302 | PINHEIRAO TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PASSAGENS AEREA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTUR. E DESP. PARA VIAGEM NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NA AREA EDUCACIONMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/09/2004 | 2080.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/09/2004 | 8.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA/TAXA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/09/2004 | 63.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/09/2004 | 300.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITOCOBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/09/2004 | 1641.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/09/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA/TAXA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/09/2004 | 10.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA/TAXA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/09/2004 | 14.00 | 00000000000000 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE BALANCETES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/09/2004 | 30.00 | 00005136065486 | MARIA ROSALIA FIDELIS CRISPIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/09/2004 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS NO CONJUNTO DO BAIXIO PERIFERIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/09/2004 | 729.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO ABRIGO MENINO JESUS, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO API - APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2004 | 1318.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL COMPETENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/09/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | PATRICIA DOS SANTOS LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE BENEFICIOS DEPRESTACAO CONTINUADA - SETRAS REV LOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/09/2004 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTOS DESTINADOS AO SOPAOACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DOADO AFAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/09/2004 | 500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES MUNICIPAIS EM VISITAS NOS SETORES DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/09/2004 | 200.00 | 00014197103468 | TEREZINHA BARBOSA BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA COORDENADORA DO LOGOS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, LEVANDO FREQUENCIAS E AVALIACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/09/2004 | 1183.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2004 | 9465.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL COMPETENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/09/2004 | 3314.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL COMPETENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULT.E DESP. - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/09/2004 | 2200.00 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/09/2004 | 2000.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL O LOBINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/09/2004 | 260.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAODA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SONIA ELIANE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/09/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA/TAXA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/09/2004 | 789.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/09/2004 | 6961.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/09/2004 | 16575.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC 91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/09/2004 | 11290.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/09/2004 | 1281.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA DE PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS DESTINADO A MORADIA DA PROMOTORIA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/09/2004 | 630.00 | 00003217643402 | MANOEL MESSIAS TERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UM GALPAO MULTI-USO NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/09/2004 | 700.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004217751494 | IRISMAR ALVES CRISPIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/09/2004 | 11.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONTA DE CONSUMO D'AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/09/2004 | 10.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONTA DE CONSUMO D'AGUA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR - PSF LOCALIZADO NA CHA DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/09/2004 | 28.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONTA DE CONSUMO D'AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, DA CASA DE APOIO PEVA/DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/09/2004 | 40.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONTA DE CONSUMO D'AGUA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR PSF- CONJUNTO PADRE CICERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/09/2004 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONTA DE CONSUMO D'AGUA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/09/2004 | 704.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS MADEIRAS PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/09/2004 | 800.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO OS MEDICOS E ENFERMEIROS EM VISITAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/09/2004 | 3808.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL COMPETENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOAO EDSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENFIFICACAO DESTINADAS A SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/09/2004 | 800.00 | 00004491450420 | CLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS SITIOS BARROCAS, PODEROSA, LAGOA DO MATO, SACO DOS CAMPOS, BOM SUCESSO, RAMADA, VIDEL E CAPIVARA III, NESTE MUNICIPIO, E PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/09/2004 | 1000.00 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEIDCAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/09/2004 | 749.20 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/09/2004 | 1268.80 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/09/2004 | 31.29 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA/TAXA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/09/2004 | 1400.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/09/2004 | 893.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS CELTAMNM 1518, KOMBI MMP 1595 E IPANEMA MNP 3482, LOTADDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/09/2004 | 960.60 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/09/2004 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/09/2004 | 150.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/09/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/09/2004 | 10.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/09/2004 | 8.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/09/2004 | 390.00 | 00004814169434 | LUSIA LUSIMAR DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11,12, 24, 25, 26 E 27 (MEIA), PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/09/2004 | 2000.00 | 01083756000104 | EVANEIDE TAVARES DE MACENA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE OCULOS/LENTES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/09/2004 | 260.00 | 00004371033407 | DANIEL DE MELO IBRAHIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/09/2004 | 1268.70 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADOS A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/09/2004 | 260.00 | 00029039677840 | DJALMA MOREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAQUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/09/2004 | 165.00 | 00003881244409 | WILICELIA MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO", POR OCASIAO DA REALIZACAO DA SEMANA FOLCLORICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/09/2004 | 260.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS TIPICO REGIONAIS DESTINADOS A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO", POR OCASIAO DA REALIZACAO DA SEMANA FOLCLORICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/09/2004 | 100.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/09/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM NO TRECHO SAO PAULO/CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/09/2004 | 1500.00 | 04617647000118 | SCE - ENGENHARIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM ARMAZEM MULTI USO NO DISTRITO DE SANTA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/09/2004 | 50.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO EDUARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE ESTOFADOS E CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/09/2004 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO ASERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/09/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/09/2004 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/09/2004 | 3000.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/09/2004 | 20.00 | 04188043000101 | WALTER GALDINO DA SILVA JUNIOR ME. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (COMPENSADO 10MM) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/09/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/09/2004 | 8040.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MEDEIROS LIMA - EJA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA EJA/RECOMECO - ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOSDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/09/2004 | 1057.00 | 00000000000000 | ANGELA JOSEMARIA SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A UFPB E ESTA EDILIDADE - FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDWIRGENS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE DESABRIGADO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/09/2004 | 75.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003871 | 17/09/2004 | 3152.51 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 01 A 15 DESETEMBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBAS JLO 9283 E MMT 1134, TRATOR D4D E RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/09/2004 | 50.00 | 00005160015400 | MARINES BATISTA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE DESABRIGADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/09/2004 | 100.00 | 00005702514432 | MARIA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE DESABRIGADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/09/2004 | 50.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE DESABRIGADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003872 | 17/09/2004 | 2901.52 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIO DE 01 A 15 DESETEMBRO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI CGB 3838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003873 | 17/09/2004 | 7344.39 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KOMBIS MNM1176,MNM1186,MNM1166,MMP1595,MMP1899,GOL MNM1200,FUSCA MMT0735, ONIBUS KSO2121 E MMQ6542 E MICRO-ONIBUS MNM1323,LOTADOS NA SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003834 | 17/09/2004 | 1000.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A OBRAS DO CONVENIO PRONAF/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/09/2004 | 880.00 | 00003217643402 | MANOEL MESSIAS TERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UM GALPAO MULTI USO NO DISTRITO DE SANTA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/09/2004 | 200.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003875 | 17/09/2004 | 3956.47 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FOCUS MNK 5739 E GOLMNM 1210, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/09/2004 | 585.50 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003874 | 17/09/2004 | 5814.54 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,OLEO DIESEL E ALCOOL), NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/09/2004 | 100.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DO POCO ARTESIANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA HOSPITAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES JOAO PESSOA E GUARABIRA COM A SECRETARIA DE SAUDE E COORDENADORES DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/09/2004 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA COM PACIENTES PARA DIVERSOS HOSPITAIS DESTAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/09/2004 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/09/2004 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/09/2004 | 815.00 | 00022541268491 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/09/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MENSALIDADE DA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/09/2004 | 920.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE GRATIFICACAO REALTIVO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/09/2004 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/09/2004 | 400.00 | 00043692761449 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAODA REDE ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCASE SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/09/2004 | 4.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA/TAXA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/09/2004 | 11007.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC 91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/09/2004 | 4622.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/09/2004 | 523.94 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/09/2004 | 10.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA/TAXA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DECISAO JUDICIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/09/2004 | 360.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA A DIRETORA DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/09/2004 | 360.00 | 00002212368488 | WILLERMANDO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE SECRETARIA DE FINANCAS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS CONTABEIS, CONFORME SOLICITICAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVARISTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/09/2004 | 361.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS MNM 1176, MNM 1186, FUSCA MMQ 6542 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/09/2004 | 250.00 | 00004507527473 | GIZELDA TARGINO DE SOUSA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/09/2004 | 785.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/09/2004 | 470.00 | 00053953797468 | ANTONIO NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/09/2004 | 250.00 | 00004620922404 | LUCYLENNE FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SITIO SAO LUIZ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/09/2004 | 1620.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSKSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/09/2004 | 2600.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DABANDA MARCIAL MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA SOUTO, E BANDA DO LOBINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES PARA AS BANDAS MARCIAIS E DE FANFARRA POR OCASIAO DO DESFILE COMEMORATIVO DO DIA07 DE SETEMBRO, DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/09/2004 | 515.00 | 00000000000000 | FLAVIO DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PAINEIS, FAIXAS E CARTAZES PARA O EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO AO DIA DAINDEPENDENCIA DO BRASIL PARA ALUNOS DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/09/2004 | 1610.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. E DESP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/09/2004 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AO HU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/09/2004 | 200.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPEROS MOIDOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/09/2004 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, PARA MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA PE. IBIAPINA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 011/2000 DE 30.11.2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/09/2004 | 400.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO JOSE S/N, DESTINADOA MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N§ 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/09/2004 | 700.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/09/2004 | 10000.00 | 05000276000193 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NATRAVESSA DA RUA RITA GRACINDO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/09/2004 | 520.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW AOVIVO EM PRACA PUBLICA PELO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/09/2004 | 300.00 | 00060989599434 | JOSIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO, EM CARATER EVENTUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/09/2004 | 1500.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, POROCASIAO DO EVENTO JUNINO DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/09/2004 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/09/2004 | 50.00 | 00076833631468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/09/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONICE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE CERTIDOES E OBITOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/09/2004 | 2000.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/09/2004 | 420.00 | 00080577733400 | PAULO FURTADO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO TRANSPORTE, EM VEICULO PROPRIO, DE DIRETORES E COORDENADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA VISITAS EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121, E KOMBIS MNM 1186, MNM 1176, MMP 1899 E MMP 1595, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/09/2004 | 10.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA/TAXA PROVENIENTE DE SERVICOS BANCARIOS. CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/09/2004 | 294.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/09/2004 | 240.00 | 00003024380418 | EDILMA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 21/09/2004 | 260.00 | 00042222192404 | LUZIA SILVA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003915 | 21/09/2004 | 2000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO FOCUS MNK 5739, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/09/2004 | 150.00 | 00092772218449 | ROSILENE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS AGUARABIRA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO 2§ NUCLEO DE SAUDE E A JOAO PESSOA-PB PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/09/2004 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA MNP 3482, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/09/2004 | 620.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/09/2004 | 186.00 | 00009079149420 | ADIMILCIO PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTANTES DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/09/2004 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA AUXILIAR TRATAMENTO DESUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/09/2004 | 0.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/09/2004 | 40.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INFANTIL DE SUA FILHA MENOR, NO CENTRO DE REEDUCACAO POSTURAL GLOBAL E FISIOTERAPIA GERAL - CERPOS, DOADA ATRAVESDA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/09/2004 | 2818.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/09/2004 | 50.00 | 00003836184443 | MARIA APARECIDA COSMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/09/2004 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0003939 | 23/09/2004 | 15003.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/09/2004 | 338.03 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICEMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/09/2004 | 100.00 | 00068992491468 | ANTONIA ALVES GUILHERME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/09/2004 | 225.00 | 00000000000000 | HOSPITAL DOM PEDRO I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/09/2004 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/09/2004 | 40.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSORA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INFANTIL DE SUA FILHA MENOR, NO CENTRO DE REEDUCACAO POSTURAL GLOBAL E FISIOTERAPIA GERAL - CERPOS, DOADA ATRAVES DA SEC.MUN.ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/09/2004 | 50.00 | 00072593830468 | MARIA ISABEL DE BARROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/09/2004 | 851.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A ASSOCIACAO "NOSSA SENHORA DA LUZ", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/09/2004 | 490.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/09/2004 | 100.00 | 00072592990453 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTO AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVARISTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI MNM 1176, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/09/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/09/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO JUNTO A POPULACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/09/2004 | 3160.00 | 99999999999999 | CIRILENE FREIRE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/09/2004 | 1315.60 | 99999999999999 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/09/2004 | 740.00 | 99999999999999 | ELYENE DE CARVALHO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/09/2004 | 856.20 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MARQUES BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/09/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | INTERLINE TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE REALIZAR VIAGEM PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/09/2004 | 9054.57 | 99999999999999 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/09/2004 | 8346.66 | 99999999999999 | AMADEU ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/09/2004 | 98.50 | 00050765850710 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/09/2004 | 4.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTETARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/09/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | AVELIZA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/09/2004 | 3942.32 | 99999999999999 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/09/2004 | 3588.30 | 99999999999999 | ACACIO FURTADO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/09/2004 | 6886.66 | 99999999999999 | CLAUDIO LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/09/2004 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2004, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/09/2004 | 40.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2004, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2004, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/09/2004 | 2100.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/09/2004 | 240.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DO CONTADOR E DO PROGRAMADOR DE SISTEMAS CONTABEIS PUBLICOS, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/09/2004 | 3366.66 | 99999999999999 | BERGSON CARTVALHO WANDERLEY E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/09/2004 | 14693.23 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/09/2004 | 9343.58 | 99999999999999 | CARLOS FRANCIRLEY BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/09/2004 | 6460.00 | 99999999999999 | CICERO CARLOS DANTAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/09/2004 | 95.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSKSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/09/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/09/2004 | 2501.44 | 99999999999999 | BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/09/2004 | 4220.00 | 99999999999999 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/09/2004 | 22775.49 | 99999999999999 | ADRIANA CASSIA ROCHA G.PINTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/09/2004 | 5660.00 | 99999999999999 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/09/2004 | 3706.80 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/09/2004 | 525.00 | 00000000000000 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL CONSELHO - PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/09/2004 | 1323.40 | 02432754000146 | SONIA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO PAC (PROGRAMA DE APOIO A CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/09/2004 | 50.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/09/2004 | 50.00 | 00072593830468 | MARIA ISABEL DE BARROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/09/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/09/2004 | 50.00 | 00070867283491 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTEDESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/09/2004 | 100.00 | 00005107478417 | MARIA APARECIDA FERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA CARENTEDESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2004 | 40.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INFANTIL DE SUA FILHA NO CENTRO DE REEDUCACAO POSTURAL GLOBAL E FISIOTERAPIA GERAL-CERPOS, DOADA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. CFE.LEI MUN.DOACOES 008/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2004 | 50.00 | 00003836184443 | MARIA APARECIDA COSMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL.EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN.DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2004 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL.EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN.DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/09/2004 | 1257.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO/VEICULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/09/2004 | 193.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/09/2004 | 36.57 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/09/2004 | 2704.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/09/2004 | 1135.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2004 | 4.75 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/09/2004 | 128.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/09/2004 | 6.30 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2004 | 0.90 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/09/2004 | 2.96 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO REO - RELATORIO EXECUCAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO BIMESTRE JULHO/AGOSTO DE 2004, PARA O TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/09/2004 | 7.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/09/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/10/2004 | 520.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/10/2004 | 592.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/10/2004 | 520.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/10/2004 | 520.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00060089113420 | ESTENIO GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/10/2004 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/10/2004 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA NO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DA UEPB, SOB MATRICULA N§ 031.05220-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003024380418 | EDILMA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/10/2004 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/10/2004 | 160.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/10/2004 | 853.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO PASEP (PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO), RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/10/2004 | 823.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO PASEP (PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO), RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/10/2004 | 615.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2004 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004580679466 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO APIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 09, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/10/2004 | 260.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NA RUAFRANCISCO MANOEL DE SOUZA, N§ 100, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/10/2004 | 260.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/10/2004 | 260.00 | 00001331763479 | PAULA FRANSSINETE DOS SANTOS ANISIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO PE.CICERO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/10/2004 | 240.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VVEICULOS IPANEMA MMP 3482, ONIBUS AEY 9070, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/10/2004 | 500.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISITERAPEUTA NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/10/2004 | 500.00 | 00085347540478 | ANA VERONICA PINHEIRO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISITERAPEUTA NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/10/2004 | 120.00 | 00002310767468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA LOCALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/10/2004 | 150.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/10/2004 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, N§ 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/10/2004 | 100.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/10/2004 | 200.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/10/2004 | 170.00 | 00001110609825 | MANUEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/10/2004 | 130.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/10/2004 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF'S, RELATIVA AO MES SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/10/2004 | 600.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F-4000, PARA EXECUCAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/10/2004 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO CICLO, MARCA CG/125 TITAM, ANO 1997, AZUL, DESTINADA A SERVICOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/10/2004 | 1917.75 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/10/2004 | 5399.28 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO CONVEIO SUS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/10/2004 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/10/2004 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/10/2004 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E GUARABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/10/2004 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/10/2004 | 1792.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/10/2004 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/10/2004 | 1873.40 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/10/2004 | 8950.00 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/10/2004 | 150.00 | 00092772218449 | ROSILENE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, JUNTO AO 2§ NUCLEO DE SAUDE E A JOAO PESSOA, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2004 | 370.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0004107 | 01/10/2004 | 8613.50 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.PROD.MEDICO HOSPIT.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MAEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2004 | 88.00 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2004 | 400.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE AREIA BRUTA PARA SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/10/2004 | 2240.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS CACIMBA DA VARZEA, GOIANA, SALGADO DE SOUZA PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/10/2004 | 2240.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS JACARE,FILGUEIRA, VIDEL,OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DA ZONA URBANARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/10/2004 | 2240.00 | 00039603377449 | JOAO EVANGELISTA ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBA-NA (SITIOS. LAGOA DE TANQUE, MATINHAS,MALHADA E MALHADA DE CIMA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/10/2004 | 2240.00 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS JAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, BARROCAS, VIDAL E PICADA DO VIDAL, PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DA ZONA URBANARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003242958470 | JOSELITA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004913275445 | ERUNDINA GORJE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/10/2004 | 260.00 | 00053748557434 | LUCIA DE FATIMA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BACALHAU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/10/2004 | 260.00 | 00002833981406 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA - MEREND. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPOEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004731650402 | ISABEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA IRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/10/2004 | 260.00 | 00005222467457 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/10/2004 | 260.00 | 00005328379403 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA UNDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALAGADO DO SOUZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/10/2004 | 200.00 | 00003241753450 | CLEIDE MIRANDA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADO A RUA LUIZ F. DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/10/2004 | 260.00 | 00029039677840 | DJALMA MOREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAUNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/10/2004 | 240.00 | 00067492053487 | FRANCIELIA BRUNO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA "O GRAOZINHO", CONFORME CONVENIO ENTRE ESTAEDILIDADE E A UFPB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZACAPOEIRA, GOIANA E BOM SUCESSO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: LAGOA FUNDA, JUAZEIRINHO, VIDEU, FILGUEIRA E JACARE), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00098236296415 | WALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, MALHADA E LAGOA DE TANQUE), DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00062268198472 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, SACO DOS CAMPOS, BACALHAU E POCO DOCE), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I, II E III), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/10/2004 | 1200.00 | 00048235709449 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA/ENCRUZILHADA, FAZENDA VELHA E BARROCAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/10/2004 | 300.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL, PARA ESCOLAS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO EJA/RECOMECO (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS) E A ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/10/2004 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/10/2004 | 600.00 | 00012344834400 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VAICULO PROPRIO (CARRO PIPA), NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/10/2004 | 240.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSETEODOSIO DOS SANTOS", LOCALIZADA NO SITIO BACALHAUNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/10/2004 | 250.00 | 00004620922404 | LUCYLENNE FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/10/2004 | 260.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/10/2004 | 240.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE JULIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVA AOMES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DO MATO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/10/2004 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA SALA, SITUADA A RUA SANTO ANTONIO,113, CONJUNTO PE.CICERO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA/RECOMECO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/10/2004 | 200.00 | 00053747852491 | ISRAEL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL, LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/10/2004 | 200.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CELSO CIRNE,S/N§, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOLANEA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/10/2004 | 700.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MESTRE JORGEPEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/10/2004 | 2240.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS ACUDE VELHO, LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA PARA ASUNIDADES DE ENSINO DA ZONA URBANA REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/10/2004 | 480.00 | 00005396918446 | MARIZA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO, JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE, COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/10/2004 | 250.00 | 00004507527473 | GIZELDA TARGINO DE SOUSA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAOLUIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/10/2004 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DE ALFABETIZACAO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/10/2004 | 260.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DE ALFABETIZACAO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/10/2004 | 600.00 | 00003242567447 | JAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/10/2004 | 11080.00 | 99999999999999 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES JUNTO A UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E A SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/10/2004 | 1000.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/10/2004 | 44831.43 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF40% - EFETIVOS, RELATIVA A COMPETENCIA SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2004 | 91.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CATEQUETICO, RELATIVA A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/10/2004 | 483.00 | 05501637000185 | MILTON BRITO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/10/2004 | 240.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A MAES CARENTES DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/10/2004 | 105.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS A MAES CARENTES DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/10/2004 | 240.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOSANTUARIO DE PE.IBIAPINA, NO DISTRITO DE SANTA FE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/10/2004 | 70.00 | 00005068334456 | SERGIO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA RITA GRACINDO, N§ 365, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/10/2004 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO, S/N§, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/10/2004 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO JUNTO AO HU, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/10/2004 | 847.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA LUZ, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO PAC (PROGRAMA DE APOIO A CRECHE), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/10/2004 | 240.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CRECHE PE.GERALDO PINTO E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/10/2004 | 200.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/10/2004 | 290.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/10/2004 | 10.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/10/2004 | 11440.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS LEMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXOE ENTULHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/10/2004 | 300.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/10/2004 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/10/2004 | 2892.00 | 04124518000198 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004113 | 04/10/2004 | 3674.45 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 16 A 30 DESETEMBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBAS JLO 9283 E MMT 1134, TRATOR D4D E RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004115 | 04/10/2004 | 3021.48 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES,NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI CGB 3838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/10/2004 | 40.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INFANTIL DE SUA FILHA MENOR, JUNTO AO CERPOS-CENTRO DE REEDUCACAO POSTURAL GLOBAL E FISIOTERAPIA GERALDOADA ATRAVES DA SEC.ASSIST.E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004111 | 04/10/2004 | 7938.26 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2004, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS KSO2121,MMQ6542 E MICRO MMQ1323,KOMBIS MNM1176,MNM1186,MNM1166,MMP1595 EMMP1899,GOL MNM1200 E FUSCA MMT0735, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/10/2004 | 152.00 | 05501637000185 | MILTON BRITO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004112 | 04/10/2004 | 5824.27 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESEL, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/10/2004 | 6722.85 | 10663466000120 | PROMEC LTDA-COM.PROD.QUIM.FARM.MAT.MEDIC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/10/2004 | 3.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004114 | 04/10/2004 | 2475.09 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL), NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL MNM 1210E FOCUS MNK 5739, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/10/2004 | 200.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/10/2004 | 224.00 | 02535398000196 | MARIA GORETTI COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/10/2004 | 100.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/10/2004 | 8.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/10/2004 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA USO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/10/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 06/10/2004 | 800.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOSDESTINADOS AO ALUNADO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO E ERNESTINA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 06/10/2004 | 100.00 | 08957441000350 | COMAG-COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR CBT 1065, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 06/10/2004 | 350.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS BELINA MNZ 8347 E CELTA MNM 1518, LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 06/10/2004 | 482.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE SUCAM, RELATIVAS AS FATURAS DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 06/10/2004 | 14.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVA A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 06/10/2004 | 50.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AO ESTAGIARIOS DO EMI E PESSOAL DOS PSF'S, RELATIVA A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 06/10/2004 | 10.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVA AFATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/10/2004 | 5.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO BARROCAS, RELATIVAA FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/10/2004 | 10.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO SACO DOS CAMPOS, RLATIVA A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 06/10/2004 | 5.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,RELATIVA A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/10/2004 | 54.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVAS AS FATURAS DOS MESES DE ABRIL, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/10/2004 | 2.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 453, RELATIVA A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 06/10/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA - PSF DA CHA DE SOLANEA, RELATIVAA FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 06/10/2004 | 8.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA CHA DE SOLANEA, RELATIVA A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 06/10/2004 | 12.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVA A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 06/10/2004 | 22.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI, RELATIVA A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 06/10/2004 | 11.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVA A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 07/10/2004 | 326.49 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 07/10/2004 | 101.25 | 08521627000108 | J.GOMES FERRAGENS LTDA-CASA DO ESTOFADOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 07/10/2004 | 10.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DO RELATORIO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - REO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/10/2004 | 184.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/10/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/10/2004 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/10/2004 | 80.00 | 00042826837400 | CARLOS ANTONIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, N§ 196, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "FOME ZERO", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/10/2004 | 240.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/10/2004 | 200.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/10/2004 | 150.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TEMMPEROS MOIDOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 08/10/2004 | 240.00 | 00039142035449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 08/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 08/10/2004 | 1142.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/10/2004 | 2936.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPES DE FUTEBAOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/10/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/10/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS-CONS.MUN. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMNETO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/10/2004 | 260.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAODA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/10/2004 | 260.00 | 00002828771423 | PERICLES MARCELO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/10/2004 | 325.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/10/2004 | 360.00 | 00086557998587 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/10/2004 | 250.00 | 00003272638490 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/10/2004 | 350.00 | 00017627559472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELAIZANDO CONSERTO E RECUPERA€ÇO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/10/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA FILHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTORES, PEDREIROS, ESERVENTES DE PEDREIROS NA CONSERVACAO E MANUTENCAODA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/10/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTORES, PEDREIROS, ESERVENTES DE PEDREIROS NA CONSERVACAO E MANUTENCAODA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/10/2004 | 860.00 | 00000000000000 | EMANUEL FELIX DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO PRESTADOS COMO ELETRICISTAS, NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/10/2004 | 240.00 | 00000039907708 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, LOCALIZADO NO SITIO PODEROSA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/10/2004 | 240.00 | 00073952630497 | MARIA ELIETE DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POCO DOCEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/10/2004 | 1050.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E DIRETORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/10/2004 | 1479.00 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MAGAZINE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DO FARDAMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO E ERNESTINA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/10/2004 | 499.50 | 35582295000136 | ADAELMA TAURINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR OCASIAO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 08/10/2004 | 1384.59 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/10/2004 | 9414.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40%, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/10/2004 | 3318.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/10/2004 | 10.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO (TORNEIRA) DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/10/2004 | 1080.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, N§ 123, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/10/2004 | 80.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/10/2004 | 100.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ FILGUEIRA QUE ABASTECE A COMUNIDADEDO SITIO FILGUEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/10/2004 | 240.00 | 00021927430410 | JOANILSON BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/10/2004 | 260.00 | 00042222192404 | LUZIA SILVA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/10/2004 | 400.00 | 00003327877459 | LIDIANE CRISTYNA GUILHERME DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/10/2004 | 300.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PROGRAMAS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/10/2004 | 1285.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COLCHOES EM CARATER EXCEPCIONAL DESTINADOS AO IV BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA E POLICIA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/10/2004 | 922.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/10/2004 | 100.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/10/2004 | 310.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/10/2004 | 300.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 08/10/2004 | 650.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DA DEFENSORIA OUBLICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 08/10/2004 | 14689.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/10/2004 | 19392.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/10/2004 | 8144.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/10/2004 | 923.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/10/2004 | 161.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/10/2004 | 169.53 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/10/2004 | 620.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO ANTI-RABICA NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/10/2004 | 260.00 | 00004371033407 | DANIEL DE MELO IBRAHIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CARTAO SUS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VITOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO SACO DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 08/10/2004 | 200.00 | 00072775319491 | LUCENI COSTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 08/10/2004 | 260.00 | 00068992491468 | ANTONIA ALVES GUILHERME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DACLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 08/10/2004 | 260.00 | 00003241451445 | ALBA EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 08/10/2004 | 260.00 | 00004217751494 | IRISMAR ALVES CRISPIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/10/2004 | 260.00 | 00004779040418 | VALDENIRA ALVES DE MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO CACIMBA DA VARZEA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/10/2004 | 1100.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/10/2004 | 1100.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/10/2004 | 490.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 08/10/2004 | 400.00 | 03259761000150 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO IPANEMA MNP 3482, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/10/2004 | 3792.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/10/2004 | 3000.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/10/2004 | 380.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/10/2004 | 200.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/10/2004 | 288.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004219 | 11/10/2004 | 2000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO FOCUS MNK 5739, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/10/2004 | 1500.00 | 03523652000107 | ARLINDO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO NO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/10/2004 | 1047.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/10/2004 | 4294.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/10/2004 | 10.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/10/2004 | 10.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/10/2004 | 8.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/10/2004 | 50.00 | 00004503976885 | MIGUEL ARCANJO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA MNP 3482, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/10/2004 | 680.00 | 05824085000146 | ALBERLENE DUARTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/10/2004 | 680.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/10/2004 | 501.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/10/2004 | 650.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004225 | 14/10/2004 | 3102.43 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBAS JLO 9283E MMT 1134, TRATOR D4D E RETRO ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004233 | 15/10/2004 | 4244.06 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PARATI CGB 3838, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/10/2004 | 510.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004232 | 15/10/2004 | 3986.33 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL MNM 1210 E FOCUS MNK 5739, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/10/2004 | 100.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004234 | 18/10/2004 | 6232.75 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/10/2004 | 357.00 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004237 | 18/10/2004 | 8914.44 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS KSO 2121, MMQ 6542 E MICRO ONIBUS MMQ 1323, KOMBIS MNM 1176,MNM 1186, MNM 1166, MMP 1595 E MMP 1899, GOL MNM 1200 E FUSCA MMT 0735, LOT.NA SEC. EDUC.CULT.E DES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/10/2004 | 90.00 | 03523652000107 | ARLINDO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESETINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/10/2004 | 35.00 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER) DESTINADO A MAQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/10/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JOAO EDUARDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BANCADA DO VEICULO KOMBI MNM 1186, LOTADO NA SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/10/2004 | 45.00 | 00002140270401 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LUVA DE ALTA TENSAO, DESTINADA AO SETOR DE SERVICOS ELETRICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/10/2004 | 704.00 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (COMPENSADOS E CAIBROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/10/2004 | 800.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAULICO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/10/2004 | 1042.90 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/10/2004 | 402.56 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/10/2004 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/10/2004 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORACAO E ANALISES DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/10/2004 | 9331.10 | 99999999999999 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/10/2004 | 8473.33 | 99999999999999 | AMADEU ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - CARGO COMISSIONADO, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/10/2004 | 856.20 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MARQUES BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/10/2004 | 3880.00 | 99999999999999 | CIRILENE FREIRE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - CARGO COMISSIONADO, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/10/2004 | 740.00 | 99999999999999 | ELYENE DE CARVALHO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - CARGO COMISSIONADO, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/10/2004 | 1320.40 | 99999999999999 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/10/2004 | 480.00 | 04724352000302 | PINHEIRAO TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/10/2004 | 369.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/10/2004 | 3263.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/10/2004 | 7769.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC.91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/10/2004 | 68.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/10/2004 | 3740.23 | 99999999999999 | ACACIO FURTADO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/10/2004 | 3942.32 | 99999999999999 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - INATIVOS, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/10/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | AVELIZA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - PENSIONSTAS, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/10/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | CLAUDIO LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - CARGO COMISSIONADO, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/10/2004 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/10/2004 | 40.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/10/2004 | 2100.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/10/2004 | 15.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/10/2004 | 24.00 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE 01 A 19/10/2004,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/10/2004 | 1050.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S DESTE MUNICIPIOE ESTAGIARIOS DO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA PRODUCAO SIA/SUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS (SURDOS-MUDOS) PARA ESCOLA ESPECIALIZADA EMCAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/10/2004 | 14556.39 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/10/2004 | 3280.00 | 99999999999999 | BERGSON CARTVALHO WANDERLEY E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGO COMISSIONADO, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/10/2004 | 200.00 | 00088210910582 | MIGUEL MORAES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE TOLDOS PARA CAMPANHA DE IMPLANTACAO DO USO DE MEDICINA NATURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/10/2004 | 2800.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S, LOCALIZADOS NOS SITIOS CACIMBA DA VARZEA, SACO DOS CAMPOS E NO CONJUNTO PADRE CICERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/10/2004 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA DESTINADO A CASA DOS ESTAGIARIOS DO EMI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/10/2004 | 800.00 | 00037386603487 | ROUSSEEAU IMPERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60, PLACA SL 0432, DESTINADO A USO NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/10/2004 | 40.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/10/2004 | 22599.72 | 99999999999999 | ADRIANA CASSIA ROCHA G.PINTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/10/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CARGO COMISSIONADO, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/10/2004 | 2000.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS RUAS JOAO FERNANDES DE LIMA, CELSO CIRNE, JOSEFA CRISPIM, PROFESSOR FRANCISCO PINTO E PRACA 26 DE NOVEMBRO, NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/10/2004 | 23199.00 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL INERENTE AO PROGRAMA GARANTIA FUNDO SEGURO SAFRA, VISANDO APOIAR O PEQUENOAGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/10/2004 | 5660.00 | 99999999999999 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - CARGO COMISSIONADO , RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/10/2004 | 3706.80 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO - EFETIVOS, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/10/2004 | 6.05 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/10/2004 | 1099.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES E LANCHES OFERECIDOS AOS DIRETORES, VICE-DIRETORES E PROFESSORES, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/10/2004 | 554.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/10/2004 | 302.50 | 99999999999999 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - CONTRATO, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/10/2004 | 105886.38 | 99999999999999 | ADAELZA TAURINO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/10/2004 | 44500.67 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40% - EFETIVOS, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/10/2004 | 6460.00 | 99999999999999 | CICERO CARLOS DANTAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CARGO COMISSIONADO, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/10/2004 | 9474.18 | 99999999999999 | CARLOS FRANCIRLEY BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00048453005400 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM,VEICULO PROPRIO, CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ MMS 7570, DAS CISTERNAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/10/2004 | 200.00 | 00070867500425 | EDIVANIA SANTOS PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA MENOR, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO (HIDRO-FISIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/10/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INSERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/10/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - CARGO COMISSIONADO, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/10/2004 | 2406.49 | 99999999999999 | BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVA A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/10/2004 | 522.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/10/2004 | 243.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ABRIGO "MENINO JESUS", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO API (APOIO AO IDOSO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/10/2004 | 33.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0004314 | 21/10/2004 | 15003.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/10/2004 | 2420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES RAIDAL (02), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/10/2004 | 250.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA RECAPAGEMDO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/10/2004 | 6240.00 | 00000000000000 | ARLETE DE SOUZA BISPO E OUTROS (EJA/REC) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 21/10/2004 | 100.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ROLDANAS E ESTEIRAS DO VEICULO TRATOR D4D, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/10/2004 | 107.20 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA-LOJAO ALUM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 21/10/2004 | 1100.45 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 21/10/2004 | 1307.50 | 00004491450420 | CLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRAJOAO PESSOA E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 21/10/2004 | 41200.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS, ATENDENTES DE DENTISTA, AGENTES ADMINISTRATIVOS E COORDENADOR, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO - PSF'S, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 21/10/2004 | 13006.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL (COMPLEMENTO) DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARESDE ENFERMAGEM, ODONTOLOGOS, ATENDENTES DE DENTISTACOORDENADOR E AGENTES ADMONISTRATIVOS, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSFS'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 21/10/2004 | 2794.56 | 00000000000000 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS, ODONTOLOGOS, PSICOLOGA E DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 21/10/2004 | 19500.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/10/2004 | 3932.25 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL (COMPLEMENTO) DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/10/2004 | 300.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E AO 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/10/2004 | 200.00 | 04842862000112 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/10/2004 | 240.00 | 00028170644453 | TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/10/2004 | 6.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/10/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMANTE, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 21/10/2004 | 380.00 | 00000000000000 | DAYSELENE JEORDANIA DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/10/2004 | 100.00 | 00004238041461 | MARIA APARECIDA SALUST.FONSECA GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SETOR DE TRIBUTACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 22/10/2004 | 6700.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PEVA/DENGUE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA COONTRAPARTIDA MUNICIPAL (COMPLEMENTO) DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PEVA/DENGUE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/10/2004 | 15.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (CADEADO) DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/10/2004 | 504.00 | 00000000000000 | UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S C L | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARCELAS DE CURSOS DE FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES EM EFETIVO EXERCICIO DESTA EDILIDADE, RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/10/2004 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS, PARA USO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/10/2004 | 20.00 | 00003972133448 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREIO DA RODA DO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/10/2004 | 40.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA INFANTIL DE SUA FILHA MENOR, NO CENTRO DE REEDUCACAO POSTURAL GLOBALE FISIOT.GERAL-CERPOS, DOADA ATRAVES DA SEC.MUN.ASSITENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUN.008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/10/2004 | 110.00 | 00036311235749 | JOSE PAULO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EIXO DO CARROCAO DO TRATOR CBT 1065, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/10/2004 | 5000.00 | 04617647000118 | SCE - ENGENHARIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE PEDRA TIPO RACAHO NA CONSTRUCAO DE UM PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VIDAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PRONAF/2002. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/10/2004 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS NO CONJUNTO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/10/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/10/2004 | 90.00 | 00072594977420 | JOSE RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO ENCANADOR NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/10/2004 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO REAL, ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DE SISTEMAS CONTABEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/10/2004 | 200.00 | 00004869474409 | DALCIRA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALGODAO-DOCE DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA POR OCASIAO DACOMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/10/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A POPULACAODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/10/2004 | 96.00 | 00011136904883 | IRENE RODRIGUES BENTO DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/10/2004 | 680.00 | 01083756000104 | EVANEIDE TAVARES DE MACENA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE DE OCULOS E LENTES DESTINADOS A PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/10/2004 | 2219.50 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL-VIA BRAS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/10/2004 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/10/2004 | 260.00 | 00067492096453 | JOAO EDUARDO FERREIRA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTOFADOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/10/2004 | 240.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CALHA DE ZINCO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/10/2004 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES EVERDURAS, DIRETO DO PRODUTOR RURAL - CEASA, DESTINADOS A USO NO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/10/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/10/2004 | 310.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EM CASA DE SAUDE E HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/10/2004 | 492.00 | 00000000000000 | CARTORIO DINAH CORREA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS CARTORAIS PRESTADOS COM AUTENTICACOESRECONHECIMENTO DE FIRMAS, ESCRITURAS, REGISTROS DETITULOS E DOCUMENTOS DE CERTIDOES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/10/2004 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/10/2004 | 100.00 | 00068995636491 | JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSKSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/10/2004 | 410.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/10/2004 | 3600.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADRAO) DESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO DE TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, INSANDO INCENTIVAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/10/2004 | 310.00 | 00004774855456 | FRANCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA REUNIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/10/2004 | 816.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA. | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A KOMBI MNM 1186, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/10/2004 | 50.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DEDOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/10/2004 | 100.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/10/2004 | 40.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIADE SUA FILHA MENOR NO CERPOS-CENTRO DE REEDUCACAO POSTURAL GLOBAL E FISIOTERAPIA GERAL, DOADA ATRAVES DA SEC.ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL,CFE.LEI008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/10/2004 | 100.00 | 00003836184443 | MARIA APARECIDA COSMO DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/10/2004 | 515.00 | 00049123076453 | AZARIAS COELHO DE LEMOS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE FAIXAS E CARTAZES DESTINADAS A UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/10/2004 | 100.00 | 00042825148415 | PAULA FRANSSINETE CARVALHO SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/10/2004 | 979.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/10/2004 | 622.15 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT.MEDICO HOSP.E FARM.LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZA NORMA ROLIM FELIX | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/10/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/10/2004 | 55.40 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/10/2004 | 5.40 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/10/2004 | 249.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/10/2004 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/10/2004 | 2205.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/10/2004 | 5251.17 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC.91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/10/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/10/2004 | 7.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/10/2004 | 7.00 | 00000000000000 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE 03(TRES)BALANCETES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/10/2004 | 3360.00 | 00020542054434 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/10/2004 | 960.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA OITO (08) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA (04), NATAL-RN (01) E RECIFE-PE (03) PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/10/2004 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM VEICULO PROPRIO, COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/10/2004 | 128.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/10/2004 | 695.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADOS AO VEICULOGOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/10/2004 | 1200.00 | 03495492000121 | MARIA JANETE DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS BELINA MNZ 8347, GOL MNB 9138, CELTA MNM 1518 E IPANEMAMNP 3482, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/10/2004 | 2200.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/10/2004 | 360.00 | 00014100886420 | VILMA DE LOURDES SILVA LEMOS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS DO FUNDEF E TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/10/2004 | 374.93 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/10/2004 | 500.00 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MAGAZINE | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/10/2004 | 1479.00 | 24120222000106 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MAGAZINE | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/10/2004 | 580.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/10/2004 | 70.00 | 00001905534485 | JAILTON BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE ESTEIRA METALICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/10/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ADYLSON OLIMPIO DOS S. GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO ABONO PASEP DE EX-SERVIDORES QUE NAO CONSTAM NAFOLHA DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA E/OU EXONERACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO EXERCICIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2004 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/10/2004 | 100.00 | 00005702514432 | MARIA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEIS DESTINADOS A FAMILIAS DESABRIGADAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRODE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/10/2004 | 50.00 | 00005107478417 | MARIA APARECIDA FERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACOES N§ 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/10/2004 | 40.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIAINFANTIL DE SUA FILHA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/10/2004 | 50.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA DE SUA FILHA MENOR, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/10/2004 | 35.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/10/2004 | 100.00 | 00007861931404 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS RODONAS E ESTEIRAS DO TRATOR D4D, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/10/2004 | 20.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (CADEADO) DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/10/2004 | 1308.33 | 99999999999999 | ALEKSANDRO ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO ABONO PASEP DE EX-SERVIDORES QUE NAO CONSTAM NAFOLHA DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA E/OU EXONERACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO EXERCICIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/11/2004 | 200.00 | 00002046877489 | MARIA APARECIDA MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/11/2004 | 1000.00 | 04617647000118 | SCE - ENGENHARIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE ISOLAMENTO COM CERCA EM PRE MOLDADO DE UMA CISTERNA NO SITIO BASCALHAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/11/2004 | 11440.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LEMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXOE ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/11/2004 | 99.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004522 | 01/11/2004 | 3272.06 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBA JLO 9283, CACAMBA MMT 1134, TRATOR D4D E RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/11/2004 | 514.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/11/2004 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, PARAA MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA PE.IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 011/2000 DE 30.11.2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/11/2004 | 326.18 | 00000000000000 | DETRAN - DEPT§.ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO LICENCIAMENTO DO VEICULO PARATI CGB 3838, EXERCICIO 2004, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/11/2004 | 200.00 | 00067492282400 | JULY JOY FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE PADRE GERALDO PINTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/11/2004 | 200.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO-ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2004, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/11/2004 | 400.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE DO SANTUARIO PE.IBIAPINA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/11/2004 | 100.00 | 00004529326454 | MARIA DAS DORES GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "FOME ZERO", DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONICE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE REGISTROS DE NASCIMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/11/2004 | 50.00 | 00005160015400 | MARINES BATISTA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDWIRGENS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/11/2004 | 50.00 | 00003844721410 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVARISTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/11/2004 | 50.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/11/2004 | 100.00 | 00003836184443 | MARIA APARECIDA COSMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/11/2004 | 100.00 | 00005049966493 | JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/11/2004 | 100.00 | 00072593830468 | MARIA ISABEL DE BARROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004524 | 01/11/2004 | 2691.60 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO COMBUSTIVEIS, NO PERIODO DE 16 A 30 DEOUTUBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI CGB 3838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/11/2004 | 1057.00 | 00000000000000 | ANGELA JOSEMARIA SOUZA ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA (UFPB) FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/11/2004 | 11480.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICOS JUNTO A FILARMONICA MUNICIPAL 26 DE NOVEMBRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/11/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS-CONS.MUN. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - JETOM, RALATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/11/2004 | 2240.00 | 00060090430425 | MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS SAO LUIZ, CAPIVARA, CAPOEIRA E MAXIXE, PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/11/2004 | 2240.00 | 00003316152407 | MARINALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS PEDRA GRANDE DE CIMA, PEDRA GRANDE DE BAIXO, ACUDE VELHOTREVO, LAGOA FUNDA E FAZENDA VELHA PARA OS CENTROSEDUCACIONAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/11/2004 | 2240.00 | 00058194924472 | GERALDO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS JUAZEIRINHO, LAGOA DO MATO, BARROCAS, VIDAL E PICADA DO VIDAL, PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DA ZONA URBANADURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | F.U.M.D.F.F. MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/11/2004 | 2240.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DOS SITIOS ACUDE VELHO, LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA SENHORINHA DE MEDEIROS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CELSO CIRNE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO", RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/11/2004 | 138.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2003 A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00048453005400 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM VEICULO PROPRIO, CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS 7570, DAS CISTERNAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/11/2004 | 400.00 | 00040423875434 | MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO" E DO SITIO SACO DOS CAMPOS, POR OCASIAO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/11/2004 | 260.00 | 00029039677840 | DJALMA MOREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAUNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (ALAGOINHA DOS BRAGAS/SOLANEA E VICE-VERSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/11/2004 | 2240.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: CAPIVARAII, BOM SUCESSO, PALMA, MARIANA E GOIANA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/11/2004 | 2240.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL (SITIOS: BACALHAURAMADA, SACO DOS CAMPOS E FAZENDA VELHA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/11/2004 | 200.00 | 00053747852491 | ISRAEL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL, LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/11/2004 | 60.00 | 00003972133448 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS (TROCA DO TERMINAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS RODAS E TROCA DA LONA DE FREIODA RODA TRAZEIRA) NO VEICULO KSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/11/2004 | 300.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSKSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXECUCAO DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/11/2004 | 420.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/11/2004 | 1257.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO/VEICULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/11/2004 | 42.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA/RECOMECO, RELATIVAS AS COMPETENCIAS ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004523 | 01/11/2004 | 10878.48 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABAST.DOS VEICULOS KOMBIS MNM1176,MNM1186,MNM1166,MMP1595 E MMP1899, GOL MNM1200, FUSCA MMT0735, ONIBUS KSO2121 E MMQ6542E MICRO-ONIBUS MNM 1313, LOTADOS NA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/11/2004 | 19500.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/11/2004 | 3864.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/11/2004 | 460.00 | 00000000000000 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/11/2004 | 460.00 | 00000000000000 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/11/2004 | 5980.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/11/2004 | 716.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FERREIRA E OUTROS - DENGUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE - PEVA/DENGUE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/11/2004 | 37800.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ATENDENTES DE DENTISTA, AGENTE ADMINISTRATIVO, COORDENADOR E ODONTOLOGO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/11/2004 | 15326.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DE FREITAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOSENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ATENDENTES DE DENTISTA, AGENTE ADMINISTRATIVO, COORDENADOR E ODONTOLOGO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/11/2004 | 5341.86 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/11/2004 | 1371.90 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/11/2004 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO CICLO MARCA CG 125 TITAM, 1997, DE COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/11/2004 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOELDE SOUZA, N§ 100, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RALATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/11/2004 | 200.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 09, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RALATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/11/2004 | 130.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DEAPOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/11/2004 | 120.00 | 00002310767468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/11/2004 | 100.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/11/2004 | 150.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, N§ 457, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/11/2004 | 170.00 | 00001110609825 | MANUEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 144, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004430 | 01/11/2004 | 5126.15 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESEL) E OLEO DIESEL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482,BESTA MOI 1712, CELTA MNM1518, CARAVAN MMT 0886, E BELINA MNZ8347, LOTADOS NA SEC.MUNIC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004306962482 | JOSELIO LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/11/2004 | 312.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MESOUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004779040418 | VALDENIRA ALVES DE MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/11/2004 | 260.00 | 00001331763479 | PAULA FRANSSINETE DOS SANTOS ANISIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO CONJUNTO PADRE CICERO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004217751494 | IRISMAR ALVES CRISPIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/11/2004 | 260.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, N§100, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/11/2004 | 240.00 | 00016643346886 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO SACO DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/11/2004 | 420.00 | 00080577733400 | PAULO FURTADO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/11/2004 | 460.00 | 00000000000000 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/11/2004 | 100.00 | 00029843090497 | JUVENAL MARTINS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/11/2004 | 180.00 | 00009072357434 | GERALDO MAGELA GONCALVES VALE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS AEY 9070, CELTA MNM 1518 E IPANEMA MNP 3482, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | GERALDO GONCALVES DE ASSIS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORESPERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GERALDO DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS(ESTUFA, AUTO-CLAVE, CANETA ODONTOLOGICA E CALHA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/11/2004 | 90.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REFRIGERADORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00005899915404 | JOAO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00004431342435 | JULIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/11/2004 | 60.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/11/2004 | 995.00 | 00004491450420 | CLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VAICULO PROPRIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E PARA OS SITIOS CACIMBA DA VARZEA, CAPIVARA II, BOM SUCESSO, MALHADA, CAPIVARA III, CAPIVARA I E GOIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/11/2004 | 855.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S PARA DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/11/2004 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROSDOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S E ESTAGIARIOS DO EMI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/11/2004 | 601.73 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/11/2004 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/11/2004 | 500.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSDE REFRIGERACAO E ESTUFA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/11/2004 | 100.00 | 00002227237422 | JOAO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CARAVAN MMT 0886, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/11/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA FILHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTORES, PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS NA CONSERVACAO E MANUTENCAODA SEDE DA SEC.SAUDE A RUA ALFREDO P.DE LIMA, MELHORIAS NO IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO PSF DO CJ.PE.CCERO E NO SIT.CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/11/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTORES, PEDREIROS E SERVENTES DE PEDREIROS NA CONSERVACAO E MANUTENCAODA SEDE DA SEC.SAUDE A RUA ALFREDO P.DE LIMA, MELHORIAS NO IMOVEL PARA IMPLANTACAO DO PSF DO CJ.PE.CCERO E NO SIT.CACIMBA DA VARZEA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/11/2004 | 860.00 | 00000000000000 | EMANUEL FELIX DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS, DE INTERESSE PUBLICO, PRESTADOS COMOELETRICISTAS, NA CONSERVACAO, MANUTENCAO E MELHORIAS DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/11/2004 | 400.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO - MADEIREIRA SOECIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MADEIRAS (CAIBROS, RIPAS ETC.) PARACONSERVACAO E MELHORIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/11/2004 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PNEUS (02) DESTINADOS AO VEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/11/2004 | 520.00 | 00004515645455 | EBERSON FREIRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/11/2004 | 520.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/11/2004 | 592.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/11/2004 | 520.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/11/2004 | 520.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/11/2004 | 650.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DA DEFENSORIA PUBLICA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/11/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/11/2004 | 900.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/11/2004 | 310.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004467 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO VEICULO FOCUS MNK 5739, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/11/2004 | 210.00 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DA CORRIDA DE MOTOCROSS, NAS COMEMORACOES DO 51§ ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/11/2004 | 320.00 | 02535398000196 | MARIA GORETTI COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004521 | 01/11/2004 | 1363.02 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL MNM 1210 E FOCUS MNK 5739, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. ' | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/11/2004 | 340.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE ENERGIA PARA AS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/11/2004 | 4102.93 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE APARELHOS MOVEIS TELEFONICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/11/2004 | 3889.30 | 02322271000784 | TIM-TELPA CELULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO DE FATURAS DE APARELHOS MOVEIS TELEFONICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/11/2004 | 210.00 | 00035450339453 | GUTENBERG RODRIGUES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DA CORRIDA DE MOTOCROSS, NAS COMEMORACOES DO 51§ ANIVERSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/11/2004 | 154.00 | 00000000000000 | JOAO EDSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTADE 51§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/11/2004 | 160.00 | 00068977026415 | ANTONIO CESARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COLACAO E MONTAGEM DAS TENDAS E CAVALETES NA COMEMORACAO-DESFILE DA EMANCIAPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSILENE ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/11/2004 | 182.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DURANTE O PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2004, DESTINADOA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/11/2004 | 367.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/11/2004 | 6.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/11/2004 | 616.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/11/2004 | 160.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/11/2004 | 23455.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS COM PRECATORIOS EXPEDIDOS PELA JUSTICA CONTRA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/11/2004 | 851.00 | 01904372000105 | ANTONIO FIDELIS DE SOUZA-MERC.STO.ANTONI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRECHE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/11/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/11/2004 | 4.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO TRILHO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/11/2004 | 133.90 | 00000000000000 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/11/2004 | 20.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA CHA DE SOLANEA, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/11/2004 | 77.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICAMUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/11/2004 | 136.08 | 00000000000000 | COPY CENTER PRESTADORA DE SERVICO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/11/2004 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA CHA DE SANTA TEREZA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/11/2004 | 50.00 | 00048235482487 | JOSE SALVADOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PANORAMICA,S/N§, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, ATRAVES DA LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/11/2004 | 302.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/11/2004 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANOREG - ASSOC.DOS NOT.E REGIST.DA PB. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ANOREG-PB E ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUCAO 023/99 DO TRIBUNALDE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E PARECER 042/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 04/11/2004 | 50.00 | 00005107478417 | MARIA APARECIDA FERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO MARCELINO PEREIRA, N§ 54, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/11/2004 | 280.00 | 00013678293808 | JOAO FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS ASEQUIPES DE APOIO, DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO EVISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/11/2004 | 100.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/11/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/11/2004 | 1.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/11/2004 | 820.00 | 05205035000180 | MARIVALDA SOARES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DE MOTOS DESTINADAS A DOACAO PARA OS ESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIO DA CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADA NA PROGRAMACAO DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/11/2004 | 162.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERAL HIDRAULICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/11/2004 | 76.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/11/2004 | 1235.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BOMBA DESTINADA A CISTERNA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/11/2004 | 680.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BUJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECERATRAI MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PARA A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/11/2004 | 20.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (CADEADOS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/11/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO ASERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/11/2004 | 920.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/11/2004 | 155.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/11/2004 | 129.20 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (ESPELHO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/11/2004 | 100.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JULIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DOS SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA MANUTENCAO E NO DESENVOLVIMENTO DOS SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/11/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/11/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/11/2004 | 931.00 | 02240400000108 | GERALDA FERNANDES RIBEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS AEY 9070, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/11/2004 | 2878.32 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/11/2004 | 680.00 | 05824085000146 | ALBERLENE DUARTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOSA UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E PORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/11/2004 | 40.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SISIOTERAPIA DESUA FILHA MENOR NO CERPOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/11/2004 | 1122.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/11/2004 | 400.00 | 00800869000110 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/11/2004 | 798.00 | 00004746514798 | JORGE MARCELO ARAUJO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/11/2004 | 900.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA QUADRA DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SONIA ELIANE E EM OUTRAS DEPENDENCIAS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/11/2004 | 1363.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/11/2004 | 3346.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/11/2004 | 9345.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40%, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/11/2004 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENT A TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUSTOS MUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/11/2004 | 3000.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/11/2004 | 500.00 | 00005012734416 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENT AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA E PARTE HIDRAULICA DO POCO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/11/2004 | 5000.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME CIRURGICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/11/2004 | 3000.00 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA-ME CIRURGICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO SIA/SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/11/2004 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/11/2004 | 2000.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE SOM PARA REUNIOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/11/2004 | 3745.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/11/2004 | 8022.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/11/2004 | 909.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/11/2004 | 19100.57 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC.91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/11/2004 | 12720.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/11/2004 | 19299.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/11/2004 | 2254.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARCELAMENTO DE INSS DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/11/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/11/2004 | 1400.65 | 04724352000302 | PINHEIRAO TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO PARA VIAGENS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/11/2004 | 600.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/11/2004 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/11/2004 | 65.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINA COPIADORADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/11/2004 | 1000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO BESTA MOI1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/11/2004 | 2000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO BESTA MOI1712, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/11/2004 | 213.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS,TAPETES, COLCHAS,ETC) DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/11/2004 | 30.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (CORRENTE) DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004600 | 12/11/2004 | 4465.98 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 01 A 23 DENOVEMBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CACAMBAS JLO 9283 E MMT 1134, TRATOR D4D E RETRO-ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004601 | 12/11/2004 | 8779.92 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 01 A 23 DENOVEMBRO DE 2004, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS MNM1176,MNM1186,MNM1166,MMP1595 E MMP1899,ONIBUS KSO2121,MMQ6542 E MICRO MNM1323,GOL MNM1200 E FUSCA MMT0735, LOTADOS NA SEC.EDUCACAO, CULT.E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/11/2004 | 100.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIUO REALIZAR TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004602 | 12/11/2004 | 4831.25 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES NO PERIODO DE 01 A 23 DE NOVEMBRO DE 2004, DESTINADOS AO VEICULO PARATI CGB 3838, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/11/2004 | 385.00 | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COMERCIO E INDUST.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004598 | 12/11/2004 | 6354.48 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 01 A 23 DENOVEMBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482, CELTA MNM 1518, BESTA MOI 1712, CARAVAN MMT 0886, BELINA MNZ 8347 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SEC.M.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/11/2004 | 600.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2004, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/11/2004 | 80.00 | 00066340144772 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAPEM CAMPINA GRANDE-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/11/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/11/2004 | 300.00 | 00012345199415 | VALMIR PERGENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/11/2004 | 1900.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/11/2004 | 20.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/11/2004 | 4959.72 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA MEDEIROS LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENSIONO DE JOVENS E ADULTOS - EJA/RECOMECO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/11/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/11/2004 | 11.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ARIONALDO VIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMANTE, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/11/2004 | 1194.84 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TAXAS PELA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/11/2004 | 1500.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AOVEICULO CELTA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/11/2004 | 573.40 | 24292716000178 | MADEIRAL MADEIREIRA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (PORTAS, FECHADURAS, COMPENSADOS E CAIBROS) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/11/2004 | 480.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE MASSAME E AREIA BRUTA DE PROPRIEDADE PARTICULAR, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/11/2004 | 100.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO CONJUNTO PADRE CICERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/11/2004 | 300.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOAE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 18/11/2004 | 280.00 | 00028170644453 | TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/11/2004 | 150.00 | 00092772218449 | ROSILENE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA, JUNTO AO 2§ NUCLEO DE SAUDE E A JOAO PESSOA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/11/2004 | 525.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/11/2004 | 240.00 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/11/2004 | 60.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA-VENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/11/2004 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/11/2004 | 412.00 | 00003600117483 | MARIA JANUARIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA CHA DE SOLANEA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/11/2004 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/11/2004 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS CCOM VIAGENS A GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/11/2004 | 1041.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/11/2004 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS CCOM VIAGENS A GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENFERMOS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/11/2004 | 410.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO E BRITA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/11/2004 | 697.70 | 10952257000105 | IRENE PORTO LEITE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/11/2004 | 861.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/11/2004 | 71.00 | 00011136904883 | IRENE RODRIGUES BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/11/2004 | 300.00 | 00067633820497 | LUIZ FLAVIO VASCONCELOS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS CCOM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/11/2004 | 100.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/11/2004 | 243.00 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ABRIGO MENINOJESUS, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO DE APOIO AO IDOSO - API, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/11/2004 | 360.00 | 00004511948453 | WALTER GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 19/11/2004 | 80.00 | 00042826837400 | CARLOS ANTONIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, N§ 196 - SALA 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "FOME ZERO", RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 19/11/2004 | 285.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO DE LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 19/11/2004 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DIRETO DO PRODUTOR RURAL, DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPALDE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 19/11/2004 | 3480.00 | 12620464000180 | MANOEL TAVARES DE MACENA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/11/2004 | 50.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/11/2004 | 140.00 | 01495080000166 | MARIA DAS NEVES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO (VACINA) PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA MENOR, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/11/2004 | 145.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2002 A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 19/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PROGRAMA DE ENSINO DEJOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/11/2004 | 370.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/11/2004 | 490.53 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/11/2004 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/11/2004 | 6870.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC.91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/11/2004 | 2885.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/11/2004 | 327.02 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/11/2004 | 16.93 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 19/11/2004 | 1000.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 19/11/2004 | 1000.00 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 19/11/2004 | 400.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AREIA BRUTA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIAR DO CONJUNTO PADRE CICERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/11/2004 | 697.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (VIDRACARIA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/11/2004 | 1800.00 | 01404564000152 | ALUIZIO CARNEIRO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - PSF'S,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/11/2004 | 60.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZACAO TECN.ELETRON.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/11/2004 | 37.00 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/11/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/11/2004 | 70.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/11/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/11/2004 | 1050.00 | 00030846072491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO ENCONTRO CULTURA DE REPENTISTAS E VIOLEIROS DO BREJO PARAIBANO NO CINE TEATRO MUNICIPAL VISNADO INCENTIVAR A CULTURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/11/2004 | 771.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/11/2004 | 1.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/11/2004 | 360.00 | 00002212368488 | WILLERMANDO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 18, 19, 22, E 23 DE NOVEMBRO DE 2004, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E ANALISTA DE SISTEMAS DE CONTABILIDADDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 19, 20, 21, 25, 28E 29 DE OUTUBRO DE 2004, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SETRAS - SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/11/2004 | 40.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE COMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SUA FILHA MENOR NO CERPOS, DOADA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS SUPERVISORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/11/2004 | 240.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALDESTE MUNICIPIO, FAZER ACE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOENCONTRO DOS PREFEITOS, NO PERIODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/11/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004675 | 23/11/2004 | 1630.64 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), NO PERIODO DE 01 A 23 DE NOVEMBRO DE 2004, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOSA VEICULOS GOL MNM 1210 E FOCUS MNK 5739, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/11/2004 | 400.00 | 00006311991446 | MARIA DA VITORIA DE SANTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COCOS VERDE DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO EVENTO DE EMAMNCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/11/2004 | 16.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/11/2004 | 420.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | TANIA DE MELO FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/11/2004 | 160.00 | 04415507000167 | GILSON BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DEUM MOTOR TRIFASICO DE BOMBA D'AGUA DA CADEIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/11/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/11/2004 | 122.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE IPTU, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/11/2004 | 25.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (CADEADOS E FERROLHO) DESTNADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 25/11/2004 | 5660.00 | 99999999999999 | ALIRIO ELISIO DA ROCHA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 25/11/2004 | 3746.80 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO-EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 25/11/2004 | 8500.00 | 03734560000168 | EDSON LIMA PRODUCAO E DIRECAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MUSICAIS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW AO VIVO EM PRACA PUBLICA COM A BANDA "GATINHA MANHOSA", PELO EVENTO JUNINO "SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 24 DE JUNHO DE 2002, OBJETIVANDO PRESERVAR A CULTURA E AS TRADICOES, E INCENTIVAR O TURISMO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 25/11/2004 | 67.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 25/11/2004 | 3.03 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 25/11/2004 | 250.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 25/11/2004 | 6340.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC.91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 25/11/2004 | 2663.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 25/11/2004 | 301.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 25/11/2004 | 3942.32 | 99999999999999 | ABEL VIEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A ATIVOS E INATIVOS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/11/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | AVELIZA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 25/11/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | CLAUDIO LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/11/2004 | 3535.09 | 99999999999999 | ACACIO FURTADO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 25/11/2004 | 300.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/11/2004 | 300.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/11/2004 | 2100.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 25/11/2004 | 22409.13 | 99999999999999 | ADRIANA CASSIA ROCHA G.PINTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 25/11/2004 | 3820.00 | 99999999999999 | ANTONILSON CONSTANTINO D MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0004690 | 25/11/2004 | 15003.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 25/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 25/11/2004 | 452.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 25/11/2004 | 105627.88 | 99999999999999 | ADAELZA TAURINO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 25/11/2004 | 302.50 | 99999999999999 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 25/11/2004 | 26221.54 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 25/11/2004 | 16928.24 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 25/11/2004 | 8974.99 | 99999999999999 | CARLOS FRANCIRLEY BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 25/11/2004 | 6620.00 | 99999999999999 | CICERO CARLOS DANTAS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/11/2004 | 310.00 | 00020657390453 | MARIA DE FATIMA B. MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E ORGAOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 25/11/2004 | 2406.49 | 99999999999999 | BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 25/11/2004 | 2940.00 | 99999999999999 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL - CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 25/11/2004 | 8220.00 | 99999999999999 | AMADEU ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 25/11/2004 | 9057.17 | 99999999999999 | ADALBERTO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/11/2004 | 856.20 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MARQUES BEZERRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/11/2004 | 3520.00 | 99999999999999 | CIRILENE FREIRE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/11/2004 | 740.00 | 99999999999999 | ELYENE DE CARVALHO COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - CARGOS COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/11/2004 | 1320.40 | 99999999999999 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURIDICA - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/11/2004 | 300.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA CAMPANHA DODIA "D" DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/11/2004 | 830.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 25/11/2004 | 3280.00 | 99999999999999 | BERGSON CARTVALHO WANDERLEY E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 25/11/2004 | 14180.15 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVA A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/11/2004 | 85.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE IPTU, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/11/2004 | 75.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE IPTU, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/11/2004 | 4.80 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/11/2004 | 260.00 | 00005678973460 | JUSCELINO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DE ALFABETIZACAO DIGITAL, DESTINADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/11/2004 | 3723.50 | 02921821000196 | LABOR.IND.FARM.DO ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/11/2004 | 302.00 | 02535398000196 | MARIA GORETTI COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/11/2004 | 100.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/11/2004 | 200.00 | 01105426000172 | EDINALVA H.FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/11/2004 | 360.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS ACAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTAEDILIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2004 | 480.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA SEIS DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2004 | 1330.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODO PESSOAL DO EMI/PSF'S, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2004 | 1257.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGURO/VEICULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO SEGURO DO VEICULO MICRO-ONIBUS MNM 1323, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2004 | 139.60 | 00000000000000 | SERVICE PAGUE BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI MNM 1166, LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2004 | 514.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2004 | 100.00 | 00076833925453 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, PARA ACOMPANHAR SUA FILHA A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2004 | 50.00 | 00063379554472 | GLORIA EUNICE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2004 | 40.00 | 00001838889442 | MARIA VERA DA SILVA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIADE SUA FILHA MENOR, JUNTO AO CERPOS, DOADA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2004 | 85.50 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2004 | 70.20 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2004 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2004 | 7.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2004 | 0.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2004 | 5059.10 | 05000276000193 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL E REVESTIMENTO PRIMARIO COM QUEDA D'AGUA NAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, BAIRRO DO BAIXIO E CONJUNTO PADRE CICERO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2004 | 1500.00 | 41200494000135 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS DE LIMPEZA URBANAJUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00012727378882 | REGINALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA, NA COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/12/2004 | 800.00 | 00037386603487 | ROUSSEEAU IMPERIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 PLACA SL 0432, PARA USO NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/12/2004 | 300.00 | 00007626983491 | LUIS RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/12/2004 | 300.00 | 00020594364434 | SEVERINO MATILDE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE SERVI€OS DE CONSERVA€AO E LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/12/2004 | 150.00 | 00029951828434 | MARIA ANTONIETA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | QUITACAO DE OBRIG. ASSUMIDAS EM EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2004 | 617.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2004 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2004 | 120.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/12/2004 | 100.00 | 00073907928415 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ FILGUEIRA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO FILGUEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/12/2004 | 150.00 | 00088572315420 | ROZIVALDO NUNES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO BOM SUCESSOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/12/2004 | 80.00 | 00075831600815 | SEVERINO NUNES DE MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA DO MERCADO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/12/2004 | 290.00 | 00001376236826 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/12/2004 | 70.00 | 00005068334456 | SERGIO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 365, DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, DESTINADO AO PROGRAMA "FOME ZERO", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/12/2004 | 200.00 | 00005322905774 | MICHEL FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA S/N, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/12/2004 | 200.00 | 00050135333415 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FARIAS FALCAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN. 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/12/2004 | 100.00 | 00075920816449 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RIO DE JANEIRO S/N, DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/12/2004 | 1064.10 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REPASSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, PARA A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A PE. IBIAPINA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRED AS PARTES - LEI MUNICIPAL 011/2000 EM 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/12/2004 | 240.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CRECHE PE. GERALDO PINTO E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/12/2004 | 240.00 | 00068992858434 | MARIA ROSINETE ERNESTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/12/2004 | 150.00 | 00003165424403 | JOSE ROBERTO SILVA LUCIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE TEMPEROS MOIDO DESTINADOS AO SOPAO-A€AO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2004 | 240.00 | 00064060730459 | JOSE EVALDO DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO SANTUARIO DE PE. IBIAPINA NO DISTRITO DE SANTA FEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/12/2004 | 240.00 | 00092868207472 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DO SOPAO-A€AO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. E A€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/12/2004 | 105.00 | 00042827329468 | ANA MARIA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DOADOS AS MAES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/12/2004 | 200.00 | 00004323054408 | ALEXSANDRA HORTENSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUI€AO DO SOPAO-A€AO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANTONIA THEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. VISANDO PROMOVER O AMPAROASSISTENCIAL A CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANTONIA THEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. VISANDO PROMOVER O AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ANTONIA THEODOSIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. VISANDO PROMOVER O AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2004 | 250.03 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/12/2004 | 1050.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE EDUCACAO E DIRETORES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL(SITIOS - LAGOA FUNDA, JUAZEIRINHO, VIDEU, FILGUEIRA E JACARE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00098236296415 | WALDOMIRO FAUSTINO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL(SITIOS - COVAO, CHA DE SANTA TEREZA E OLHO DAGUA SECO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00062270206487 | JOILSON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: SAO LUIZ, MARIANA E CAPIVARA I,II EIII) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00062268198472 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: BOM SUCESSO, SACO DOS CAMPOS, BACALHAU E POCO DOCE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00048235709449 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: COVAO, CHA DE SANTA TEREZA/ENCRUZILHADA, FAZENDA VELHA E BARROCAS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIOS: PEDRAA GRANDE, SANTA FE, AREIAL, MALHADA E LAGOA DE TANQUE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/12/2004 | 250.00 | 00003272638490 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2004 | 250.00 | 00027051334883 | ADELIA NUNES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2004 | 250.00 | 00004620922404 | LUCYLENNE FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2004 | 480.00 | 00005396918446 | MARIZA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO PROFESSORA DE EDUCACAO FISICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005328379403 | MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO LUIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004913275445 | ERUNDINA GORJE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004870150450 | MARIA LAUDECI DA SILVA SALVIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GOIANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004731650402 | ISABEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2004 | 240.00 | 00073952630497 | MARIA ELIETE DE LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POCO DOCE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002833981406 | MARIA LUCIA JERONIMO DA SILVA - MEREND. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPOEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2004 | 260.00 | 00053748557434 | LUCIA DE FATIMA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BACALHAU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004275149408 | VERA LUCIA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADO DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005222467457 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAPIVARA II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/12/2004 | 240.00 | 00000039907708 | ROSANGELA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, LOCALIZADO NO SITIO PODEROSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL (SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DE SOUZA,CAPOEIRA, GOIANA E BOM SUCESSO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/12/2004 | 260.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO AREIAL, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS QUE FAZEM PARTE DA ESC. MUNICIPAL AMANCIO FERREIRA DE GOIS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003919442407 | VANDERLEIA BEZERRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO LAGOA DO MATOPARA FUNCIONAMENTO DA ESC. DO ENS. FUND. DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/12/2004 | 700.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, ONDE FUNCIONA A ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEG. FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/12/2004 | 200.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CELSO CIRNE, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/12/2004 | 240.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE JULIAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/12/2004 | 100.00 | 00020680350497 | JOSEFA FAUSTINO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA SALA DE AULA ONDE FUNCIONA SALA DO EJA/RECOME€O, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO,113-CONJ. PADRE CICERO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/12/2004 | 200.00 | 00053747852491 | ISRAEL FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DE FONTE NATURAL LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, NA COLETA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA ALFABETIZACAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/12/2004 | 260.00 | 00005310745440 | MANOEL AGRIPINO DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO LABORATORIO DE ALFABETIZA€AO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/12/2004 | 260.00 | 00067637329453 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTES DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE", DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00048453005400 | ELIELSON DA COSTA ARAGAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA EM VEICULO PROPRIO, CAMINHAO PIPA MERCEDES BENS MMS7570, DAS CISTENAS DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/12/2004 | 260.00 | 00029039677840 | DJALMA MOREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/12/2004 | 240.00 | 00003946564402 | ANCOL MARCIO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ESCOLAR JOSE TEODOSIO DOS SANTOS, NO SITIO BACALHAU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/12/2004 | 300.00 | 00003821900415 | JOSE AGRIPINO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL-ESCOLAS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DO EJA/RECOME€O (EDUC. JOVENS E ADULT) E A ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/12/2004 | 150.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVI€OS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E CAMARAS) PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2004 | 4000.00 | 09272659000252 | JOAO PEREIRA DA SILVA DOCES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ALUNADO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JONVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VITOR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF-POSTODE SAUDE FAMILIAR LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/12/2004 | 500.00 | 00003515801405 | JONABIA CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/12/2004 | 250.00 | 00004136236450 | ANDREA BARBOSA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PEVA/DENGUE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS SURDOS-MUDOS PARA A ESCOLA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/12/2004 | 1100.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/12/2004 | 260.00 | 00001331763479 | PAULA FRANSSINETE DOS SANTOS ANISIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DO CONJUNTO PADRE CICERO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/12/2004 | 260.00 | 00042824435453 | LUCIA BRITO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 100, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/12/2004 | 240.00 | 00039142035449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/12/2004 | 240.00 | 00016643346886 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DE SACO DOS CAMPOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004580679466 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, LOCALIZADO NO CONJUNTO EPIFANIO P. DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/12/2004 | 100.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/12/2004 | 150.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 457, DESTINADO AO PSF - POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2004 | 170.00 | 00001110609825 | MANUEL PRUDENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 144, ONDE FUNCIONA A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/12/2004 | 200.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - 100, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/12/2004 | 130.00 | 00049123068434 | BETANIA RODRIGUES JERONIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES PEVA/DENGUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/12/2004 | 600.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F-4000, PARA EXECUCAO DOS SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/12/2004 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET E ASSISTENCIA TECNICA DA REDE DE COMPUTADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/12/2004 | 500.00 | 00085347540478 | ANA VERONICA PINHEIRO LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNC. DE SAUDE, IPANENA MMP3482, ONIBUS AEY 9070, CARAVAN MMT 0886 E BELINA MNZ 8347, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. MCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002828771423 | PERICLES MARCELO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/12/2004 | 310.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO, A SERVICOS DA SEC. MUNC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/12/2004 | 350.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, REALIZANDO CONSERTO E RECUPERA€AO DE MOVEIS E UTENSILIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/12/2004 | 600.00 | 00012344834400 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO (CARRO PIPA)NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE FAMILIAR DE BARROCAS E SACO DOS CAMPOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/12/2004 | 325.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ERIVAN FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/12/2004 | 200.00 | 00072775319491 | LUCENI COSTA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DOS ESTAGIARIOS DO EMI, DURANTEO MES DE OUTRUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/12/2004 | 200.00 | 00003241753450 | CLEIDE MIRANDA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CASA DOPEVA DENGUE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003241451445 | ALBA EVARISTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/12/2004 | 240.00 | 00008909903449 | GERALDO DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DAPARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004371033407 | DANIEL DE MELO IBRAHIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CARTAO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004217751494 | IRISMAR ALVES CRISPIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/12/2004 | 750.00 | 00004431342435 | JULIANA DANTAS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/12/2004 | 35.00 | 08724833000107 | EDINALDO CORDEIRO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (ENVELOPES) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2004 | 200.00 | 00004952994805 | MARIO TADEU PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA DESTINADO AO POSTOI DE SAUDE FAMILIAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2004 | 44.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2004 | 58.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO PADRE CICERO, RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2004 | 16.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2004 | 8.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA CHA DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/12/2004 | 24.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/12/2004 | 20.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2004 | 24.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DEAPOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2004 | 38.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DEAPOIO AO PESSOAL DO EMI/PSF'S, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2004 | 2.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA CHA DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2004 | 11.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO SACO DOS CAMPOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2004 | 5.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BARROCAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2004 | 6.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO, N§ 453, RELATIVAS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004871 | 01/12/2004 | 5922.70 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, NO PERIODO DE 16A 30 DE OUTUBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS AEY 9070, IPANEMA MNP 3482,BESTA MOI 1712, CELTA MNM 1518, CARAVAN MMT 0886, E BELINA MNZ 8347, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/12/2004 | 520.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/12/2004 | 520.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/12/2004 | 592.00 | 00013706276453 | JOSENILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/12/2004 | 706.52 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CAMARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/12/2004 | 650.00 | 00013252690420 | MARIA DO ROSARIO DE CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DA DEFENSORIA PUBLICA COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/12/2004 | 300.00 | 00028838130434 | RITA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS MARCIAIS POR OCASIAO DO DESFILE DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/12/2004 | 400.00 | 00003327877459 | LIDIANE CRISTYNA GUILHERME DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/12/2004 | 400.00 | 00003327877459 | LIDIANE CRISTYNA GUILHERME DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/12/2004 | 287.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/12/2004 | 61.00 | 00086557998587 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/12/2004 | 41.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL MNB9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/12/2004 | 77.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/12/2004 | 183.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "O LOBINHO", RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/12/2004 | 316.19 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO - ACAO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A POBREZA,DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/12/2004 | 183.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAODE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/12/2004 | 3.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/12/2004 | 172.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/12/2004 | 53.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/12/2004 | 22.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/12/2004 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PROGRAMA "ALFABETIZACAO SOLIDARIA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/12/2004 | 320.00 | 00000000000000 | RANNIERY SERGIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, SENDO 02 (DUAS A NATAL-RN COM A COORDENADORAS DE PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA E 04 (QUATRO) A JOAO PESSOA-PB COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/12/2004 | 32.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/12/2004 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/12/2004 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA AMBULANCIA, PARA USO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/12/2004 | 1500.00 | 00089375165434 | JUDITE MELO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COQUETEL, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FERNANDO AUGUSTO F. DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM PATOS-PB, NO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA DA UFCG, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FERNANDO AUGUSTO F. DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM PATOS-PB, NO CURSO DE MEDICINA VETERINARIA DA UFCG, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO | SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 07/12/2004 | 100.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO AO PEVA/DENGUE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 07/12/2004 | 6.45 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 07/12/2004 | 4146.16 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/12/2004 | 71.00 | 08724833000107 | EDINALDO CORDEIRO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 07/12/2004 | 13612.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PARC./RET.INSS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/12/2004 | 15207.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 07/12/2004 | 6387.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 07/12/2004 | 723.89 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 07/12/2004 | 25.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 07/12/2004 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 07/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DE TARIFA DO CONVENIO PRONAF - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 07/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DE TARIFA DO CONVENIO ESPORTE SOLIDARIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 07/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DE TARIFA DO CONVENIO ESPORTE DIREITO DE TODOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 07/12/2004 | 3274.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 07/12/2004 | 9061.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40%, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 07/12/2004 | 1085.83 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/12/2004 | 1122.76 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 07/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 07/12/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR CIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJDOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/12/2004 | 50.00 | 00096468424453 | TEREZA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/12/2004 | 100.00 | 00010901213420 | JOSE BATISTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUSKSO 2121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/12/2004 | 7.00 | 00000000000000 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE TRES BALANCELES DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/12/2004 | 72.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/12/2004 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA AMBULANCIA, PARA USO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2004 | 600.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2004 | 200.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DESTINADO A FORMATURA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E COMBATE AS DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2004 | 520.00 | 00002856769462 | PAULO SERGIO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMPAS PRE-MOLDADAS (FOSSA SEPTICAS) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2004 | 260.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS PARA A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2004 | 2000.00 | 03762636000169 | LUIS JERONIMO - MADEIREIRA SOECIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DOS SITIOS SACO DOS CAMPOS E CACIMBA DA VARZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JEILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2004 | 370.00 | 00007286961420 | GENIVAL COSTA PALMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE JORNAIS DIARIOS DESTINADOS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NOS PERIODOS DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO E DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2004 | 25.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2004 | 2.94 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2004 | 6000.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS MUSICAIS PRESTADOS COM SHOW AO VIVO EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DE 51 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2004 | 260.00 | 00041591607434 | VALDECI ALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO ALUNADODO ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2004 | 100.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS NO CONJUNTO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2004 | 3000.00 | 02872592000167 | REGINA SANDRA GUILHERMINO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2004 | 2880.00 | 09284902000171 | CERAMICA SANTA HELENA LTDA - CERENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2004 | 400.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2004 | 4.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2004 | 1702.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A CRECHE - PAC, CONFORME CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/12/2004 | 1560.00 | 00002265569488 | AURISTENIO ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PETI, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/12/2004 | 103357.75 | 99999999999999 | ADAELZA TAURINO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO, RELATIVA AO 13§ SALARIO DO ANO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/12/2004 | 480.00 | 00003617315402 | JOAO ELISIO DA ROCHA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦ FASE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/12/2004 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 13/12/2004 | 16.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/12/2004 | 20.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/12/2004 | 200.00 | 00010002188805 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MOTO CICLO CG 125 TITAM, ANO 1997COR AZUL, UTILIZADA PELA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA PRODUCAO DOSIA/SUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/12/2004 | 800.00 | 00018491685715 | MANOEL CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/12/2004 | 500.00 | 00042826756400 | JOSE DAVID DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/12/2004 | 300.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 14/12/2004 | 1400.65 | 04724352000302 | PINHEIRAO TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/12/2004 | 300.00 | 00002212368488 | WILLERMANDO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COMVIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AOESCRITORIO DO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/12/2004 | 838.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/12/2004 | 12.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/12/2004 | 20.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/12/2004 | 7360.00 | 00000000000000 | ARLETE DE SOUZA BISPO E OUTROS (EJA/REC) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA/RECOMECO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/12/2004 | 600.00 | 00030909562415 | LUZINETE PEREIRA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS, DIRETO DO PRODUTOR RURAL, DESTINADOS AO SOPAO - ACAO DE ENFRENTAMENTO A POBREZA, DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/12/2004 | 2000.00 | 02432754000146 | SONIA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | EXECUCAO DE PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/12/2004 | 2440.00 | 02432754000146 | SONIA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/12/2004 | 100.00 | 00005702514432 | MARIA AGRIPINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEIS DESTINADOS A FAMILIAS DESABRIGADAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO CEU VITORIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | EXECUCAO DE ACOES SOCIAIS CONTINUADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/12/2004 | 243.00 | 00000000000000 | ELIEZIA VAZ DE CARVALHO CUNEGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO ABRIGO "MENINO JESUS", EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO API - APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/12/2004 | 10.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/12/2004 | 7.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/12/2004 | 372.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIA DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DE DISTRIBUICAO E ENTREGA DE CARNES DO IPTU, EXERCICIO 2004, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTACAO E ARRECADACAO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/12/2004 | 25.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/12/2004 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 16/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ FRANCISCO DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM ALIMENTACAO BASICA PARAO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 16/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EVARISTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 16/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM ALIMENTACAO BASICA PARAO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, CONFORME A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/12/2004 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA MARLENE BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA MENOR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/12/2004 | 7.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DA ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/12/2004 | 900.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS.PLANEJ.ADM.MUN.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/12/2004 | 400.00 | 00095157832400 | ADRIANA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 17/12/2004 | 2794.56 | 00000000000000 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMAGEMEIRO, PSICOLOGO, DIGITADORA, ODONTOLOGO, E FARMACEUTICA, JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/12/2004 | 20.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA USO A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/12/2004 | 300.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO,EM CARRO DE SOM, DE PROGRAMAS E CAMPANHAS DE SAUDEDE INTERESSE DA POPULACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/12/2004 | 200.00 | 00000010011404 | MARIA JERONIMO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMIE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/12/2004 | 14052.28 | 99999999999999 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AO13§ SALARIO/EXERCICIO 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/12/2004 | 2802.65 | 99999999999999 | BERGSON CARTVALHO WANDERLEY E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AO13§ SALARIO/EXERCICIO 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/12/2004 | 10260.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTORES, PEDREIROS, SERVENTES DE PEDREIRO E ELETRICISTAS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO MUN.SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S DOS SITIOS BARROCAS, CACIMBA DA VARZEA E SACO DOS CAMPOS E CJ.PE CICERO E EPIFANIO PLACIDO, DURANTE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 20/12/2004 | 5094.56 | 00000000000000 | JOAO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DO CONVENIO SUS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 20/12/2004 | 870.00 | 08787038000168 | GERALDA GOMES DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A COORDENADORIA DOS AGENTES DE SAUDE, PARA APLICACAO DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/12/2004 | 250.00 | 00063254573404 | ANA GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF'S, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/12/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA SHARP DESTINADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/12/2004 | 57.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO CONJUNTO APIFANIO PLACIDO DA SILVARELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/12/2004 | 19.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/12/2004 | 21.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/12/2004 | 5.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO BARROCAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 20/12/2004 | 11.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO SACO DOS CAMPOS,RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 20/12/2004 | 3.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, N§ 100, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 20/12/2004 | 270.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - SUCAM, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/12/2004 | 11.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICAMUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/12/2004 | 52.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DEAPOIO AOS ESTAGIARIOS DO EMI E MEDICOS DOS PSF'S, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/12/2004 | 19.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DEAPOIO AOS AGENTES DO PEVA/DENGUE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/12/2004 | 737.00 | 12929022000110 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CIRNE LIMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLICNA), EM CARATER EXCEPCIONAL, NO PERIODO DE 17 A 19DE DEZEMBRO DE 2004, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS BESTA MOI 1712, IPANEMA MNP 3482 E GOLMNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/12/2004 | 805.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS IPANEMA MNP 3482 E GOL MNB 9138, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/12/2004 | 800.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/12/2004 | 240.00 | 00030303907487 | ANTONIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/12/2004 | 240.00 | 00044759487468 | OTONIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA AO SOLDADO NA VIGILANCIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | TANIA DE MELO FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/12/2004 | 150.00 | 00005116689450 | JONAS COSTA LUCIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA CONCESSAO FINANCEIRA PARA ESTUDANTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS ESTUDOS EM CAMPINA GRANDE-PB, NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/12/2004 | 900.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/12/2004 | 6720.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA REMUNERACAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/12/2004 | 16158.63 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/12/2004 | 6786.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/12/2004 | 769.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/12/2004 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUSTOS MUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/12/2004 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/12/2004 | 220.00 | 00006331531416 | ANDERSON DE FREITAS PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EDICAO DE LIVRO DE CONTOS DE FICCAO, COMO INCENTIVO E APOIO A EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/12/2004 | 240.00 | 00067492053487 | FRANCIELIA BRUNO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAESCOLA "O GRAOZINHO", CONFORME CONVENIO ENTRE A UFPB E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/12/2004 | 105343.60 | 99999999999999 | ADAELZA TAURINO FERREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/12/2004 | 302.50 | 99999999999999 | ELIZABETH PORPINO ESTEVAM E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO - CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/12/2004 | 21734.71 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2004, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 40% - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/12/2004 | 21574.91 | 99999999999999 | ADAILTON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/EXERCICIO 2004, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS -FUNDEF 40% - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/12/2004 | 9171.05 | 99999999999999 | CARLOS FRANCIRLEY BRITO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AO13§ SALARIO/EXERCICIO 2004, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/12/2004 | 11180.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS MUSICOS DA FILARMONICAL MUNICIPAL "26 DE NOVEMBRO", DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/12/2004 | 1310.00 | 00086557998587 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS PARA PROFESSORES E COORDENADORAS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FURNE-UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/12/2004 | 1153.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/12/2004 | 79.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/12/2004 | 19876.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F. VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/12/2004 | 21705.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUNDEF 60% - MAGISTERIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO EXERCICIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/12/2004 | 160.00 | 00010901035491 | MARIA LUCIA MEDEIROS ARLINDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/12/2004 | 11440.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LEMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/12/2004 | 300.00 | 00002044601400 | FRANCISCO ELIAS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA MENOR, PORTADORA DE LEUCEMIA, CONFORME LAUDO MEDICO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | INACIA ALVES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMO A TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONICE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE CASAMENTO, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/12/2004 | 50.00 | 00072595221434 | JOSE PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/12/2004 | 50.00 | 00079798640420 | DJALMA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/12/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/12/2004 | 456.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA PGT§SERVID. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/12/2004 | 240.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LOGOS, RELATIVA AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/12/2004 | 520.00 | 00050135490430 | SANDRA LUCIA DELMIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO PROFESSORA JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINA PINTO", DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA INDUSTRIA COM.E TURISMO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/12/2004 | 260.00 | 00060989599434 | JOSIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM VEICULO PROPRIO (MOTO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/12/2004 | 20.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUSTOS MUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/12/2004 | 6.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ABDENICO CANDIDO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA ENTREGA DOS CARNES DE IPTU, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/12/2004 | 250.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E PROGRAMADOR DOS SISTEMAS ORCAMENTARIO E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/12/2004 | 900.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA GETULIO VARGAS,DESTINADA A RESIDENCIA DO PROMOTOR, RELATIVA AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/12/2004 | 600.00 | 00058194770491 | GEOVA GUEDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALFREDO BANDEIRADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/12/2004 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DOS MUNICIPES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/12/2004 | 200.00 | 00030269105468 | ELIENE FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/12/2004 | 200.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 05 (CINCO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/12/2004 | 120.00 | 00002310767468 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA FE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA DA LOCALIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/12/2004 | 200.00 | 00087330008400 | SEVERINO CESARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REUNIAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/12/2004 | 430.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, NA MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/12/2004 | 2794.56 | 00000000000000 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIROS, PSICOLOGADIGITADORA, ODONTOLOGA E FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/12/2004 | 320.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/12/2004 | 300.00 | 00036484644420 | JOSEFA OZIELIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/12/2004 | 260.00 | 00005205207426 | MERCIANE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE, RELATIVO BAO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/12/2004 | 2500.00 | 12930624000197 | M.L. DE OLIVEIRA NETO & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (TELHAS) DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO PADRE CICERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/12/2004 | 10.00 | 09207606001220 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AOABASTECIMENTO DO VEICULO GOL MNB 9138, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/12/2004 | 760.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, E DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/12/2004 | 1041.07 | 01215535000142 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/12/2004 | 0.14 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/12/2004 | 50.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/12/2004 | 50.00 | 00003844721410 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/12/2004 | 50.00 | 00076833631468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/12/2004 | 50.00 | 00005160015400 | MARINES BATISTA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDWIRGENS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FAMILIA DESABRIGADA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/12/2004 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTETARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/12/2004 | 6.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTETARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/12/2004 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, JUNTO AS SUPERVISORAS DESTE MUNICIPIO NOS PCN'S - PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/12/2004 | 1000.00 | 04617647000118 | SCE - ENGENHARIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO A RUA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 23/12/2004 | 300.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'SRELATIVO A IMPLANTACAO DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/12/2004 | 350.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/12/2004 | 400.00 | 00032583737449 | THEODOMIRO MARANHAO DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE MARCENARIA PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA -PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/12/2004 | 1000.00 | 00001920365486 | ESTIMA SERIGRAFIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATEA FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/12/2004 | 260.00 | 00026404749874 | ANA TEREZA DA SILVA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO CONJUNTO PE.CICERO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/12/2004 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/12/2004 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COMVIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS AJOAO PESSOA E GUARABIRA ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/12/2004 | 150.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS AJOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/12/2004 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS AJOAO PESSOA E GUARABIRA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/12/2004 | 360.00 | 00041613260415 | MARIA DE FATIMA PONTES LIMA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDEE GUARABIRA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/12/2004 | 150.00 | 00092772218449 | ROSILENE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA-PB, JUNTO AO II NUCLEO DE SAUDE E A JOAO PESSOAJUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/12/2004 | 280.00 | 00028170644453 | TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA DIARIAS PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE HANSENIASE E TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/12/2004 | 595.00 | 00004491450420 | CLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, EM VEICULO PROPRIO, PARA OS SITIOS CACIMBA DA VARZEA, CAPIVARA II, SALGADO DO SOUZA, SAO LUIS, GOIANA, CAPIVARA III E MARIANA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/12/2004 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 24/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 17 E 22 DE DEZEMBRO DE 2004, JUNTO A SETRAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 24/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ZELIA FERNANDES FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS BASICAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 24/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/12/2004 | 257.00 | 00023722240425 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EACAO SOCIAL, CONFORME LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/12/2004 | 50.00 | 00035923261120 | CICERA PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/12/2004 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | OPERACIONALIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/12/2004 | 650.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INTERESSEDA POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/12/2004 | 5.25 | 33066408000115 | BANCO REAL - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/12/2004 | 8514.02 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-REDUTOR LC91/97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO REDUTOR LC91/97, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO COM EMCARGOS SOCIAIS PARCELADOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/12/2004 | 3575.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A.-RETENCAO FGTS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/12/2004 | 405.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/12/2004 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/12/2004 | 8888.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - DECISOES JUDICIAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS COM PRECATORIOS EXPEDIDOS CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/12/2004 | 10.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE BALANCETE PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/12/2004 | 607.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO AO PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/12/2004 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - CONT.PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO RETENCAO EM FAVOR DO PASEP/EDUCACAO, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2004 | 7360.00 | 00000000000000 | ARLETE DE SOUZA BISPO E OUTROS (EJA/REC) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO ENSINI DE JOVENS E ADULTOS - EJA/RECOMECO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/12/2004 | 2320.00 | 00647064000189 | AGNAIR GUEDES DA SILVA-CASA CONST/RACAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO E TIJOLOS) DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/12/2004 | 19500.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RALATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/12/2004 | 4246.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SALUSTIANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, RALATIVA AO MES DE NOVEMBRODE 2004. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS P/ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/12/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DOS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0005103 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTELOCACAO DO VEICULO FOCUS MNK 5739, LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/12/2004 | 3360.00 | 00020542054434 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEREMUNERACAO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/12/2004 | 1627.38 | 00091757614400 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CAPACITADORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DURANTE O EXERCICIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/12/2004 | 77.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELE.PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 2¦FASE "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVA AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/12/2004 | 6.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA/TAXA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/12/2004 | 7.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S.A. - TARIFA IPTU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/12/2004 | 275.40 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | OPERACINALIZACAO DOS SERVDE ADMINIST.FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/12/2004 | 52.20 | 00000000000000 | MULTIBANK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEA TARIFACAO PROVENIENTE DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC. CULT.DESP. | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUMDEF OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO LEI 9424/96 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/12/2004 | 260.00 | 00005328800486 | ADEILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EVENTUAL, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA JUNIOR", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024