| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de cadeiras destinadas a evento realizado pela Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 10.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no veiculo D-20 , da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 473.72 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia placas MMY 0100 lotado na /secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo D60 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 235.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material agricola destinado ao uso em Acoes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 200.00 | 00010943684404 | JOSE LIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Lanches e refeicoes aos Agentes Comunitarios de Saude , durante reuniao com a Coordenacao do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 234.78 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 6762-8 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 180.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pelos servicos prestados no fornecimento de taloes de guia de recolhimento destinados ao Setor de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 800.00 | 00010943684404 | JOSE LIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinados ao Maestro da Banda Filarmonica deste municipio e ao delegado de policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2004 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios por assessoria jur[idica prestada a esta Prefeitura, atrav[es de debito automatico na c/c 8551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2004 | 11.35 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2004 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos excutados como Medico do PSF Urbano -Programa Saude da Familia, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2004 | 216.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Auxiliar da Odontologa -Programa Saude da Familia, durante o Mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2004 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como auxiliar de Emfermagem PSF - Area Rural - Programa Saude da Familia, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2004 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Tecnico de Emfermagem PSF - Area Rural - Programa Saude da Familia, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2004 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Auxiliar de Emfermagem PSF- Area Urbana -Programa Saude da Familia, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2004 | 1500.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Enfermeira do PSF - Area Rural - Programa Saude da Familia, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2004 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Enfermeira - AREA RURAL - Programa Saude da Familia, durante o Mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Enfermeira PSF -Area Rural - Programa Saude da Familia, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 1083.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Odontologa do PSF - Programa Saude da Familia, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Medica do PSF EQ. II - Area Rural- CRM 1640, Programa Saude da Familia, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos executados como Medico - PSF RURAL - Programa Saude da Familia, durante o mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2004 | 24.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2004 | 100.00 | 00062778749772 | JOAO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes residentes no sitio IMBE, neste municipio, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2004 | 350.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por apresentacao da Banda Arco-Iris, na solenidade de entrega de certificados aos alunos do ensino fundamental na localidade do povoado de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2004 | 40.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios destinados ao uso nos servicos em cemiterio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2004 | 500.00 | 00000074702408 | IREMAR IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em transporte do lixo urbano desta cidade para o Sitio Tigre neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2004 | 110.00 | 00007248422762 | JOSELIA MOURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2004 | 12.00 | 00000017011426 | JOAO FABRICIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao carente deste Municipio, para aquisicao de uma passagem para a Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2004 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente atraves do Setor de Assistencia Social para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2004 | 30.00 | 00005871563414 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a pessoa carente deste Municipio , para aquisicao de um colchao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2004 | 10.00 | 00046533699768 | LUIZ ALEXANDRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio , para aquisicao de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2004 | 50.00 | 00002859348484 | ANTONIO LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente para aquisicao de uma Protese Dentaria , atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2004 | 30.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a quitacao de aluguel de casa relativo ao mes de Dezembro-2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2004 | 20.00 | 00020520603400 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamento atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2004 | 50.00 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa carente atraves do Setor de Assistencia Social , para comprar enxoval. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a pessoa carente para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados na limpeza de mato das laterais da estrada que liga o Sitio Juca a Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2004 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de terreno onde funciona a feira de animais desta cidade, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2004 | 1200.00 | 00071437819400 | LUCILENE BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com levantamento estatistico educacional referente ao ano letivo 2003 junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 4280.43 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE) referente ao mes de Dezembro/2003, atraves de debito automatico na cota do dia 09.01.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitario de Saude, referente ao l3o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2004 | 2776.37 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Dezembro/2003, atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 09.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 300.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 5370.63 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos com o INSS atraves de debito automatico na cota do dia 09.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 12122.22 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores municipais referente ao mes de Dezembro/2003, atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 09.01.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 09.01.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2004 | 30.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes destinados a servidores da Sec. Municipal de Administracao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 30.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes destinados a funcionarios da Sec. Municipal de Administracao quando resolviam assuntos deste Municipio , junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao para esta Confederacao atraves de debito automatico na c/c 4263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2004 | 2466.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza das ruas desta cidade, bem como trabalho bracal na zona rural, no periodo de 22/12/2003 a 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JUVENAL PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2004 | 20.00 | 00003420348479 | ANDERSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 60.00 | 00004909684492 | SIMONE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de enxoval de recem-nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2004 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2004 | 26.92 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do provedor de Internet, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2004 | 26.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2004 | 60.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2004 | 144.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as diveresas Secretarias deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000076 | 12/01/2004 | 350.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a tarifa sob cheque devolvido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2004 | 40.89 | 00000000000000 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2004 | 100.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de Imovel destinado a Sede do Programa onde Funciona o P S F , no Sitio Tigre , relativo aos meses de Dezembro-2003 e Janeiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2004 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2004 | 115.06 | 00000000000000 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica em predios da rede municipal de ensino do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2004 | 550.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, para veiculos da sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2004 | 3000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, para o onibus Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2004 | 100.00 | 00004922168435 | DARLAN LIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas e cartazes destinados a Secretaria de Educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2004 | 34.08 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para pagamento das faturas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2004 | 60.00 | 00067485790404 | AURELIO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2004 | 45.00 | 00006335490455 | ELIANE ALEXANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2004 | 30.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2004 | 60.00 | 00005037995485 | JOSE CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2004 | 22.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRCIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico, destinado a manutencao dos servicos de utilidade publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2004 | 102.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio sob a responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2004 | 319.00 | 00000000000000 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a manutencao dos servicos de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2004 | 60.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo D-60 , pertencente a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2004 | 618.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de agua de predios sob a responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2004 | 3129.68 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone de Secretarias Municipais referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2004 | 875.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 referente a quitacao de debitos por consumo de agua de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2004 | 100.00 | 00085351210487 | MARIA DE LOURDES FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a Pessoa carente deste Municipio , para realizacao de tratamento de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2004 | 130.00 | 00000000000000 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2004 | 214.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar destinado a Manutencao do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2004 | 17.50 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo D-20 , pertencente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2004 | 43.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinados ao veiculo D-20 , pertencente a Sec. MUnicipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2004 | 115.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar destinado a manutencao das atividades de saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2004 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito quando em viagem a JOao Pessoa e Campina Grande para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2004 | 7.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de Informatica destinada aos servicos da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2004 | 19.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de marcadorias, destinado a sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2004 | 32.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2004 | 370.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP deste municipio referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2004 | 133.98 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados as diversas Secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2004 | 218.40 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos Agentes do PEAa referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes do PEAa referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2004 | 1000.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de sa[ude na Unidade Mista de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2004 | 50.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aprsentacao com o Forrozeiro na Inauguracao da Capela do Sitio Tabocas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2004 | 255.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao de fogao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2004 | 1470.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado esta Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2004 | 615.00 | 04363902000143 | COMERCILA DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a esta Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2004 | 15.00 | 00040839737491 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudaq financeira ao carente deste Municipio, para pagamento de 1 fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2004 | 15.00 | 00005516627435 | JOSE ROBERTO PAULO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao carente deste Municipio, destinado ao pagamento de faturas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2004 | 300.00 | 08947129000113 | LIGA CAMPINENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem de jogos amistosos realizados na cidade de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2004 | 1083.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Odontologa do PSF - Programa Saude da Familia, durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2004 | 216.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Auxiliar da Odontologa - Programa Saude da Familia, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2004 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem PSF - Area Urbana - Programa Saude da Familia, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2004 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem PSF - Area Rural - Programa Saude da Familia, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2004 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Tecnico de Enfermagem PSF - Area Rural - Programa Saude da Familia, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2004 | 1500.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Enfermeira do PSF - Area Rural - Programa Saude da Familia, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2004 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Enfermeira - Area Rural - Programa Saude da Familia, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2004 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Enfermeira PSF - Area Rural - Programa Saude da Familia, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos executados como Medico- PSF Rural - Programa Saude da Familia, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados com Medica do PSF EQ. II - Area Rural - CRM 1640- Programa Saude da Familia, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2004 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Medico do PSF Urbano - Programa Saude da Familia, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2004 | 56.27 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com refeicoes a pessoal da Secretaria de Saude , quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio ,junto a cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2004 | 190.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de Convenio Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2004 | 46.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos postais de documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2004 | 190.57 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades das Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2004 | 605.77 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados e, confeccao de folhas de pagamento, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2004 | 1360.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pecas destinadas ao FIAT PLACA MMZ 0507 , da Secretaria de Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2004 | 20.00 | 00001067646400 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO EVENGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2004 | 15.00 | 00069140979415 | ANTONIO GRACILIANO DE M. SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao carente deste Municipio, para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2004 | 2231.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza das ruas desta cidade, bem como trabalho bracal em zona rural, no periodo de 05 a 16 de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2004 | 351.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de peca destiana a reposicao no Trator agricola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2004 | 31.50 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao na Grade Aradora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2004 | 10.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxa para lubrificacao do Trator Agricola e Grade Aradora lotados na Seretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2004 | 30.00 | 00085502430430 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a carente deste Municipio, para pagamento de faturas de energia aletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2004 | 2575.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacoes destinadas ao Pessoal durante atividades desenvolvidas na Secretaria de Saude deste Municipio , durante o Mes de JANEIRO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2004 | 316.48 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2004 | 33.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obra por servicos mecanicos executados em veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2004 | 631.00 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2004 | 180.00 | 00848073000219 | J.T.L. INDUSTRIA DE TINTAS E MASSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a esta secrtaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 20.01.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Associacao atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comuntarios de Saude, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2004 | 16.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo Fiat da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2004 | 500.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em troca de rolamento, disco plator e colar do veiculo Fiat - Uno de placa MMZ 0507, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao de reclamacao trabalhista movida pelo credor citado junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2004 | 656.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALEXANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida contra a Prefeitura Municipal pelo credor citado junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida contra a Prefeitura Municipal pelo credor citado, junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida contra a Prefeitura Municipal pelo credor citado, junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2004 | 236.00 | 00000000000000 | LUCEMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida contra a Prefeitura Municipal pelo credor citado, junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2004 | 577.00 | 00022551301491 | MARIA LUIZA DE SOUSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida contra a Prefeitura Municipal pelo credor citado, junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2004 | 224.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida contra a Prefeitura Municipal pelo credor citado, junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2004 | 686.77 | 00000000000000 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida contra a Prefeitura Municipal pelo credor citado, junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2004 | 233.33 | 00000000000000 | PAULO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida contra a Prefeitura Municipal pelo credor citado, junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2004 | 452.70 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FERREIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida contra a Prefeitura Municipal pelo credor citado, junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2004 | 50.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao carente deste Municipio, destinado a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2004 | 35.00 | 00054166896415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao carente deste Municipio, para pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2004 | 25.00 | 00001403741409 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a carente deste Municipio, destinado para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2004 | 27.00 | 00088463540449 | MARIA DA GUIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio. destinado a aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2004 | 250.00 | 00004032287430 | FABIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pesoa carente deste municipio, para a complementacao da compra de uma casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2004 | 612.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens rodoviarias no trecho SEERA REDONDA X RIO DE JANEIRO destinadas a pessoas carentes residentes nste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2004 | 3183.36 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de debitos referente a consumo de energia eletrica de predios da administracao municipal, atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2004 | 400.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo e retelhamento do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carradas de picarras destinadas a recuperacao de estradas vicinais na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2004 | 223.20 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a Grade Aradora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2004 | 240.00 | 12673224000143 | ZUZA DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2004 | 30.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2004 | 93.00 | 00000000000000 | ERINALDO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2004 | 266.46 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de Convenio verificado na c/c 1.053-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2004 | 240.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa para Agente Comunitario de Saude referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000168 | 21/01/2004 | 420.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2004 | 3413.35 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2004 | 552.00 | 00057551197400 | MARIA DALVA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de Assistente Administrativo lotado junto a Secretaria de Administracao referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2004 | 552.00 | 00000000000000 | LUILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de Assistente Administrativo lotado junto a Secretaria de Administracao deste municipio referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2004 | 0.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.350-8 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2004 | 1950.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e recuperacao de 130 carteiras escolares, destinadas as unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2004 | 100.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de abastecimento de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas , Localizado no Sitio Pedra do Malheiro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2004 | 58.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a D-20, da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2004 | 250.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2004 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Digitacao e Processamento de Dados do Sistema de Saude do Municipio relativo ao mes de Dezembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2004 | 280.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para a Ambulancia da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 200.178-9 referente a tariaf spb emissao de talonario de cheques emergencial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2004 | 30.00 | 00007568933725 | LEONIDES BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2004 | 25.00 | 00003420348479 | ANDERSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao carente deste Municipio, para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2004 | 25.00 | 00004906191428 | LUZINTE MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a carente deste Municipio, destinado a aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2004 | 100.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente para pagamento de aluguel de casa durante os meses de Novembro-Dezembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2004 | 900.00 | 03008207000109 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes destinados a sepultamento de pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2004 | 30.00 | 00001115937782 | JOSELHA HELENA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de passagem rodoviaria para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2004 | 500.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados com poda de arvoes de vias publicas deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2004 | 1910.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos na limpeza das ruas desta cidade,bem como trabalho bracal, referente ao periodo de 19 a 23 de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2004 | 100.00 | 00005816369458 | ROSENILDE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uam ajuda financeira destinada a pessoa carente para pagamento de aluguel de casa durante os meses de Novembro e Dezembro-2003,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2004 | 60.00 | 00005217201410 | LOANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para quitacao de aluguel de casa atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2004 | 500.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado ao veiculo fiat MMZ-0507- pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2004 | 450.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de material grafico destinado ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2004 | 1000.00 | 00014109700434 | REGINALDO DE PAULA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Secretario de Administracao deste municipio para as cidades de Inga e Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta pasta durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2004 | 1000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2004 | 1000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2004 | 600.00 | 00088520870449 | JOEL FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes residentes no sitio GOITI, neste municipio, para atendimento medico na Unidade MIsta de Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2004 | 327.00 | 00518420000164 | ANNAMAR HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagem para servidor do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2004 | 100.00 | 08532350000100 | LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames na paciente Maria do Socorro Faustino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2004 | 644.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia placas MMY 0100 lotado junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2004 | 600.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno placas MMZ 0507 lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2004 | 240.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel da casa onde funciona a Sede do Programa ALFABETIZACAO SOLIDARIA , neste Municipio , durante os meses de Outubro-Novembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000203 | 26/01/2004 | 908.40 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2004 | 27.25 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Veludo para Standart da Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2004 | 20.00 | 00025069136453 | JOSE LUIZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2004 | 40.00 | 00005090936471 | SUZANA BATISTA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel, referente ao mes de janeiro/2004, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2004 | 345.00 | 00076876349420 | JOSEFA BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Leite InNatrura destinados a destribuicao a familias carentes deste Municipio , cadastradas atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2004 | 40.00 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abrimamento de letreiros no Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2004 | 21.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico, destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2004 | 200.00 | 00092789641404 | JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza nas laterais de mato da estrada do Povoado de Queimadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo D20 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2004 | 2400.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a, 5a, 6a e 7a parcela do Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2004 | 11.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo Fiat a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat MMZ 0507, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinada ao FIAT UNO MMV 0662, pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2004 | 1805.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como medico do PSF Rural, durante os meses de NOvembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2004 | 1805.00 | 00000000000000 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferanca salarial pelos servicos executados como medico do PSF - Area Rural, durante os meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2004 | 1805.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, pelos servicos executados como medico do PSF Urbano, durante os meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2004 | 300.00 | 00030868513415 | EDUARDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas para assistir posse do Padre na Paroquia de comunidade de JOao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2004 | 2056.70 | 24493272000139 | CGTUR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) passagens aereas trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da equipe do Programa de Saude na Familia - PSF, area urbana, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede do Programa Saude na Familia - PSF, area urbana, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2004 | 65.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como Auxiliar da Odontologa do PSF, durante os meses de Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2004 | 880.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como Enfermeira do PSF - Area Rural, durante os meses de Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2004 | 2173.62 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como Odontologa do PSF, durante os meses de Maio, Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2004 | 880.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como enfermeira do PSF Area Rural, durante os meses de Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2004 | 880.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, pelos servicos executados como enfermeira do PSF - Area Rural, durante os meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2004 | 202.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na troca de rolamento e correia de alternador do onibus escolar de placa MMP 4968, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2004 | 514.80 | 02963781000145 | BARROS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de chuteiras de couro, destinado ao Time de Futebol Sao Miguel deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2004 | 100.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capinagem das laterais dos meios-fios das ruas Sao Miguel e Valentim nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2004 | 104.50 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a esta Secretaria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2004 | 100.00 | 00084009390425 | JOAO TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de um ajuda de custo para pessoa carente deste Municipio , atraves do Setor de Assistencia Social , para aquisicao de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2004 | 150.00 | 00000094024464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a tratamento de saude de pessoa carente atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2004 | 161.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material,destinado ao onibus da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2004 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para Manutencao do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2004 | 45.00 | 00000000000000 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao destinadas a veiculos da Sec. Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2004 | 959.64 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2004 | 74.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2004 | 50.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo Fiat da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2004 | 9.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a ambulancia da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2004 | 40.00 | 10744076000185 | OFICINA MECANICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2004 | 500.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinados aos Agentes Comunitarios de Saude e aos Agentes de Vigilancia Epideliologica, quando em reuniao com o Secretario de Saude deste municipio e enfermeira Chefe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinados as equipes do P.S.F. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2004 | 13384.83 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2004 | 3440.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 30.01.2004 do FPM referente a parcelamento de debitos com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a premiacao do concurso da Garota Verao, realizado no sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2004 | 34.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao na D-20 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2004 | 23662.99 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2004 | 3358.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Educacao Infantil deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2004 | 37632.08 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos Funcionarios lotados na folha do FUNDEF 60% , relativo ao mes de Janeiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2004 | 13981.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2004 | 210.99 | 00034947701404 | MARIA CELIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do acordo trabalhista conciliado entre ambas as partes ,durante os meses de novembro , dezembro e 13o salario do ano 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2004 | 257.35 | 00000000000000 | JACILEIDE DE FARIAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcela do acordo trabalhista entre esta Prefeitura e a credora acima discriminada . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 30.01.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2004 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2004 | 5362.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Administracao Financeira referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2004 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2004 | 30.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel, referente ao mes de Janeiro/2004, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2004 | 30.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de uma protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2004 | 40.00 | 00001857669436 | ALSIRA SOUZA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinado para aquisicao de 02 sacos de cimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2004 | 30.00 | 00005924267423 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2004 | 30.00 | 00002882139470 | ELIOMAR GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de despesas com taxas cartorais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2004 | 40.00 | 00005809198465 | JOSELICE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedidaa pessoa carente residente neste municipio para compra de um colchao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2004 | 100.00 | 00001196292400 | SEVERINO FERREIRA DE ASSUNCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de passagem rodoviaria no trecho SERRA REDONDA X FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MERCIA GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio para pagamento de mensalidade do Curso do Pedagogia referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00020480172404 | JOSE PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a parcela por servicos prestados com construcao de 12 casas populares no sitio Queimadas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2004 | 200.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem da estrada que liga o sitio Tigre a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2004 | 1710.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestam servicos com limpeza das ruas desta cidade, bem como trabalho bracal em zona rural, durante o periodo de 26 a 30 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2004 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para funcionamento da feira de animais desta cidade, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA DE RODOV IAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2004 | 5907.58 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a parcela por servicos de mao de obra e fornecimento de materiais para construcao de02 pasagens molhadas localizadas no sitio Pinga, neste municipio, atraves de Cntrato no 012500-55/2001/MDA/CAIXA. | 10062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2004 | 12676.02 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Servicos Urbanos, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2004 | 1244.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado no Depto de Estradas e Rodagens deste Municipio , relativo ao mes de Janeiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2004 | 5685.80 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2004 | 873.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de debitos de consumo de agua de predios publicos atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2004 | 30.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao do Trator da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de primeira parcela referente a show pirotecnico realizado durante festividades da passagem de ano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2004 | 40.70 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes destinadas a servidores do Gabinete do Prefeito quando resolviam assuntos do interesse deste Municipio junto a cidade de Campina Grande -Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000276 | 31/01/2004 | 2917.30 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de onibus escolares junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade das alunas matriculadas no periodo 2003.1, do Curso de Pedagogia em REgime Especial, durante os meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na pintura, retelhamento e reforma em geral dos grupos escolares Gerson Tavares - Sitio Izidro, Padre Joao Batista - Sitio Torre e Joaquim Cavalcante de Albuquerque deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2004 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2004 | 29.97 | 35436443000295 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2004 | 250.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de locutor de carro de som, nas divulgacoes de eventos relacionados com a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2004 | 770.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL-JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados com concerto de equipamentos da Unidade de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2004 | 30.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Saude deste municipio quando e servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2004 | 1568.58 | 00000000000000 | BCP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos de contas de telefonia celular do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2004 | 14533.68 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores da administracao municipal atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.02.204 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2004 | 300.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio onde funciona a sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2004 | 19.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2004 | 80.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a reposicao no trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112002 | 0000291 | 02/02/2004 | 793.51 | 04780933000108 | C.M. CONTRUCOES MIRANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicao de construcao de galpoes de multi-uso, passagem molhada, cisternas circulares, recuperacao de casa de arinha e passagem molhada em comunidades rurais deste municipio atraves de Convenio no 55/2001 - PRONAF. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2004 | 30.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Assistencia Social quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2004 | 50.00 | 00046846468404 | RITA DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, destinado a aquisicao de uma passagem para a cidade de Juazeiro do Norte - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2004 | 40.00 | 00001432469410 | ADRIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa deste municipio, para aquisicao de 02 sacos de cimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE BARROS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, destinada a aquisicao de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2004 | 470.00 | 00048634441415 | FRANCISCO WAGNER LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com escavacao de picarras e limpeza so sangradouro do Acude de abastecimento d agua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2004 | 592.90 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos e maquinas lotados na frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2004 | 20.11 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de imovel locado a Prefeitura Municipal referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2004 | 27.30 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2004 | 16.48 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000294 | 03/02/2004 | 300.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abasteciment de veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2004 | 30.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado a reposicao no veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2004 | 25.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2004 | 340.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a sede do Programa de Erradicacao do AEDES AEGYPTI - PEAa, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2004 | 29.25 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao, destinada a servidor da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2004 | 49.59 | 07204431002758 | ESPLANADA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado a ornametacao de pavilhao onde fora realizados os festejos carnavalescos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2004 | 4.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grampos destinados a fixacao de ornamentacoes para festejos do carnaval nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2004 | 284.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de HD destiando a reposicao em micro computador lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2004 | 235.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2004 | 40.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEAa, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2004 | 218.40 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Janeiro/2004 (03 Agentes do PEAa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2004 | 205.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de atividades de urbanismo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2004 | 900.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico, destinado ao Setor de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2004 | 20.00 | 00004943296459 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio pra aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2004 | 230.00 | 00056943512404 | AGUINALDO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando pessoas carentes doentes do sitio Tabocas, para a Unidade de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/02/2004 | 480.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atuacao junto ao Programa Teto Financeiro Epidemiologico e Controle de Doencas da Vigilancia Ambiental referente aos meses de Dezembro/2003 a janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/02/2004 | 480.00 | 00063701162700 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a atuacao no Programa Teto Financeiro Epidemiologico e Controle de Doencas da Vigilancia Ambiental, referente aos meses de Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2004 | 184.90 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude na Unidade Flavio Bilu de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2004 | 44.80 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao veiculo ambulancia placas MOQ 2533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2004 | 2080.00 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTO CONSTRUTORA ARAUJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a reformas em grupos escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2004 | 211.25 | 00000000000000 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacoes, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2004 | 30.50 | 08308819000122 | P.SIQUEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao de filme fotografico para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2004 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2004 | 40.00 | 00056894040478 | MARIA DO CARMO SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico, destinado a reposicao na iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de disristas que prestaram servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio no periodo de 02 a 06 de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000330 | 07/02/2004 | 280.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao em veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2004 | 125.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 lotado na sec. de Educaao deste municiio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2004 | 12.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinadoa reposicao em veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2004 | 884.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas, destinadas a limpeza dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2004 | 300.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com confeccao de placas em aco para divulgacao de obras em andamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2004 | 39.30 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reefeicao destinada ao Prfeito e assessor quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos e interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2004 | 10.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de lampadas destinadas a reposicao na iluminacao publixa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2004 | 125.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a reposicao na iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2004 | 36.55 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao em iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2004 | 615.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 referente a quitacao de contas de agua de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2004 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2004 | 1109.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.02.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2004 | 2674.80 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS referente ao 13o salario exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2004 | 5674.44 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria de Educacao deste municipio (MDE) atraves e debito automatico efetuado na cota do dia 10.02.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2004 | 250.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2004 | 2810.81 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPESA dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste municipio atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.02.2004 referente ao mes de janeiro/22004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2004 | 5800.00 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude junto a Unidade de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2004 | 5971.10 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na cota do dia 10.02.2004 do FPM referente ao parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2004 | 163.67 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais referente a pagamento de acordos trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2004 | 391.19 | 00000000000000 | PEDRO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista atraves de acordo celebrado entre a Prefeitura Municipal e reclamante atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2004 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a sede da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2004 | 200.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando a coordenadora do projeto Alfabetizacao Solidaria, para os locais onde funcionam o projeto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2004 | 24.00 | 00002221482417 | NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de faturas de agua em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2004 | 43.00 | 00000000000000 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a reposicao no caminhao D60 lotado na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2004 | 15.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no Caminhao D60 lotado na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2004 | 50.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a reposicao no Trator Massey Fergunson lotado na secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2004 | 37.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercurio destiado a manutencao de atividades na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000356 | 12/02/2004 | 13.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado a Unidade de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2004 | 143.53 | 09305400000180 | DROGARIA PETROPOLIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao d atendimento basico junto a Unidade de Saude Flavio Bilu de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2004 | 427.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medico hospitalar destinados a Unidade de Saude Flavio Bilu, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000367 | 13/02/2004 | 78.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico da Unidade de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2004 | 300.00 | 02268826000161 | FOTOS & FORMATURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa em marmore destinada a formatura de alunos do Ensino Fundamental nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com levantamento de informacoes e documentos para elaboracao de prestacao de contas sob aplicacao de recursos de Convenios neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2004 | 25.90 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2004 | 2585.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio no periodo de 09 a 13 de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2004 | 190.00 | 08957441000350 | COMAG-COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSELIA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2004 | 20.00 | 00004400442438 | MARIA INES TRANQUILINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2004 | 1000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados com intervencao cirurgica reparadora de plastica mamaria feminina na paciente carente RENATA COELI MARQUES DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2004 | 730.00 | 00000000000000 | HOSPITAL PEDRO-I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em internacao da paciente Renata Coeli Marques de Barros, no periodo de 14/02/2004 a 15/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2004 | 60.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2004 | 55.60 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada a servidores da Secretaria de Saude deste municipio quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntso de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos tecnicos prestados em contabilidade a esta Prefeitura, bem como confeccao de folha de pagamento do mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2004 | 268.61 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado a ornamentacao de pavilhao onde fora realizados festejos carnavalescos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2004 | 49.83 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios destinados a oramentacao de pavilhao onde fora realizados festejos carnavalescos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2004 | 300.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pintura, retelhamento e reforma em geral dos grupos escolares: Severino Aires Correia, localizado no sitio Imbe e Severino Regis, localizado no Sitio Escuta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2004 | 25.00 | 00002198766493 | CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de faturas de agua em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2004 | 30.00 | 00001403741409 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2004 | 24.70 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plasticas destinadas a distribuicao de sementes com agricultores neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2004 | 190.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2004 | 10649.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de debitos de contas de energia eletrica de predios da administracao publica atrvaes de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2004 | 20.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de retendor destinado a reposicao no trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2004 | 20.00 | 00078947812404 | GILDETE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela pelos servicos de pintura, retelhamento e reforma em geral dos Grupos Escolares: Gerson Tavares - Sitio Izidro, Padre Joao Batista - Sitio Torre e Joaquim Cavalcante de Albuquerque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2004 | 820.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao no veiculo D-20 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2004 | 3406.93 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regularizacao de debitos do FGTS referente as competencias: 02/2003;01/2003;12/2002;09/2002;11/2002;10/2002;11 /2003;10/2003;09/2003;05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2004 | 50.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Equipe do Programa Saude na Familia - PSF, localizado no Sitio Tigre, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitaris de Saude referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Associacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2004 | 40.89 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2004 | 429.51 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2004 | 22.62 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000390 | 18/02/2004 | 72.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude Flavo Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa saude da Familia - PSF neste municipio, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2004 | 1500.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2004 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saude da Familia - PSF referenteao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa Saude da Familia - PSF referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2004 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF referente ao mEs de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2004 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2004 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Tecnico em Enfermagem junto ao Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2004 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa saude da Familia - PSF, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2004 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2004 | 1083.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Odontologa junto ao Programa de Saude da Familia - PSF, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2004 | 216.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de odontologia junto ao Programa Saude da Familia - PSF referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2004 | 30.00 | 00003190787441 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2004 | 25.00 | 00020520603400 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para retirar 2a via de registro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2004 | 20.00 | 00000076296482 | JOSEFA GALDINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2004 | 300.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona a sede do Programa Portal da alvorada deste municipio, referente aos meses de Dez/2003 e Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2004 | 300.00 | 00002771079461 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de alugueis em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2004 | 360.00 | 00030425913449 | ROMERO AGRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com confeccao e uma protese destinada a pesso acarente residente nest emunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2004 | 200.00 | 00027260119420 | MARIA AUXILIADORA MAGNO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida a Enfermeira quando em participacao durante Campanha da Vacinacao na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2004 | 2900.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao referente a acoes junto ao PAB nesta cidade, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2004 | 400.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para alojamento dos veiculos pertencentes a frota municipal referente aos meses de Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2004 | 200.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel destinado a alojamento dos veiculos pertencente a frota municipal referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2004 | 465.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 20.02.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2004 | 500.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos prestados com elaboracao de GFIPS desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2004 | 32.75 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos tecnograficos prestados para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2004 | 80.00 | 09305400000180 | DROGARIA PETROPOLIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude na Unidade Flavio Bilu de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000444 | 20/02/2004 | 44.21 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de medicamentos destinados a Unidade de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2004 | 450.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao e processamento dos sistemas de saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2004 | 175.20 | 00000000000000 | GIVANILDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado entre as partes referente aos meses de Novebro, Dezembro e 13o salario do exercicio 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2004 | 326.00 | 00000000000000 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e reclamante, atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2004 | 352.00 | 00000000000000 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e reclamante, atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2004 | 391.87 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais previdenciarias sob pagamento de acordos trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2004 | 577.00 | 00022551301491 | MARIA LUIZA DE SOUSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista celebrado entre a Prefeitura Municipal e o reclamante atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2004 | 380.00 | 00000000000000 | MARIA ZULEIDE DE SOUSA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista celebrado entre a Prefeitura Municipal e reclamante atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2004 | 137.33 | 00000000000000 | VILMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista celebrado entre a Prefeitura Municipal e reclamante atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2004 | 281.75 | 00000000000000 | ELADIO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista celebrado entre a Prefeitura Municipal e reclamante atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2004 | 149.58 | 00000000000000 | ALEXANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista celebrado entre a Prefeitura Municipal e reclamante atraves de determinacao judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2004 | 260.00 | 00099698617434 | MARIA DO SOCORRO DE BARROS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista celebrado entre a Prefeitura Municipal e reclamante atraves de determinacao judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2004 | 146.51 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO E OUTRO(S) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2004 | 233.33 | 00000000000000 | PAULO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista atraves de acordo celebrado entre a Prefeitura Municipal e reclamante, atraves de determinacao judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2004 | 445.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista celebrado entre a Prefeitura Municipal e reclamante atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EISENHOWER CORREIA LIMA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista atraves de acordo celebrado entre a Prefeitura Municipal e reclamante atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2004 | 257.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista atrvaves de acordo celebrado entre a Prefeitura Municipal e reclamante conforme determinacao judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2004 | 239.30 | 00000000000000 | MARIA HELENA ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista celebrado entre a Prefeitura Municipal e reclamente atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2004 | 72.30 | 00011071532472 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista celebrado entre a Prefeitura Municipal e reclamante atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2004 | 97.50 | 00000000000000 | MARIA JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista celebrado entre a Prefeitura Municipal e reclamante atraves de determinacao judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2004 | 201.97 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e reclamante atraves de determinacao judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2004 | 129.58 | 00000000000000 | LINO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e reclamante atraves de detrminacao judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2004 | 686.77 | 00000000000000 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e reclamante atraves de determinacao judicial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do Grupo Rivaldo Wikings Show durnte festividades carnavalescas realizadas em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2004 | 100.00 | 00087372800404 | EVERALDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 02 (duas) traves destinadas ao campo de futebol do sitio Izidoro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2004 | 600.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pintura, retelhamento e reforma em geral dos grupos escolares Frei Benjamim localizado no Sitio Matias, Grupo Escolar Mimosa Dias neste municipio e Grupo Escolar Olinto Goncalves da Rocha no Sitio Tabocas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2004 | 689.48 | 00054167272415 | MARIA VANIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidora da Secretaria de Educacao dste municipio referente aos meses de Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2004 | 310.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinados a Secreteria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2004 | 875.00 | 00088520870449 | JOEL FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residentes no Sitio Goiti, neste municipio, para a Unidade de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2004 | 24.00 | 08587024000109 | A CABANA DO POSIDONIO - RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretario de Assistencia Social quando a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2004 | 30.00 | 00025069136453 | JOSE LUIZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2004 | 25.00 | 00007375828717 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2004 | 2493.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio no periodo de 16 a 20 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2004 | 150.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao Trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2004 | 700.00 | 00000074702408 | IREMAR IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do lixo urbano dest aciade para o sitio Tigre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2004 | 90.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30m de lona preta para a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2004 | 30.00 | 00008815581766 | SECUNDINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2004 | 70.00 | 00005037995485 | JOSE CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pesso acarente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2004 | 23.70 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a montagem depalco para festividades carnavalescas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2004 | 13.50 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15m de forro em plastico para cobertura de palco montado para festividades de carnaval nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2004 | 443.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com impressos destinados a manutencao do atendimento basico junto a Unidade de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2004 | 20.00 | 00067485790404 | AURELIO APRIGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2004 | 94.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e Reclamante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2004 | 2373.58 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de atividades dos Grupos Escolares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2004 | 100.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com colocacao de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas localizado no sitio Pedra do Malheiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2004 | 800.00 | 00091768594449 | FABIANO JOSE MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de supervisora escolar quando em visita as unidades escolares da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2004 | 1000.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com impressos de cadernos para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000475 | 26/02/2004 | 590.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno lotado na secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MILTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo comando do patrulhamento das ruas durante todo o periodo carnavalesco desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2004 | 16.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2004 | 55.00 | 00056980817434 | SEVERINO BENTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de uma mortalia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2004 | 20.00 | 00005090936471 | SUZANA BATISTA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de passagem rodoviaria para a cidade de Mossoro-RN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2004 | 20.00 | 00003183470403 | GIVANILDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2004 | 40.00 | 00003190416460 | JOSERENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de cimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000476 | 26/02/2004 | 19829.00 | 08957441000350 | COMAG-COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um braco Valetador RTA 6 12 destinado ao Trator Valmet lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2004 | 100.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com capinagem das ruas Jose cabral e Sao Miguel, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2004 | 760.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na podagem dos galhos das arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2004 | 350.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em tapa buraco e abrimento de valas nas laterais das estradas dos sitios Tigre e Chupadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2004 | 2143.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal realizado na zona rural deste municipio no periodo de 23 a 27 de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2004 | 1224.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 (seis) passagens rodoviarias no trecho CAMPINA GRANDE X RIO DE JANEIRO destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2004 | 30.00 | 00005879643409 | MARIA JOSE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2004 | 37.00 | 00001993064435 | HILDA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de uma passagem rodoviaria para a ciade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2004 | 40.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2004 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2004 | 90.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frete por transporte de materiais destinados a manutencao de atividaes de urbanismo neste municipio, no trecho CAMPINA GRANDE X SERRA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2004 | 19.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores lotados na Secretaria de Administracao quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2004 | 195.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em micro computador lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000481 | 27/02/2004 | 826.31 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude junto a Unidade de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2004 | 75.00 | 09305400000180 | DROGARIA PETROPOLIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento, destinado a distribuicao no municipio, quando em atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2004 | 240.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma bolsa de trabalho como Agente Municipal de Saude no combate ao mosquito Aedes Aegypti, durante o mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com seguranca das ruas desta cidade durante festividades carnavalescas realizadas no peiodo de 21 a 24 de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2004 | 500.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL - DELEGACIA REGIONAL D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de musicos profissionais para animacao das fetividades carnavalescas realizadas neste municipio no mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2004 | 515.20 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a recuperacao de grupos escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2004 | 20661.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2004 | 30885.40 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessol lotados no Magisterio FUNDEF 60%) referente ao mEs de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2004 | 2718.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Educacao Infantil referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2004 | 12847.48 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2004 | 5175.38 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Administracao Financeira referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2004 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento prestado junto a Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2004 | 13609.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2004 | 5685.80 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2004 | 1134.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafamento de pessoal lotados no Depto. de Estradas e Rodagens referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2004 | 10541.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Servicos Urbanos referente ao mEs de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2004 | 938.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consumo de agua de orgaos publicos municipais atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2004 | 30.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado ao pagamento de aluguel de casa , referente ao mes de Marco-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2004 | 25.00 | 00046533699768 | LUIZ ALEXANDRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinado a pagamento de faturas de energia eletrica , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2004 | 30.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de botijao de gas de cozinha por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas diaria, referente a viagens realizadas na Cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 23 a 27 de fevereiro/2004, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2004 | 80.00 | 00067443397453 | SEBASTIAO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com confeccao de faixas destinadas a divulgacao de obras em andamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2004 | 273.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto eetuado na cota do dia 01.03.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2004 | 300.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do contrato de locacao do predio onde funciona a sede desta Prefeitura (terreo), referente ao Mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2004 | 55.00 | 00072759216420 | JOAO MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residentes no Sitio Juca para atendimento medico na Uidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2004 | 600.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinadas a reposicao no veiculo D20 lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000509 | 01/03/2004 | 5000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rferente a apresentacao artistica da Banda OS APACHES durante as festividades carnavalescas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2004 | 350.00 | 00006035530443 | RODRIGO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com banho de cheiro realizado nas festividades carnavalescas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2004 | 800.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos executados no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2004 | 208.68 | 00003883049441 | VERANILDA BATISTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado entre as partes referente aos meses de Outubro, Novembro, Dezembro e 13o salario referente ao exercicio 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2004 | 257.55 | 00050447351400 | TERESINHA BARBOSA DE P. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista firmado com esta prefeitura referente a salarios atrasados dos meses de Outubro, Novembro Dezembro e 13o salario do exercicio 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2004 | 60.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manutencao em impressora HP 840C, BR13550Z0 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2004 | 1360.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peneus destinados a onibus escolar desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2004 | 420.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de coordenadora da Escola Ativa em visita as localidades onde funciona o referido Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinados aos professores, serventes e merendeiras quando em reuniao com a Secretaria de Educacao deste municipio, Supervisao Escolar e Nutricionista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento d agua destinado as Unidades Escolares da zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2004 | 24.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2004 | 2000.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e recuperacao de 130 Carteiras escolares e conserto de uma mesa destinada a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2004 | 400.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 4000 xerox de documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2004 | 470.00 | 00062778749772 | JOAO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residente sno sitio Imbe, neste municipio, par atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2004 | 36.10 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Saude quando a servico deste municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2004 | 250.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como locutor no carro de Som, nas divulgacoes de eventos referente a sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2004 | 600.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 6000 xerox destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2004 | 95.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de olhas de compensado destinados a instalacoes de divisorias na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2004 | 8.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao na garagem municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2004 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2004 | 70.00 | 00020520603400 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para tirar a 2a Vai de todos os ducumentos que forma perdidos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2004 | 550.00 | 00035441097434 | MANOEL PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens transportando pessoas carentes doentes do povoado de Queimadas para a Unidade Mista de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2004 | 2090.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2004 | 725.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Secretario de Infra Estrutura deste municipio para comunidades rurais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2004 | 36.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao em iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2004 | 75.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias para a D-60,pertencente a sec. de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mola para a D-60, pertencente a Sec. de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2004 | 54.00 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito a servidores quando servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Municipais de Saude junto ao Programa de Eradicacao do AEDES aegypti - PEAa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2004 | 350.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a e ultima parcela por servicos prestados com reforma geral de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2004 | 105.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2004 | 50.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Caravan, pertencente a Sec. de Educacao deste Munipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/03/2004 | 3291.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, atraves de recursos repassados pelo FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/03/2004 | 550.00 | 00088588610434 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3a e ultima parcela por servicos prestados com reforma geral de grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/03/2004 | 150.00 | 00056943512404 | AGUINALDO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residente sno sitio Tabocas para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/03/2004 | 850.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestadso junto ao Programa de Saude na Familia - PSF Area Urbana, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/03/2004 | 850.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao Programa Saude na Familia Area Rural referente ao mEs de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2004 | 130.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, para o FIAt, da sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2004 | 31.68 | 08587024000109 | A CABANA DO POSIDONIO - RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito e Assessor quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/03/2004 | 218.40 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos Agentes Comuitarios de Saude referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2004 | 75.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Trator pertencente a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONSTRUCAO OU RECONSTRUCAO DE CASAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2004 | 3773.84 | 03979213000103 | COELHO ENG. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 6a e ultima parcela referente a a construcao de 20 unidades habitacionais nesta cidade atraves de recursos de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal e o Programa Morar Melhor. | 10102001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2004 | 10.00 | 00004400442438 | MARIA INES TRANQUILINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira a carente deste Municipio para aquisicao de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2004 | 10.00 | 00005684065406 | IRENICE TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira a carente residente neste Municipio destinado a aquisicao de alimentos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2004 | 175.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinada a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551-0 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000564 | 06/03/2004 | 1289.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalat laboratorial destinados ao atendimento basico de saude neste muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2004 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Ambulancia da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2004 | 619.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura de Grupos Escolares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2004 | 40.00 | 41137241000164 | GRAN PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destiando ao Onibus pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2004 | 31.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividaes de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2004 | 20.00 | 00004274827470 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2004 | 20.00 | 00005090936471 | SUZANA BATISTA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira concedida a pessoa carente para pagamento de aluguel de casa . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2004 | 20.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa , relativo ao Mes de Marco-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE BARROS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de material hidraulico . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000568 | 08/03/2004 | 5112.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2004 | 2706.18 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da Creche Santinha, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2004 | 70.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com manutencao de impressora pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2004 | 406.81 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelos produtos de panificacao, paes, bolos, Salgados e Queijos, destinado a Formatura da Pre-Escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede do Programa Saude na Familia - PSF, area urbana, localizado na Rua Pedro de Azevedo Cruz, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2004 | 55.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturamento de cartucho destinado a impressora de micro computador lotado na Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2004 | 25.50 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura mensal do provedor de Internet , com vencimento de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2004 | 273.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Caravan lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2004 | 30.00 | 00001117445712 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de um botijao de gas , por ser reconhecida pesssoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2004 | 20.00 | 00004385192480 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinados a aquisicao de alimentos , por ser reconhecida pessoa carente , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2004 | 16.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Setor de Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2004 | 615.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551-0 referente a quitacao de contas de conta de agua de imoveis publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2004 | 20.00 | 00002336566427 | LUZIA LUCINDO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo destinado a pessoa carente para aquisicao de alimentos atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2004 | 4910.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE) atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.03.2004 do FPM referente a mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2004 | 2697.97 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidoreslotados na Secretaria de Saude atraves de debito automatico na cota do dia 10.03.2004 referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2004 | 140.00 | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos executados com confeccao de blocos receituarios destinados a manutencao do atendimento basico de saude na Uidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2004 | 423.58 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.03.2004 do FPM referente a juros sob recolhimento do INSS EMPRESA dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2004 | 5970.51 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetudo na cota do dia 10.03.2004 do FPM referente a parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2004 | 827.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.03.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2004 | 16602.18 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores da municipais atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.03.2004 do FPM referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2004 | 1468.09 | 04773639000160 | LIGFONE -TELECOMUNICACOES E INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um Micro PABX Interbras, destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2004 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao atraves de debito automatico na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2004 | 350.00 | 00053373847753 | ARISTEU ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens transportando o sec. de administracao deste Municipio, a Cidade de campina Grande para resolver assuntos de interesse deste Departamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2004 | 450.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carentes doentes residentes no Sitio Juca, neste municipio, para atendimento medico na Unidade de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2004 | 620.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Equipe do Programa Saude na Familia em pontos de atendimento neste municipio durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2004 | 150.00 | 00080647294400 | JOSE ELIAS NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um carro de som destinado na divulgacao de Eventos realacionados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2004 | 470.00 | 00045108935404 | VANILDO BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens transportando pessoas carentes doentes do sitio Torre neste municipio para a unidade Mixta de saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2004 | 600.00 | 00046817018749 | JOSE ARLINDO DOS PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de picarras destinadas a recuperacao de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2004 | 141.12 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a Sec. de Servicos Urbanos deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2004 | 473.22 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medico hospitalar ambulatorial detinados a manutencao do atendimento basico de saude na Unidade Mista de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2004 | 3242.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio no periodo de 01 a 05 de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/03/2004 | 902.50 | 00000000000000 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao Programa Saude na Familia Area Rural referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2004 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de reisidencia onde funciona a sede da Sec. de Saude deste municipio referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000605 | 12/03/2004 | 320.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de blocos receituarios, cadastramento e outro destinados amnautencao de atividades junto ao atendimento basico de saude a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, bem como confeccao de folha de pagamento referente ao mEs de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2004 | 390.54 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MeS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2004 | 29.00 | 08587024000109 | A CABANA DO POSIDONIO - RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento com refeicoes ao Sr.Prefeito e outros assessores quando resolviam assuntos do interesse deste Municipio , junto a outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2004 | 72.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Irace oradora da sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2004 | 50.00 | 00006385872475 | MARIA CELIA DUARTE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de um colchao de casal por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/03/2004 | 20.00 | 00004075000494 | SILVANE BATISTA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio destinado a aqsuisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/03/2004 | 30.00 | 00008468945722 | JOSEFA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alienticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/03/2004 | 300.00 | 00067437672472 | JOAO AIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestadosocm recuperacao de residencias de carentes do Povoado de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2004 | 25.00 | 00003560578442 | RITA ERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de medicamentos por ser reconhecida pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2004 | 25.00 | 00005492202405 | VALDECI DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinado a pessoa carente para tirar 2a via de um registro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/03/2004 | 60.00 | 12732608000190 | BELGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a veiculos e maquinas lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP atraves de debito automatoco efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/03/2004 | 27.00 | 09269986000174 | FOTO UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela revelacao de 54 fotos para a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/03/2004 | 11.10 | 00000000000000 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas 185 (Cento e Oitenta e Cinco) Copias, para a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/03/2004 | 45.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com refeicoes a funcionarios da Sec. de Administracao ,quando resolviam assuntos deste Municipio em outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2004 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 200.178-9 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/03/2004 | 300.00 | 00003822607401 | ANTONIO HERCULANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela por servicos prestados com pintura dos Grupos Escolares YAYA ALVES e JOSE LINS DO REGO, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2004 | 750.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios detsinados a merenda da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2004 | 900.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura, retelhamento e reforma em geral dos Grupos Escolares Frei benjamim, Mimosa dias, Olinto Goncalves e Joao Cavalcante deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2004 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Tecnico em Enfermagem junto ao Programa de Saude na Familia - PSF, durante mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2004 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Progrma Saude da Familia durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2004 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa Saude na Familia durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2004 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao programa de Saude na familia Area Rural durante o mEs de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2004 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Funcao de Enfermeira junto ao Programa Saude na Familia Area Rural durante o mEs de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2004 | 1500.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados junto ao Programa de Saude na Familia Area Rural durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2004 | 1460.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Odontologa junto ao Programa Saude na Familia durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa de Saude na Familia Area Rural referente ao mEs de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa Saude na Familia Area Rural durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2004 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medios prestados junto ao Programa Saude na Familia Area Urbano durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2004 | 50.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento de posto de atendimento do Programa Saude na Familia, localizado no Sitio Tigre, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2004 | 300.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel referente a casa onde funciona o Almoxarifado da Prefeituralocal, alusivo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2004 | 86.50 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de mercadorias, para a sec. de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2004 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinado a pessoa carente deste Municipio , para aquisicao de alimentos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/03/2004 | 57.75 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a equipe do Programa de Alfabetizacao Solidaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/03/2004 | 30.00 | 00005090936471 | SUZANA BATISTA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicao de um bujao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2004 | 20.00 | 00078947812404 | GILDETE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de alimentos por ser reconhecidamente pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/03/2004 | 25.00 | 00005323822422 | FABIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a quitacao de faturas de agua, por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2004 | 200.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno onde funciona a feira de animais desta cidadereferente aos meses de Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2004 | 335.58 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas faturas de Eenrgia Eletrica empredios pertencente a esta Prefeitura, referente ao Mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2004 | 443.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas faturas do consumo de agua,em predios publicos desta Prefeitura, referente ao Meses de dezembro/2003, Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2004 | 100.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de coletes destinados aos vigilantes da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto dos Agentes Comuitarios de Saude referenteao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2004 | 240.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Odontologia junto ao Programa Saude na Familia durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao pessoal do PAB referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/03/2004 | 183.89 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinas a reposicao em ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2004 | 997.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2004 | 935.00 | 41137241000164 | CAMPINA GRANDE AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em onibus escolar placas KUF 9405 pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2004 | 330.00 | 00082695245491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria prestados com cobertura dos bancos do onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/03/2004 | 240.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/03/2004 | 250.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao ao Maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2004 | 800.00 | 00005369696470 | DIEGO ISAIAS DIAS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao da Orquestra de Frevo que abrilhantou as festividades Carnavalescas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/03/2004 | 100.00 | 00003019869404 | WELTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do Grupo Escolar Pedro Calixto de Alencar Granja, localizado no sitio Tigre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/03/2004 | 210.99 | 00034947701404 | MARIA CELIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3a e ultima parcela referente a acordo trabalhista firmado entre as partes referente aos meses de Novembro, Dezembro e 13o Salario Exercicio 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2004 | 600.00 | 00064019217491 | GERALDO VERBERT GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados junto a Unidade Mista de Saude neste municipio com plantoes extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/03/2004 | 3422.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 19.03.2004 do FPM referente a debitos com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 19.03.04 do FPM para formaca do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/03/2004 | 1568.58 | 00000000000000 | BCP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos de telefonia celular lotada no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2004 | 70.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Golf, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/03/2004 | 300.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem da estrada que liga o Sitio Tigre a BR 095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE LEONCIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 05 cavaletes de madeira para a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/03/2004 | 260.00 | 00099237458487 | JOSE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem das laterais da estrada que liga o sitio Tabocas a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/03/2004 | 50.00 | 00046846549404 | LUZIA DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de colhao de casal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/03/2004 | 50.00 | 00025069136453 | JOSE LUIZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda financeira concedida a pessoa carente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente a mEs de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MURILO LINS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel destinado a veiculos do Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2004 | 80.00 | 00064569349404 | SEVERINO RODRIGUES MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem do campo de futebol municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000697 | 22/03/2004 | 4000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda parcela referente a apresentacao artistica da Banda OS APACHES durante festividades arnavalescas realizadas nste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2004 | 300.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema de som destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2004 | 106.70 | 00011071532472 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/03/2004 | 204.87 | 00000000000000 | VILMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2004 | 527.00 | 00000000000000 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/03/2004 | 201.97 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/03/2004 | 97.50 | 00000000000000 | MARIA JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/03/2004 | 326.00 | 00000000000000 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/03/2004 | 417.45 | 00000000000000 | ELADIO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/03/2004 | 686.77 | 00000000000000 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EISENHOWER CORREA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | CLOVENILDO FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/03/2004 | 347.30 | 00000000000000 | MARIA HELENA ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/03/2004 | 257.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/03/2004 | 445.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2004 | 129.58 | 00000000000000 | LINO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2004 | 149.58 | 00000000000000 | ALEXANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ACao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida na Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2004 | 510.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEAa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2004 | 240.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa trabalho como Agente Comunitario de Saude nocombate ao mosquito da Dengue, referente oa mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2004 | 480.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tuacao no Programa Teto Financeiro epidemiologico e controle de Doencas da Vigilancia Ambiental referente aos meses de Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2004 | 450.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados com processamento dos servicos de saude neste municipio referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2004 | 480.00 | 00063701162700 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela atuacao no Progrma financeiro Epidemiologico e controle de Doencas da Vigilancia Ambiental, alusivo aos meses de fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Promotoria de Justica de Inga referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2004 | 150.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada ao Escrivao de Policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/03/2004 | 80.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto de caixa amplificadora da radio comunitaria dest acidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 referente a retencao de 1% sobra credito da cota do Fundo do Petroleo para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2004 | 400.00 | 03008207000109 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a doacao com pessoas carentes residente sneste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2004 | 100.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2004 | 513.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 passagens rodoviarias no trecho Campina Grande X Sao Paulo destinadas a doacao com pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2004 | 20.00 | 00004046452404 | MARIA DAS DORES DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiraconcedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2004 | 50.00 | 00056980817434 | SEVERINO BENTO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de sacas de cimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2004 | 200.00 | 00002771079461 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento do aluguel da casa onde reside, referente aos meses de fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/03/2004 | 830.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens transportando pessoas carentes doentes do sitio Imbe neste Municipio, para a unidade mista de saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/03/2004 | 20.00 | 00069230161420 | JOAO BATISTA GRACILIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a quitacao de faturas de energia eletrica, de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/03/2004 | 25.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/03/2004 | 2620.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com abertura de valas em estradas vicinais e trabalho bracal na zona rural deste municipio no periodo de 08 a 12 de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/03/2004 | 200.00 | 00092789641404 | JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com capinagem de estrada que liga o Povoado de Queimadas a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2004 | 11470.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energai eletrica de orgaos publicos atraves de debito automatio na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2004 | 1300.00 | 00078915619404 | LINDACY B. SILVA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fisioterapicos realizados em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2004 | 24.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretario de Administracao quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2004 | 138.84 | 00012345678909 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com renovacao de licenciamento 2004 de emplacamento do veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/03/2004 | 902.50 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos executados junto ao Programa Saude na Familia - PSF Area Rural durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2004 | 170.60 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de custas processuais referente a tramates de Acoes Trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acordo Trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e Credor acima referente aos meses de Novembro, Dezembro e 13o salario do exercicio 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2004 | 488.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de editais de licitacoes realizadas pela Prefeitura Municipal em Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/03/2004 | 330.55 | 00012345678909 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com renovacao de licenciamento de emplacamento 2004 do Veiculo D20 lotado na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/03/2004 | 1500.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagens transportando a Merenda escolar da Cidade de campina Grande para esta cidade, e diversas Unidades Escolares da zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2004 | 444.18 | 00000000000000 | IVANILDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela referente a acordo trabalhista celebrado entre as partes referente aos meses de Novembro, Dezembro e 13o salario referente ao exercicio 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2004 | 837.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisic]ao de pecas destinadas a reposicao o veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/03/2004 | 1200.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2004 | 15.00 | 00040839737491 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinado a quitacao de energia eletrica, de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/03/2004 | 20.00 | 00005632859401 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinado a aquisicao de alimentos por ser pessoa reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2004 | 364.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado a Iluminacao Publica , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2004 | 140.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao em iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | EDILEUZA DANIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinado a pessoa carente deste Municipio para tirar 2a via de documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2004 | 33.39 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com refeicao para o pessoal da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2004 | 370.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2004 | 60.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito eservidores quando a servico do Municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2004 | 1161.59 | 00000000000000 | BCP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica junto a BCP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2004 | 43.65 | 35505254000146 | SALADELLAS S RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito e assessor quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio juto a orgaos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2004 | 42.27 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura em atraso , referente ao telefone de no 399-4287, pertecente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2004 | 43.61 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura em atraso do telefone no 399-7028 , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2004 | 54.29 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura em atraso do telefone de no 399-4389 , pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2004 | 42.27 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone de no 399-7028, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2004 | 45.27 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de telefone de no 399-7028 , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2004 | 63.34 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura de telefone de no 399-4100, sendo este o sinal do parcelamento ao referido telefone. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2004 | 356.52 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone de no 399-4111,sendo este um sinal do parcelamento do referido telefone. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2004 | 425.47 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura correspondente ao telefone no399-4081, sendo este o sinal do Parcelamento do referido telefone. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2004 | 78.00 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone de No 399-4082, sendo este o sinal do parcelamento do referido telefone. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2004 | 46.29 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone de no399-4389, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2004 | 42.27 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura vencida do telefone de n o 399-4287 , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2004 | 57.51 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a fatura do telefone de no 399-4389- deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2004 | 45.21 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura vencida do telefone de no 399-4287 , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2004 | 166.66 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a fatura do telefone de no 399-4382, sendo este o sinal de parcelamento de Debitos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2004 | 17.14 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com refeicoes a funcionarios da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2004 | 15.47 | 70111901000136 | PAPELMIX- PAPELARIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em xerox de Documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2004 | 73.69 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas destinadas a reposiao em ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2004 | 60.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Acao Social quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2004 | 30.00 | 00006105218451 | JOSEFA QUIRINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira a pessoa carente para aquisicao de material hidraulico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2004 | 5.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Grade Aradora deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2004 | 201.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar ambulatorial destinados a manuetncao do atendimento basico de saude na Unidave Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2004 | 128.00 | 12919718000165 | MOVEPE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a instalacoes da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2004 | 64.35 | 08587024000109 | A CABANA DO POSIDONIO - RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores lotados na Secretaria de Administracao quando a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2004 | 500.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Emissao de GFIP ,deste Municipio , relativo ao perido de Janeiro a Marco-2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2004 | 91.00 | 00958548000220 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento de saude junto a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2004 | 90.00 | 12919718000165 | MOVEPE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a instalacoes na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2004 | 25.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene destinado a Unidade MIsta de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um armario e mesa destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2004 | 252.00 | 04212466000101 | EDVAN FREIRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a distribuicao com os Grupos Escolares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2004 | 100.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Capinagem dos quintais da Defensoria Publica e do Almoxarifado desta Prefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2004 | 30.00 | 00004298428486 | CLAUDIANA FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2004 | 30.00 | 00002933511479 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um bujao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2004 | 40.00 | 00005632859401 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de passagem para cidade de Pombal-Pb e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2004 | 100.00 | 00003579367447 | ANTONIA ELIAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente esidente neste municipio para complemento de passagem rodoviaria no trecho Campina Grande X Rio de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2004 | 30.00 | 00001403741409 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinado a compra de um botijao de gas , por ser pessoa reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | IRENALDO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinado a aquisicao de um botijao de gas , por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2004 | 20.00 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a passagem para Joao Pessoa - Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2004 | 30.00 | 00087394375404 | MARIA ZELIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um bujao de gas por ser reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2004 | 30.00 | 00005217201410 | LOANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinada ao pagamento de aluguel de casa , por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2004 | 30.00 | 00006335490455 | ELIANE ALEXANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio , para aquisicao de um bujao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2004 | 50.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma financeira destinado a carente deste Municipio para aquisicao de alimentos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2004 | 250.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para a Iluminacao Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2004 | 41.90 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REPRES. DE MATERIAIS ELETRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para a Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2004 | 30.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Sec. de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2004 | 892.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2004 | 5.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Trator da Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2004 | 100.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas, localizado no Sitio Pedra do Malheiro, neste municipio para alunos da Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2004 | 11483.30 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de onibus escolar e veiculos lotados na secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2004 | 115.00 | 08819146000175 | J.BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a D-20, pertecente a sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2004 | 10.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a D-20, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2004 | 18.00 | 41137241000164 | GRAN PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Onibus pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2004 | 22.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao onibus pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2004 | 11.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destiando ao Onibus, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2004 | 25.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado D-20, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2004 | 7.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a D-20, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2004 | 20.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de material, destianado a D-20, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2004 | 10.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Fiat, pertencente a sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2004 | 13.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Fiat, pertencente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2004 | 50.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de impressora de micro-computador lotado na secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2004 | 140.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 30.03.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2004 | 26.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de material de expediente destinado ao Setor de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2004 | 64.98 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2004 | 50.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de maaterial, destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2004 | 31.78 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Conseho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2004 | 13.50 | 35419779000169 | O GAGO - PECAS E ASSESSORIOS P/ AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Galf, pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2004 | 13609.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mEs de Marco/204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2004 | 150.00 | 00039598080463 | AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto de freezer do Clube Municipal O NIVALDAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2004 | 83.90 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas postagens de correspondencias para a sec. de Adminstracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2004 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a retencao de 1% sobre credito de ICMS-DESONERACAO para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2004 | 28.07 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xero de documentos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2004 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Administracao deste Municio referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2004 | 5175.38 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Administracao referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2004 | 12927.48 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2004 | 250.00 | 00015110060487 | IN-CONCERT - CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concerto de instrumentos da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00055629270478 | ZENILDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores, serventes e Diretora do Povoado de Queimadas para participar de reunioes com a supervisora escolar e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2004 | 850.00 | 00091768594449 | FABIANO JOSE MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas transportando estudantes universitarios e alunos de enfermagem residentes neste municipio para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2004 | 80.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografo prestados para a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2004 | 21193.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Servicos Urbanos referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2004 | 31722.07 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2004 | 2718.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao deste municipio (EDUCACAO INFANTIL) referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EXPEDITO DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Secretario de Agricultura quando em visita as localidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2004 | 300.00 | 00000074702408 | IREMAR IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo urbano da sede domunicipio para o Sitio Tigre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2004 | 137.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de atividaes de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2004 | 5980.80 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de pessoal lotados no Depto. de Telecomunicacoes desta Prefeitura referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2004 | 1134.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Estradas e Rodagens desta Prefeitura referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2004 | 10541.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Servicos Urbanos desta Prefeitura referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2004 | 50.00 | 00000049992740 | JOSE ERNANI ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio destinada a despesas com viagem a cidade do Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2004 | 50.00 | 00046719997491 | FRANCISCO GRACILIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a pessoa carente deste Municipio para pagamento de faturas de energia eletrica . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2004 | 40.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo para compra de generos alimenticios , por ser pessoa reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2004 | 100.00 | 00032917406453 | ANDRE GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2004 | 50.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2004 | 50.00 | 00005227632430 | MAIZA KARLA TACARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2004 | 20.00 | 00006335490455 | ELIANE ALEXANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2004 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2004 | 40.00 | 00001403741409 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2004 | 84.95 | 00006453942461 | ELIZELIA MARCELINA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de contas de energia eletrica em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2004 | 36.65 | 00040839737491 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de faturas de energia eletrica e agua em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2004 | 563.31 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar laboratorial destinados a manutencao do atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2004 | 450.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com digitacao e processamento dos sistemas de saude deste municipio durante referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2004 | 121.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento medico de saude na Unidade MIsta de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2004 | 97.00 | 00000000000000 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao de atividades de urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2004 | 11.00 | 12921359000180 | SOPECAS - MEDEIROS AUTOPECASLTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira destinada a reposicao no veiculo Caravan lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2004 | 228.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no Trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2004 | 80.00 | 00050447670425 | JOSE RODRIGUES MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com capinagem do campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista celebrado entre a Prefeitura e Reclamante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2004 | 206.50 | 00081605323772 | JOSE JULIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela referente a Acordo Trabalhista fisrmado entre a Prefeitura Municipal e Reclamante referente aos meses de Novembro e Dezembro e 13o salario exercicio 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2004 | 300.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imove onde funciona a sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao peiodo de 20 de fevereiro a 20 de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2004 | 96.00 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagen de correspondencias de interesse da Administracao Municipal via SEDEX com destino a Brasili-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2004 | 89.20 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a reposicao em Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2004 | 218.40 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da G P S , competencia 03/2004, referente ao INSS dos Agentes do PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2004 | 67.00 | 00016131266468 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mercadorias de Campina Grande para Sera Redonda de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Colaboradores do Programa Aedes Aegypti, Peaa, Mes de Marco-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2004 | 41.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reposicao no onibus escolar desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2004 | 22.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura de cenario para incenacao do espetaculo da Paixao de Crito nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2004 | 400.00 | 09305400000180 | DROGARIA PETROPOLIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soro fisiologico destinados a manutencao do atenidmento de saude na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/04/2004 | 80.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada ao Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SEVERINA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a pessoa carente para compra de medicamentos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2004 | 6.90 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meradoria destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2004 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destindas ao Prefeito e motorista lotado em seu Gabinete quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2004 | 47.50 | 12673273000186 | J.V. DE SOUSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a reparo hidraulico realizado em cenario onde fora realizado encenacao do espetaculo da Paixao de Cristo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2004 | 10.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa destnada a reposicao no veiculo Golf MNV 3511 lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/04/2004 | 100.00 | 09351644000107 | CASA DO SILENCIOSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/04/2004 | 1180.35 | 24493272000139 | CGTUR TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pasagem aerea no trecho JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA destinada ao Prefeito quando em viagem a Brasilia para captar recursos para o municipio junto a Ministerios Federais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2004 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura atraves de debito automatoco efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segunda parcela de shoe pirotecnico ealizado neste municipio durante passagem do ano novo 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/04/2004 | 80.70 | 00097990850478 | VANDERLEIA XAVIER ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/04/2004 | 200.00 | 00056943512404 | AGUINALDO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residentes no sitio Tabocas para atendimento medico na Unidade MIsta de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/04/2004 | 100.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno placas MMV 0662 lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/04/2004 | 50.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados em vei culo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001024 | 06/04/2004 | 330.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao em veiculo Fiat Uno lotado na secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/04/2004 | 55.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanciamento e suspensao executados em veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2004 | 410.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados a realizacao de torneios de futebol amador nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2004 | 46.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a Manutencao do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/04/2004 | 25.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carga para maquina galvanizada pertencente a Sec. de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/04/2004 | 31.57 | 00000000000000 | CLAUDIO ROBERTO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de taxa de religacao de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/04/2004 | 15.00 | 00005516627435 | JOSE ROBERTO PAULO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a quitacao de fatura de energia eletrica, por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/04/2004 | 25.30 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura mensal do provedor da Internet desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2004 | 18.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a resposicao em veiculo pertencente a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/04/2004 | 730.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reparo e reposicao em rede eletrica de Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2004 | 5021.34 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores do MDE atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2004 | 490.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM referente a juros/multas sob recolhimento do INSS desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2004 | 10620.43 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM referente a parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2004 | 16423.75 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores municipais atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM referente a mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2004 | 965.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do FPM para formacaodo PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2004 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Confederacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a aquisicao de generos alimenticios por ser reconhecido pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/04/2004 | 539.00 | 01777685000140 | MADEREIRA AMAPA - IND. E COM. DE MADEIRAS DA AMAZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de taipas destinadas a manutencao de atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2004 | 2847.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com recuperacao de estradas vicinais, limpeza das ruas desta cidade e trabalho bracal em zona rural referente ao periodo de 15 a 19 de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/04/2004 | 70.00 | 41210659000150 | BRASILFARMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/04/2004 | 40.00 | 03117875000166 | MARCAOS JOSE BRAGA DE LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao em veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2004 | 2715.30 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores da Secretaria de Saude atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/04/2004 | 22.00 | 70103155000139 | CARNE & MASSA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes destinadas a servidores deste Municipio , quando resolviam assuntos relacionados ao mesmo em outra cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinados ao delegado de policia e toda a equipe do destacamento Policial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2004 | 100.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento de Conselho Tutelar desta cidade referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2004 | 200.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para alojamento de veiculos pertencentes a frota municipal referente ao mEs de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2004 | 100.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel destinado a alojamento dos veiculos da frota municipal referente ao mEs de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2004 | 81.60 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/04/2004 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede de equipe do P.S.F. aea urbana referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2004 | 340.00 | 00004180963418 | RONALDO HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por serviucos prestados com capinagem e espalhpo de picarras na Rua Joaquim Rodrigues da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2004 | 23.00 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a servicos de pintura realizados em onibus escolar desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2004 | 13.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a servicos de pintura realizados no onibus escolar desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/04/2004 | 15.46 | 00000000000000 | SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinado a pessoa carente para quitiacao de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2004 | 50.00 | 00025069136453 | JOSE LUIZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pesoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2004 | 1039.72 | 00000000000000 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de atividades de urbanismo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/04/2004 | 197.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao Trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/04/2004 | 459.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA CONEXOES LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras destinadas a reposicao no Trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/04/2004 | 600.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens realizadas transportando estudantes do Sitio Catuca neste Municipio , para Escola Estadual Eduardo Medeiros na Sede , no periodo de 01 a 31 de Marco-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000890 | 13/04/2004 | 400.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo Golf lotado na Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/04/2004 | 45.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanciamento realizados no veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeiro quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal durante os dias 01 a 12 de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001048 | 14/04/2004 | 1456.60 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/04/2004 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a impressora de micro computador da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2004 | 30.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturamento de cartucho preto para impressora de micro computador lotado na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos extras prestados com fiscalizacao das ruas nos dias de feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/04/2004 | 615.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 referente a quitacao de contas de agua de imoveis publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000902 | 14/04/2004 | 5000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/04/2004 | 50.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona posto de Equipe do P.S.F. localizado no sitio Tigre, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/04/2004 | 30.00 | 00001117445712 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/04/2004 | 35.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/04/2004 | 35.00 | 00025069136453 | JOSE LUIZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/04/2004 | 30.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/04/2004 | 50.00 | 00001343875706 | MARIA JOSE DA CRUZ SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/04/2004 | 60.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/04/2004 | 30.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicao de um bujao de gas , por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/04/2004 | 27.00 | 00006335488477 | MARIA DAS NEVES SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de um bujao de gas , por ser reconhecido pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/04/2004 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa Saude na Familia - PSF URBANO referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa Saude na Familia - PSF AREA RURAL referente ao mEs de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/04/2004 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao Programa Saude na Familia - PSF AREA RURAL referente ao mEs de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2004 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funacao de Enfermeira junto ao Programa Saude na Familia P.S.F. AREA RURAL referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa Saude na Familia P.S.F. AREA RURAL referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/04/2004 | 1500.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto ao Programa Saude na Familia - P.S.F. AREA RURAL referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/04/2004 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa Saude na Familia - P.S.F. AREA URBANA referente a mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/04/2004 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Tecnico de Enfermagem junto ao Programa Saude na Familia - P.S.F. AREA RURAL referente ao mEs de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/04/2004 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa Saude na Familia - P.S.F. referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/04/2004 | 240.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Odontologia junto ao Programa Saude na Familia - P.S.F. referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/04/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Agentes do PEAA , referente ao Mes Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/04/2004 | 150.00 | 00005031911409 | LUIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com roco das laterais da estrada que liga a sede do municipio aos sitio Tabocas, Galdinos e Gameleira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/04/2004 | 468.15 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados pela locacao de Sistema Informatizado de empenho , referente ao Mes de Fevereiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/04/2004 | 218.40 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da guia do I N S S , GPS, competencia 04/2004, referente a Guia do PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis prestadsoa a esta Prefeitura bem como confeccao de folha de pagamento referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/04/2004 | 100.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de eletrodo destinada a servicos de solda eletrica realizados no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/04/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto eetuado na c/c 8.551-0 referente a tarifa sob devolucao de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2004 | 740.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com recuperacao de estradas vicinais no periodo de 22 a 26 de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2004 | 2196.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaristas quando na prestacao dos servicos de Limpeza de Ruas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2004 | 176.40 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na capinagem das laterais da rua Jose Cabral nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/04/2004 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de lanches e refeicoes as Equipes do P S F , que atuam neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/04/2004 | 1000.00 | 00088518531420 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe dp Programa de Saude na Familia - PSF da sede do municipio para Comunidades Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/04/2004 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar destinados a manutencao do atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/04/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/04/2004 | 1460.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Odontologa junto ao Programa Saude na Familia P.S.F. referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para realizacao de consulta medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2004 | 25.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2004 | 64.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/04/2004 | 15.00 | 00090323769772 | JOSE FORTUNATO DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira concedida a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/04/2004 | 28.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisica de acessorio destinado a reposicao no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2004 | 2970.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacoes do PAB , a servidores da Saude , relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2004 | 11456.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 em favor da SAELPA referente a quitacao de contas de energia eletrica de orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2004 | 30.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a quitacao de aluguel de casa , relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2004 | 20.00 | 00004153704423 | VILMA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de medicamentos , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/04/2004 | 497.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM nesta data para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao periodo de 20 de Marco a 20 de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Associacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2004 | 3440.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do PM nesta data referente a parcelamento de debitos com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/04/2004 | 106.70 | 00011071532472 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2004 | 201.97 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sedo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2004 | 129.58 | 00000000000000 | LINO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EISENHOWER CORREA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2004 | 257.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2004 | 220.00 | 00000000000000 | CLOVENILDO FELIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2004 | 445.00 | 00059461276400 | ALVARO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida juntoa Justica do Trabalho sendo a reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2004 | 149.58 | 00000000000000 | ALEXANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2004 | 204.87 | 00000000000000 | VILMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2004 | 417.45 | 00000000000000 | ELADIO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2004 | 326.00 | 00000000000000 | FERNANDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2004 | 527.00 | 00000000000000 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2004 | 347.30 | 00000000000000 | MARIA HELENA ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | PAULO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2004 | 383.33 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumprimento de Mandado de Bloqueio expedido pela Justica do Trabalho em avor do INSS referente a contribuicoes previdenciarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2004 | 340.64 | 00000000000000 | MARIA BETANIA MARQUES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2004 | 817.95 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias referente a pagamento de acoes trabalhistas movidas junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2004 | 428.48 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas referente a manutencao de pagamento de pessoal durante o mes de abril/2004 em c/c no 665.000-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551-0 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2004 | 688.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 e favor da Uniao referente a publicacao de notas de interesse da Administracao municipal no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/04/2004 | 850.00 | 00091768594449 | FABIANO JOSE MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes universitarios e enfermagem residentes neste municipio para assistir aula na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/04/2004 | 520.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no sitio Izidoro para assistir aula no Grupo Escolar Yaya Alves durante o mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/04/2004 | 280.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida ao Maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/04/2004 | 320.00 | 00003005242420 | ANDREIA FELIX DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professora referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/04/2004 | 200.00 | 00007375828717 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com pintura do Grupo Escolar Plinio Lemos, localizado no sitio Pinga, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000981 | 22/04/2004 | 5500.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3a e 4a parcelas referente a apresentacaoda BANDA OS APACHES durante festejos carnavalescos realizados neste municipio no periodo de 21 a 24 de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0000983 | 22/04/2004 | 1990.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras destinados a reposicao em Onibus escolar lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/04/2004 | 1161.59 | 68704923000249 | BSE S.A - CLARO! | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos com telefonia movel celular do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/04/2004 | 170.00 | 00049882627404 | MARIA SUZETE ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotografias destinadas a arquivo da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/04/2004 | 765.00 | 00000820997404 | ED NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes de documentos, reconhecimento de firmas, escrituras e outros destinados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2004 | 305.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 2o OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes de documentos e reconhecimento de firmas de documentos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/04/2004 | 20.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/04/2004 | 408.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 passagens rodoviarias para o Rio de Janeiro destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/04/2004 | 150.00 | 00064590593491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem em estrada vicinal que liga o sitio Cafula a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00014109700434 | REGINALDO DE PAULA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residentes nos sitios Izidoro e Tabocas para atendimento medico na Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/04/2004 | 240.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa como Agente Municipal de Saude no combate ao Mosquito da Dengue referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/04/2004 | 200.00 | 00022547681404 | TEREZINHA ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos prestados junto a vacinacao dos idosos residentes em zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/04/2004 | 400.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens transportando pessoas carentes doentes do Sitio Pocinhos neste Municipio para Unidade Mista de Saude,na Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/04/2004 | 550.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes carentes residentes no Sitio Torre, neste municipio, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/04/2004 | 50.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um regulador de vltagem destinado ao Trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/04/2004 | 30.00 | 00004400441466 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/04/2004 | 25.00 | 00004385192480 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a compra de alimentos ,por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELICIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo destinado a pessoa carente para compra de medicamentos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/04/2004 | 31.50 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela emissao de documentos desta Prefeitura atraves dos Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000988 | 23/04/2004 | 1600.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado a veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/04/2004 | 120.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com colocacao de agua no Grupo Escolar Joao Cavalcante de Farias, localizado no sitio tabocas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/04/2004 | 800.00 | 00088520870449 | JOEL FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de estudantes do Sitio Goiti para a cidade de Juarez Tavora , referente ao periodo de 01 a 31 de Marco-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000995 | 23/04/2004 | 400.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000996 | 26/04/2004 | 3400.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar na Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/04/2004 | 982.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar , do PROGRAMA RECOMECO , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/04/2004 | 17.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo fiat uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/04/2004 | 30.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de retentores destinados a reposicao em maquina rocadeira lotada na Sec. de Agricultura desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2004 | 117.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar ambulatorial destinados a manutencao do atendimento basico de saude na Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2004 | 80.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames laboratoriais realizados em paciente carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2004 | 190.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/04/2004 | 1500.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recauchutagem de pneus destinados ao trator Massey Fergunson lotado na secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000998 | 28/04/2004 | 1000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculo D-20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000999 | 28/04/2004 | 3291.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda de Unidades Escolares desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/04/2004 | 240.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao realizada em fogoes de unidades escolares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2004 | 36.00 | 02011680000174 | MINAUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a reposicao no veiculo Caravan lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/04/2004 | 135.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Caravan lotado na secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2004 | 60.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito a assessores quando em viagem a campina grande para resolver assuntos junto a assessoria contabil da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos realizado no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2004 | 600.00 | 00003550313454 | ALEKSANDRO FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de laternagem prestados no onibus escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001009 | 30/04/2004 | 10000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de onibus escolar lotado na secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2004 | 23313.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao deste municipio - ENSINO FUNDAMENTAL - referente ao mEs de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2004 | 2718.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao (EDUCACAO INFANTIL) referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2004 | 31947.40 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2004 | 1225.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as unidades escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2004 | 14020.64 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mEs de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2004 | 45.76 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito e motorista lotado em seu Gabinete quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da administracao municipal junto a orgaos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do FPM nesta data para formacaodo PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2004 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2004 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Administracao deste municipio durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2004 | 5175.38 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Administracao referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2004 | 570.00 | 00002657000436 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais destinados a Manutencao das atividades de Urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2004 | 370.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com capinagem da estrada que liga o Sitio Chupadouro a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2004 | 3955.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com recuperacao de estradas vicinais e limpeza das ruas desta cidade no periodo compreendido entre 05 a 16 de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2004 | 409.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 referente a quitacao de contas de agua de orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2004 | 7016.80 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2004 | 1134.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Estradas e Rodagens referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2004 | 10771.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Servicos Urbanos referente ao mEs de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2004 | 13071.48 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2004 | 20.00 | 00007568933725 | LEONIDES BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de faturas de energia eletrica e agua em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2004 | 30.00 | 00005217201410 | LOANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2004 | 50.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2004 | 230.00 | 00018588310406 | GILVAN OLINTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de materiais eletrico e hidraulicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/05/2004 | 28.38 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Admiistracao quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/05/2004 | 24.53 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito quando a servico da administracao municipal na ciade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/05/2004 | 10.25 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a reposicao no Grupo Escolar do sitio Torre neste muincipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2004 | 35.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a reposicao no veiculo Caravan lotada na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob retirada de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria, pela retirada de extrato, efetuado na conta 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2004 | 10.00 | 00003680948476 | ADRIANA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financiera concedida a pessoa carente residnete neste municipio para aquisicao de generos allimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/05/2004 | 25.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado a reposicao no veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2004 | 32.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/05/2004 | 25.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado a reposicao em veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2004 | 50.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicao de Generos alimenticios por ser reconhecida carente atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2004 | 22.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a uma ajuda financeira concedida a carente para compra de um bujao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2004 | 80.00 | 00003816680453 | ERIBERTO NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1/3 de ferias - periodo 2003-2004- do funcionario acima citado . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1/3 de ferias da funcionaria acima citada - periodo 2003-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/05/2004 | 300.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de mao de obra na Rede Eletrica do Sitio Queimadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2004 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura, atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/05/2004 | 188.29 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na emissao de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/05/2004 | 300.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do predio onde funciona a Sede desta Prefeitura relativo ao mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2004 | 250.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de peca destinada a reposicao no onibus escolar deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/05/2004 | 100.00 | 00004922168435 | DARLAN LIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Cenario da Paixao de Cristo, realizado atraves de Grupo Teatral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/05/2004 | 533.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao onibus escolar atraves da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/05/2004 | 8.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resina destinada a reparos realizados em onibus escolar lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | JOCEL-FECHINE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/05/2004 | 1108.87 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico feito pela Caixa Economica por conta da devolucao do saldo do contrato de repasse 124.500.55/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/05/2004 | 5.50 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao de atividades de urbanismo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | AVANI ALVES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda fincanceira para complementar a compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/05/2004 | 50.00 | 00002747735460 | IVANILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira para compra de um enxoval de Bebe , atraves da Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/05/2004 | 50.00 | 00006335488477 | MARIA DAS NEVES SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/05/2004 | 10.00 | 00097850063449 | IRENE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/05/2004 | 36.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar ambulatorial destinados a Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001090 | 06/05/2004 | 285.81 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Unidades de Saude , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/05/2004 | 72.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Setor de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/05/2004 | 31.96 | 01832436000100 | ESPETO E PANELA RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito e Vice-Prefeito quando a servico da administracao municipal na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/05/2004 | 280.00 | 09351644000107 | CASA DO SILENCIOSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/05/2004 | 31.96 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores lotados na Secretaria de Administracao quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/05/2004 | 110.00 | 08957284000110 | ISFEL - INDUSTRIA SERRALHERIA R.S. FREIRE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em vidros do onibus deste Municipio , atraves da Secretaria de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/05/2004 | 314.84 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimnticios destinados a confeccao de bolos e tortas destinadas a comemoracoes ao Dia das Maes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/05/2004 | 24.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de internet para uso das secretarias municpais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/05/2004 | 30.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no caminhao D60 lotado na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/05/2004 | 50.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2004 | 35.00 | 00005323822422 | FABIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2004 | 2745.12 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao recolhimento do INSS-EMPRESA dos Servidores lotados na Sec. de Saude atraves de Debito Automatico na conta do FPM- Referente a 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2004 | 221.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Setor de Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2004 | 30.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografia destinadas a arquivo da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2004 | 14955.33 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao recolhimento do INSS-EMPRESA dos servidores atraves de Debito automatico efetuado na Conta do FPM- referente ao Mes 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2004 | 1208.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Pasep , debito automatico , na conta do F P M, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2004 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c do FPM em favor da Confederacao Nacional dos Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios com assessoramento juridico prestados a esta Prefeitura atraves de debito automatico efetuado na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2004 | 9424.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do parcelamento do I N S S , atraves da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2004 | 4895.75 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao recolhimento do INSS-EMPRESA dos Servidores do MDE , atraves de Debito automatico efetuado na cota do FPM-04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2004 | 130.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com colocacao de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas, localizado nositio Pedra dos Malheiros neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2004 | 91.94 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados a sorteio com maes durante comemoracoes ao Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2004 | 210.32 | 00000000000000 | LUZIA MIGUEL FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal a reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2004 | 399.42 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias decorrentes de pagamentos de acoes trabalhista movidas junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2004 | 35.45 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito e acessor quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2004 | 83.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado a veiculo deste Municipio , atraves da Secretaria de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2004 | 211.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinados a veiculos deste Municipio , atraves do Setor de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2004 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de terreno para funcionamento da feira de animais nesta cidade referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2004 | 615.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuaod na c/c 8.551-0 em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2004 | 40.00 | 09382904000101 | VIDROBOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado a ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001116 | 11/05/2004 | 918.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2004 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia para funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2004 | 10.00 | 00005914208483 | MARIA DO CARMO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2004 | 35.00 | 00004298428486 | CLAUDIANA FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2004 | 100.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente aos meses de Marco e Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2004 | 200.00 | 00002771079461 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente aos meses de Abril e maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2004 | 30.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2004 | 60.00 | 00032917406453 | ANDRE GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio destinado a quitacao de aluguel de casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | PATRICIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda de custo a pessoa carente deste Municipio , para aquisicao de medicamentos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/05/2004 | 30.00 | 00000841246793 | MARIA CRISTINA DE JESUS F.RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a pessoa carente para comprar um bujao de Gas , atraves da Sec. de Assist. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2004 | 70.00 | 00085418331434 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de um ajuda financeira destinado a quitacao de aluguel de casa de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/05/2004 | 200.00 | 00043449042491 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens transportando a Assistente Social a cidade de Campina Grande , quando resolvia assuntos relacionados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2004 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado ao uso em Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VANILSON MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo FIAT UNO - placa MMU-0662- da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/05/2004 | 73.95 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal da Saude , quando resolviam assuntos deste Municipio na cidade de C. Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com espalhagem de picarras em trechos de estradas de comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/05/2004 | 90.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no conserto de material eletrico pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001133 | 12/05/2004 | 10000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de onibus escolar e demais veiculos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/05/2004 | 32.34 | 00000000000000 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica do Grupo Escolar Pe. Calixto, referente aos meses de Marco e Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/05/2004 | 2193.25 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de roupas de componentes das Quadrilha Arraial da Serra desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/05/2004 | 3454.89 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do FGTS referente as competencias 05, 06 e 07 de 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/05/2004 | 239.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de agua de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/05/2004 | 100.00 | 00088588610434 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na colocacao de picarras na estrada do Sitio Torre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/05/2004 | 100.44 | 00000000000000 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica em atraso de imoveis locados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/05/2004 | 274.50 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Trator MasseyFergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/05/2004 | 340.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Locacao do Imovel onde funciona a Sede do Programa do PEAA ,neste Municipio, durante os meses de Fevereiro e Marco-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2004 | 156.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pecas destinados a reposicao no veiculo ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/05/2004 | 385.00 | 00062778749772 | JOAO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes residentes no sitio Imbe para atendimento medico na Unidade MIsta de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/05/2004 | 29.12 | 00000000000000 | CELB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de posto de saude desta cidade referente aos meses de Marco e Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/05/2004 | 30.00 | 00005217201410 | LOANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/05/2004 | 135.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de energia eletrica de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/05/2004 | 150.00 | 00005715360420 | NATALIA LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinado a quitacao de aluguel de casa , atraves da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/05/2004 | 120.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a compra de oculos de grau de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/05/2004 | 48.52 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energai eletrica de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2004 | 30.00 | 00004258429406 | IRENALDO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2004 | 30.00 | 00005809199437 | ANDREIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2004 | 60.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas a Servidores da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2004 | 660.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na revisao e conserto de equipamentos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servico bracal em zona rural deste municipio no periodo conpreendido entre 19 a 30 de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2004 | 833.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com escavacao de valas em estradas vicinais que acessam a sede do municipio as comunidades rurais deste municipio, referente ao periodo compreendido entre 19 a 30 de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza das ruas da sede do municipio no periodo compreendido de 19 a 30 de aril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil prestada a esta Prefeitura bem como confeccao de folha de pagamento referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2004 | 60.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesas com refeicoes a servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/05/2004 | 482.28 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/05/2004 | 70.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001171 | 17/05/2004 | 1040.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/05/2004 | 33.70 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencia via SEDEX de interesse da Administracao Municipal com destino a cidade de Brasilia- DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/05/2004 | 96.00 | 00002595202413 | LUCAS GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados transportando a Coordenadora do Projeto Alfabetizacao Solidaria do Sitio Imbe neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001168 | 17/05/2004 | 1890.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos alimenticios destinados a Merenda Escolar nasUnidades de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/05/2004 | 8.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado a reposicao em veiculo fiat uno lotado na Secretaria de Saude deste municiio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/05/2004 | 20.00 | 00096396040468 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/05/2004 | 150.00 | 00088471900459 | GILVANIA DO NASCIMENTO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a tratamento de saude , atraves da Sec. de Assist. Social . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/05/2004 | 21.75 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretario de AssistEncia Social deste municipio, quando a servico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/05/2004 | 10.00 | 00005879642437 | MARIA DAS NEVES VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/05/2004 | 35.00 | 00005090936471 | SUZANA BATISTA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de colchao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/05/2004 | 25.00 | 00004573444408 | EUNICE ERNESTO DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/05/2004 | 32.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado aos Servicos dos Colaboradores Eventuais do PEAa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/05/2004 | 20.95 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretario de Saude quando a servico desta Secretaria na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/05/2004 | 11887.69 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de debitos de energia eletrica de orgaos publicos atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/05/2004 | 65.80 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de telefone destinadoa secretaria de admnistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/05/2004 | 93.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao do sistema de Informatica neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/05/2004 | 1294.59 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone (399 4111) de orgao municipal referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/05/2004 | 1453.73 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone (399 4081) de orgao municipal referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/05/2004 | 1984.88 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone de orgaos municipais em atraso referente aos meses de Janeiro e fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/05/2004 | 28.38 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a orgaos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/05/2004 | 100.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com capinagem nos Grupos Escolares Senador Ruy Carneiro, Mimosa Dias e secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 19/05/2004 | 144.00 | 24493447000108 | NOURI ARAMARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado ao vestuario das Quadrilhas Arraial da Serra e Nova Geracao , ambas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/05/2004 | 364.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinado a confeccao de vestuario dos componentes da Quadrilha Arraial da Serra para apresentacoes durante os festejosjuninos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/05/2004 | 982.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/05/2004 | 85.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no veiculo FIAT UNO , da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSELIA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/05/2004 | 10.00 | 00004230613482 | MARIA SALETE DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARCIA CLEIDE DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUCEMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxas de indentidades destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 19/05/2004 | 40.00 | 00001403741409 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicao de alimentos por ser reconhecido pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001195 | 19/05/2004 | 123.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a destribuicao atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2004 | 60.00 | 00005037995485 | JOSE CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2004 | 30.00 | 00046846468404 | RITA DO CARMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2004 | 800.00 | 03008207000109 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Doacao de ataudes atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude - relativo ao mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como enfermeira do P S F , area rural - durante o mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2004 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestadoscomo Auxiliar de Enfermagem do P S F , AREA Rural , mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2004 | 1460.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no P S F , como Odontologa , Mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2004 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem - Zona Urbana- durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Medica do PSF - AREA RURAL- durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do P S F - RURAL - como medico deste Municipio , durante o mes de Maio -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos medicos prestados no PSF, Zona Urbana- durante o mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Enfermeira do P S F - Zona Rural - Mes de Maio -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como enfermeira da Zona Rural deste Municipio, durante o mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2004 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Tec. de Enfermagem - area rural- durante o Mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2004 | 3080.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacoes ao pessoal do PAB, relativo ao mes de Maio -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2004 | 500.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carradas de picarras destinadas a recuperacao de estradas vicinais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2004 | 200.00 | 00007375828717 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na colocacao de picarras nas estradas dos Sitios Tabocas , Izidoro e Gameleira , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2004 | 125.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a manutencao de atividades de urbanismo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2004 | 200.00 | 00020480172404 | JOSE PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com capinagem de estrada que liga o Povoado de Queimadas a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2004 | 218.06 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de seguro dos veiculos Onibus de placas kUF 9405 e MMP\-4968 , ambos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2004 | 110.00 | 00000000000000 | TARCISO BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de alimentos destinadas a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2004 | 200.00 | 00000094024464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens transportando estudantes dosSitios para Escola Dom Adauto neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2004 | 439.06 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da segunda e ultima parcela do acordo trabalhista realizado entre funcionario e esta prefeitura e parte do 13o salario do ano de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c do FPM referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2004 | 226.00 | 00000000000000 | ERASMO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2004 | 137.00 | 00000000000000 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2004 | 1092.87 | 00000000000000 | ROSSANA DA SILVA CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/05/2004 | 347.30 | 00000000000000 | MARIA HELENA ALVES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/05/2004 | 204.87 | 00000000000000 | VILMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/05/2004 | 417.45 | 00000000000000 | ELADIO CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal a reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2004 | 264.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal a reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/05/2004 | 796.33 | 00000000000000 | SOLANGE DE SOUZA C. PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal a reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2004 | 315.00 | 00000000000000 | ROMILDO BRAZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal a reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2004 | 896.00 | 00000000000000 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal a reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/05/2004 | 129.00 | 00000000000000 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal a reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/05/2004 | 900.87 | 00000000000000 | ANA DEIVA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal a reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2004 | 225.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VICENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal, reclamada | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2004 | 171.00 | 00064592847415 | JOSE ELISERIO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefitura Municipal a reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/05/2004 | 272.00 | 00000000000000 | ANA MARIA RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sedo a Prefeitura Municipal a reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/05/2004 | 106.70 | 00011071532472 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/05/2004 | 772.87 | 00000000000000 | ADALBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho,sendo a Prefeitura Municipal a reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2004 | 896.00 | 00000000000000 | METUSELA LAMEQUE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2004 | 527.00 | 00000000000000 | JOAO GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/05/2004 | 686.77 | 00000000000000 | EDJADSON ALVES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho, sendo a Prefeitura Municipal reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2004 | 472.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do P A S E P , nesta data.Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/05/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/05/2004 | 800.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada as cidades de Campina Grande e Inga transportando o Secretario de Administracao deste municipio para resolver assuntos a fim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/05/2004 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuaod na c/c 4.350-8 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001246 | 21/05/2004 | 4368.60 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel destinado ao onibus escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/05/2004 | 2000.00 | 00091768594449 | FABIANO JOSE MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens realizadas transportando estudantes universitarios e do curso de enfermagem para cidade de Campina Grande-Pb, no turno noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/05/2004 | 650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados no onibus escolar de placa KUF 9405 , pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/05/2004 | 300.00 | 00071444858491 | LUCIANA DE OLIVEIRA COSTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acordo trabalhista e 13o salario referente ao ano de 2000, entre funcionaria e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/05/2004 | 14.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura destiando a recuperacao em onibus escolar lotado na Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/05/2004 | 240.00 | 00014798948420 | SONIA MARIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP referente ao exercicio 2002 de servidora lotada na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/05/2004 | 150.00 | 00004180963418 | RONALDO HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de capinagem nas laterais dos meios fios das ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/05/2004 | 530.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com reposicao de calcamento em trechos das ruas Sete de Setembro e Rosa Rainha nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/05/2004 | 1500.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de colocao de picarras destinadas a recuperacao de Estradas Vicinais . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/05/2004 | 465.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestarm servicos com escavacao de valas em estradas vicinais que ligam a sede deste municipio a Comunidades Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/05/2004 | 615.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos dom limpeza das ruas desta cidade no periodo compreendido de 03 a 07 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/05/2004 | 200.00 | 00092789641404 | JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de colocacao de picarras nas estradas do Sitio Pocinhos e Povoado de Queimadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/05/2004 | 940.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal em zona rural deste municipio no periodo compreedido entre 03 a 07 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/05/2004 | 50.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do imovel onde funciona o PSF , localizado no Sitio Tigre , referente ao mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/05/2004 | 253.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinados a veiculos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/05/2004 | 100.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consulta oftalmologica realizada em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/05/2004 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes destinadas as Equipes do P S F que atuam neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/05/2004 | 600.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens transportando a coordenadora do P S F , em visitas a comunidades Rurais deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/05/2004 | 140.00 | 00003067687477 | JOSE AURELIO CAZUZA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes residentes no sitio Tigre para atendimento medico na Unidade MIsta de Saude desta ciade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/05/2004 | 400.00 | 00079724566404 | ANTONIO JOAQUIM DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes carentes residente sno sitio Juca neste municipio, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/05/2004 | 250.00 | 00091762057468 | ANTONIO ALEIXO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor de carro de som com divulgacao de eventos relacionados com a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001264 | 21/05/2004 | 6000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/05/2004 | 260.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa como Agente Comunitario de Saude no combate ao mosquito da dengue durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/05/2004 | 20.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/05/2004 | 29.44 | 02689017000123 | DEBORAH MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a peciente carente a acompanhantes quando em viagem ao Rio Grande do Norte para realizar consulta oftalmologica especializada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/05/2004 | 19.80 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados destinados a portoes do matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/05/2004 | 31.80 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Secretario de Servicos Urbanos e assessores quando a servico desta Secretaria na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/05/2004 | 24.95 | 00003681171467 | ELENILDA FERREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de conta de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/05/2004 | 450.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao e processamento dos sistemas de saude deste municipio referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | WILPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em onibus escolar lotado na Secretaria de Educacao desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/05/2004 | 29.40 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/05/2004 | 35.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na manutencao corretiva da Impressora E P S O N - HP-840 , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/05/2004 | 150.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma gratificacao ao Destacamento Polical que atua neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/05/2004 | 50.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos tecnicos prestados na Manutencao em microcomputador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/05/2004 | 1161.59 | 68704923000249 | CLARO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura do telefone pertencente ao Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/05/2004 | 300.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma gratificacao ao Maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/05/2004 | 15.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de material medico destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/05/2004 | 240.00 | 00004008660488 | JANE LADY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar da odontologa , durante o mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentro de viagens realizadas transportando pessoas carentes da Zona Rural para a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/05/2004 | 20.00 | 00002198766493 | CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aqusicao de um botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/05/2004 | 100.00 | 11653458000166 | C E NO R-CENTRO DE OLHOS DO RECIFE S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consulta oftalmologica especializada, realizada em pessoa carente deste Municipio , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/05/2004 | 700.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados transportando o Secretario de Agricultura desta Cidade em visitas nas Comunidades Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/05/2004 | 490.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado ao Setor de Iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/05/2004 | 2000.00 | 01632044000105 | EMPREENDIMENTO CONSTRUTORA ARAUJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao de atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/05/2004 | 10.00 | 00005516627435 | JOSE ROBERTO PAULO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generosalimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/05/2004 | 10.00 | 00040839737491 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/05/2004 | 20.00 | 00003126776426 | MARIA JOSE FEITOZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/05/2004 | 25.00 | 00004400441466 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipiopara aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MERCIA GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo para quitacao de Mensalidade do Curso de Pedagogia , realizado na cidade de Campina Grande- relativo aos meses de Abril e Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/05/2004 | 110.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material destinado ao FIAT UNO -Placa MMU-0662, pertencente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001296 | 26/05/2004 | 2520.80 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/05/2004 | 50.00 | 00046846387404 | LUSINETE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de Faixas destinadas as Acoes da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/05/2004 | 520.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens transportando estudantes do Sitio Chupadouro para o Grupo Escolar Jose Lins do Rego , referente ao periodo de 01 a 31 de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/05/2004 | 120.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na colocacao de agua nos Grupos localizados na Zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/05/2004 | 186.00 | 04212466000101 | EDVAN FREIRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinadas aos Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001297 | 26/05/2004 | 3945.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Golf lotado no gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/05/2004 | 2000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Honorarios advogaticios prestados a este Municipio , relativo ao meses de Janeiro e Fevereiro 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/05/2004 | 658.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias concedidas ao Sr. Prefeito Municipal ,quando resolvia assuntos do interesse desta Prefeitura junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/05/2004 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.280-1 referente a tarifa sob fornecimento de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/05/2004 | 297.96 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do G P S , correspondente a competencia do mes de Maio -2004- dos Colaboradores do PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/05/2004 | 300.00 | 00088493717487 | REGINA OLGA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelas de acordo trabalhista entre funcionaria e este Municipio e 13o salario , relativo ao ano de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001306 | 27/05/2004 | 6000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinado a Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa Aedes Aegypti-PEAa. Mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/05/2004 | 90.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/05/2004 | 300.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao em veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/05/2004 | 40.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviucos de alinhamento de direcao e calibragem de pneus realizados no veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/05/2004 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/05/2004 | 10.00 | 00004385192480 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/05/2004 | 50.00 | 00006635047409 | MARIA SANTANA PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/05/2004 | 30.00 | 00005871563414 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/05/2004 | 20.00 | 00005090936471 | SUZANA BATISTA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de uma ajuda financeira destinado a quitacao do pagamento de aluguel de casa relativo ao Mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/05/2004 | 150.00 | 00005836604444 | HAROLDO MACEDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complementar uma passagem para o Rio de Janeiro - RJ , atraves da Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/05/2004 | 120.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no processo seletivo de Agentes Comunitarios de Saude , para preenchimento de vaga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2004 | 240.00 | 00063701162700 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsda por participacao no Programa Teto Financeiro Epidemiologico e Controle de Doencas da Vigilancia Ambiental referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2004 | 240.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de bolsa por atuacao no Programa teto Financeiro Epidemiologico e Controle de Doencas da Vigilancia Ambiental referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/05/2004 | 800.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em podagem de arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 10 a 21 de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2004 | 495.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com escavacao de valas em estradas vicinais que acessam a sede do municipio a comunidades rurais no periodo de 10 a 21 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2004 | 980.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal em zona ural deste municipio, no periodo compreendido de 10 a 21 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/05/2004 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em pneus do onibus deste Municipio , atraves da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/05/2004 | 100.00 | 00003550313454 | ALEKSANDRO FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Diferencial do onibus escolar deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/05/2004 | 733.33 | 00012345678909 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados nas Renovacoes de Licenca anual de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/05/2004 | 15.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretario de Educacao deste municipio quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos junto a orgaos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consserto do diferencial do onibus escolar, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/05/2004 | 20.90 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/05/2004 | 236.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do P A S E P , nesta data, conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/05/2004 | 3458.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Debito automatico em favor do F G T S direto na conta do FPM , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/05/2004 | 72.00 | 00012345678909 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com mudanca de categoria do veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2004 | 162.58 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2004 | 621.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultas especializadas realizadas em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2004 | 33.30 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores lotados na secretaria de Assistencia Social deste municipio quando a servico desta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARMELITA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira concedida a carente para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2004 | 500.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de xerox destinada a Sec. Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2004 | 8.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coifa destinada a reposicao em veiculo Fiat Uno lotado na secretara de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2004 | 13508.88 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Locacao do Imovel onde funciona a Sede da Equipe do P S F , Area Urbana , relativo aos meses de Marco e Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2004 | 130.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS C. CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta especializada em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADA: Vitoria Adriene Alves Leal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2004 | 250.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de dentista do Programa Saude Bucal quando em visita as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2004 | 902.50 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001366 | 31/05/2004 | 1612.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao do atendmento basico de saude na Unidade Mista Flavio Bilu e POstos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001346 | 31/05/2004 | 41098.46 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao de execucao de construcao de 03 centros comunitarios localizados nas comunidades rurais de Chupadouro, Gameleira dos Galdinos e Pinga; bem como construcao de 01 cisterna localizada na Comuniades de Tabocas, conforme contrato de repasse no 0148802-14/2002. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2004 | 7446.13 | 99999999999999 | FOPAG - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2004 | 1221.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Estradas e Rodagens referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2004 | 12005.81 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Servicos Urbanos referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00000074702408 | IREMAR IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de Lixo da Zona Urbana para a Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2004 | 1274.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/05/2004 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Administracao deste municipio durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2004 | 10.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placa para automovel pertencente a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2004 | 6.00 | 12922829000120 | 9o OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais prestados a esta Prefeitura com reconhecimento de firmas de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2004 | 13.60 | 08271322000187 | DECARLINTO - SERVICO NOTARIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais prestados com autenticacoes de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2004 | 5756.77 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na secretaria de Administracao referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2004 | 1502.74 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sinal referente a parcelamento de debitos com a TELEMAR no valor de R$ 7.513,68 ( 399 4081), sendo demais parcelas fixas no valor de R$ 808,43. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2004 | 500.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documetos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2004 | 13824.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2004 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2004 | 528.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por conta das despesas pelo pagamento de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes destinados ao pessoal lotado na Sec.Municipal de Educacao , durante reuinoes diversas realizadas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2004 | 2325.00 | 00003815960444 | LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de conserto e recuperacao de Carteiras Escolares destinadas as Unidades de Ensino da Zonal Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2004 | 30.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao corretiva em caixa amplificada pertencente a Radio Comunitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2004 | 19.70 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretario de Educacao deste municipio quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2004 | 24697.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2004 | 34041.53 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF-60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2004 | 2908.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Educacao Infantil referente oa mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001369 | 01/06/2004 | 3291.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda de Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2004 | 1200.00 | 08838252000104 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados destinados a comemoracoes alusivas ao Dia das Maes realizadas nesta ciadde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.166 referente a tarfifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a Prefeitura Municipal atraves de debito automaticpo efetuado na c/c 8.551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2004 | 14.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesas com refeicoes destinadas a servidores da Sec. de Administracao quando resolviam assuntos deste Municipio , junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2004 | 300.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a sede da prefeitura, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2004 | 700.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos graficos destinados a esta Prefeitura Municipal , atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2004 | 200.00 | 00013197789415 | MANUEL TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para manutencao do Contigente Policial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/06/2004 | 133.00 | 00000000000000 | COPIADORA No1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interese da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Locacao do Sistema de Empenho informatizado , relativo ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 1.252 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/06/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/06/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001376 | 02/06/2004 | 1250.18 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda de alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - PEJA neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/06/2004 | 400.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona a sede do Programa Alfabetizacao Solidaria, neste municipio, referente aos meses de Janeiro Fevereiro, Marco Abril e Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/06/2004 | 175.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao industrial 02 bocas destinado a Unidade Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/06/2004 | 1190.00 | 00000000000000 | MURILO LINS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de butijoes de gas destinados aos Grupos Escolares , atraves da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/06/2004 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para funcionamento da feira livre de animais nesta cidade, referente oa mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/06/2004 | 400.00 | 00036466409449 | SEVERINO FLOR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residentes no sitio Pocinhos neste municipio para atendimento medico na Unidade Mista de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/06/2004 | 300.00 | 00056943512404 | AGUINALDO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes carentes residentes no sitio Tabocas, neste municipio, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/06/2004 | 440.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como enfermeira do PSF - Area Rural, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/06/2004 | 902.50 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como medico do PSF Rural, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2004 | 440.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como enfermeira - PSF Area Rural, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/06/2004 | 902.50 | 00000000000000 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como medico do PSF - Area Rural, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/06/2004 | 724.54 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como Odontologa do PSF, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2004 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado a destribuicao em Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/06/2004 | 110.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na bomba d agua do veiculo D-20 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/06/2004 | 40.00 | 00001403741409 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de alimrentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/06/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MARCONE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para realizar pagamento de inscricao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/06/2004 | 15.00 | 00006103300479 | RENILDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de alimentos por ser reconhecida pessoa carente . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/06/2004 | 20.00 | 00004298428486 | CLAUDIANA FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira para compra de Medicamentos atraves do Setor de Assistencia Social . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/06/2004 | 30.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicao de um botijao de Gas de Cozinha,atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARCIA CLEIDE DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio , atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/06/2004 | 50.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/06/2004 | 35.00 | 00006635049452 | LUCIANA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/06/2004 | 330.00 | 00030425913449 | ROMERO AGRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com confeccao de protese dentaria destinada a pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/06/2004 | 50.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/06/2004 | 80.00 | 11653458000166 | CENOR-CENTRO DE OLHOS DO RECIFE S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame de mapeamento, na paciente Evaneide Ferreira de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/06/2004 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com concerto de maquinas de escrever e mimiografo pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos executados em onibus escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/06/2004 | 2261.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, amortecedores e outras pecas destinadas a reposicao no veiculo D-20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/06/2004 | 60.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de direcao executados no veiculo D-20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/06/2004 | 170.70 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos e outras mercadorias destinados a reparos realizados em onibus escolar lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/06/2004 | 52.00 | 01689925000154 | CONTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura destinados a reparos realizados no onibus escolar placas MMP 4968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/06/2004 | 20.00 | 00004385192480 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda de custo destinada a pessoa carente deste Municipio , para compra de um bujao de Gas . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/06/2004 | 50.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/06/2004 | 35.00 | 00051883678404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/06/2004 | 30.00 | 00006665687406 | LUZIA RUFINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/06/2004 | 50.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de material destinado a times de futebol deste Municipio , durante torneio realizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/06/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidades dos meses de Fevereiro, Marco, Abril e Maio/2004 do Curso de Pedagogia em Regime Especial oferecido a professores do Ensino Fundametal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/06/2004 | 331.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a recuperacao de bancos do onibus escolar lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/06/2004 | 24.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Provedor de Internet deste Municipio, fatura com vencimento 10/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/06/2004 | 26.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos destinados a manutencao de atividades de Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a compra de um botijao de gas atraves do Setor de Assistencia Social . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/06/2004 | 177.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/06/2004 | 13.00 | 00000000000000 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca para reposicao no veiculo D-60 do setor de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/06/2004 | 75.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a reposicao em iluminacao publica da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/06/2004 | 615.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551 em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/06/2004 | 550.00 | 00000000000000 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para reposicao no veiculo D-60 , pertencente a Sec. de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/06/2004 | 8.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca para reposicao no veiculo Fiat Uno da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/06/2004 | 60.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | WAJDI FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na filmagem de eventos destinadas a Prefeitura Local . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao do Sistema Informatizado de Empenho a este Municipio , relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.046 referente a tarifa sob emissao de cheque sem undos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/06/2004 | 7.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca para reposicao no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/06/2004 | 5186.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Debito automatico em favor do INSS - EMPRESA -M D E - atraves da conta do F P M , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/06/2004 | 10009.23 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves do Banco do Brasil S/A. nesta data , em favor do I N S S -PARCELAMENTO - ADM. debitado na conta do F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/06/2004 | 734.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do P A S E P, nesta data , conta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/06/2004 | 15652.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de I N S S - EMPRESA - nesta data , debitado automaticamente na conta do F P M . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/06/2004 | 366.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento nesta data em favor do P A S E P , debitado direto na conta do F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/06/2004 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicaopara esta Confederacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 4.263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/06/2004 | 30.00 | 00005090936471 | SUZANA BATISTA VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a pessoa carente deste Municipio , para quitacao de aluguel de casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/06/2004 | 2836.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do I N S S - EMPRESA - SAUDE- Debitado automaticamente nesta data na conta do F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/06/2004 | 500.00 | 00035441097434 | MANOEL PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando pessoas carentes doentes, do povoado de Queimadas para a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/06/2004 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a sede da Secretaria de Saude, deste municipio, alusivo ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/06/2004 | 20.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo FIAT UNO , pertencente a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/06/2004 | 30.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio , para quitacao de aluguel de casa , atraves do Setor de Assistencia Social . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/06/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza das ruas deste municipio, no periodo de 24 de Maio a 04 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/06/2004 | 1011.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na abertura de valas nas laterais das estradas vicinais de acesso as localidades rurais deste municipio, no periodo de 24 de Maio a 04 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2004 | 1145.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como trabalhador bracal na zona rural deste municipio, no periodo de 24 de maio a 04 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/06/2004 | 639.66 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de contribuicoes previdenciarias decorrentes de pagamentos de acoes trabalhistas movidas junto a JUSTICA DO TRABALHO conta a Prefeitura Municipal de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/06/2004 | 1200.00 | 00053009789734 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando estudantes do sitio Catuca neste municipio, para a Escola Estadual Dom Adautoe Senador Rui Carneiro, nesta cidade, referente ao periodo de 01/04 a 31/05/2004, no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/06/2004 | 525.00 | 00088520870449 | JOEL FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens, transportando estudantes do Sitio Goiti, para a cidade de Juarez Tavora, referente ao periodo de 01 a 30 de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2004 | 56.00 | 00000000000000 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para reposicao no onibus escolar deste Municipio , atraves da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/06/2004 | 20.45 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a assessoria contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos meses de Abril e Maio/2004, correspondente a subvencao concedida ao Ministerio Publico desta Comarca, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/06/2004 | 20.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado a Prefeitura Municipal , atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001461 | 14/06/2004 | 1360.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculo D20 lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/06/2004 | 60.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de peca para reposicao no onibus , pertencente a secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/06/2004 | 30.00 | 00032917406453 | ANDRE GOMES DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a quitacao de aluguel de casa , referente ao Mes de Junho -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/06/2004 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios atraves do Setor de Assistencia Social . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/06/2004 | 40.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | VERONICA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um bujao de Gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/06/2004 | 450.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com digitacao e processamento do sistema de saude do municipio referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos mecanicos prestados no veiculo FIAT , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/06/2004 | 6000.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidades dos meses de OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004 do Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/06/2004 | 21.98 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de expediente destinado a Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicaopara a AMCAP atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/06/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados junto ao Gabinete do Prefeito atraves de debito automatico efetuado na c/c 4.263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/06/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, bem como confeccao de folhas de pagamento referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551 referente a emissao de copia de DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/06/2004 | 1500.00 | 03421282000199 | L C R ARTE- COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Ampliacao de foto do Municipio - Ampliacao Aereo Fotografica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/06/2004 | 30.00 | 00002152858409 | MARLENE ANDRE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com lanches destinados aos componentes da Quadrilha Arraial da Serra durante apresentacao nos festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/06/2004 | 62.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lubrificantes destinados a ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/06/2004 | 443.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar ambulatorial destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001479 | 17/06/2004 | 1500.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/06/2004 | 2790.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade por atividades desenvolvidas junto ao PAB durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/06/2004 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como auxiliar de enfermagem PSF - Area Rural, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como medica do PSF Equipe II - Area Rural, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/06/2004 | 1460.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Odontologa do PSF, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como medico PSF - Rural, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/06/2004 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem PSF - Area Urbana, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/06/2004 | 1500.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como enfermeira do PSF - Area Rural, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/06/2004 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como tecnica em enfermagem (PSF) - Area Rural, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/06/2004 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como enfermeira do PSF - Area Rural, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/06/2004 | 240.00 | 00005444099497 | MARIA JOSE PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Auxiliar da Odontologa no PSF, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/06/2004 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como enfermeira Area Rural PSF, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/06/2004 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como medico do PSF Urbano, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/06/2004 | 4420.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude (PACS), referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/06/2004 | 9.00 | 00000000000000 | ALMEIDA COM.E REP.DE MAT.DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma torneira destinada a Maternidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/06/2004 | 18.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lanterna destinada a Agente do Programa de Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/06/2004 | 30.00 | 00004258429406 | IRENALDO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/06/2004 | 230.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona a sede do Conselho Tutelar deste municipio referente aos meses de Abril e Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/06/2004 | 35.50 | 10714194000574 | TELETINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado ao Setor de Urbanismo para serem destribuidos em Acoes de pintura em predios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/06/2004 | 30.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a reposicao no veiculo D-20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/06/2004 | 14.98 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auqisicao de material de expediente destinados a manutencao de atividades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/06/2004 | 28.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/06/2004 | 208.36 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a confeccao de enfeites,para apresentacao de quadrilha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/06/2004 | 79.00 | 01689925000154 | CONTINTAS - COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e solventes destinados a reparos realizados no veiculo D-20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/06/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas deste municipio, no periodo de 07 de Junho a 18 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/06/2004 | 1027.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como trabalhador bracal na zona rural deste municipio, no periodo de 07 a 18 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/06/2004 | 777.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na abertura de valas nas laterais das estradas vicinais de acesso as localidades rurais deste municipio, no periodo de 07 a 18 de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/06/2004 | 400.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel destinado ao alojamento dos transportes publicos deste Prefeitura, referente aos meses de Marco e Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/06/2004 | 200.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel destinado ao alojamento dos transportes publicos desta edilidade, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/06/2004 | 110.00 | 00072601280468 | EDMILSON NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na capinagem (roco) das estradas vicinais de acesso aos sitios Izidoro e Torre, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE BARROS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um bujao de gas atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/06/2004 | 30.00 | 00004400442438 | MARIA INES TRANQUILINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de um bujao de gas, atraves da Sec. de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/06/2004 | 255.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua das pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes, destinados as equipes do PSF e Saude Bucal que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/06/2004 | 440.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial pelos servicos executados como enfermeira PSF - area Rural, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/06/2004 | 37.50 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destiada ao Prefeito e motorista lotado em seu Gabinete, quando em viagema a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da administracao municipal junto a assessoria contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/06/2004 | 1063.00 | 00000000000000 | ROSSANA DA SILVA CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios, processo no 030981/2003 em favor da Reclamante acima citada e tendo como Reclamado a Prefeitura Municipal de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/06/2004 | 225.00 | 00000000000000 | JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, em favor do Sro Sebastiao Vicente Neto, referente a 2a parcela do acordo de fls. 08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/06/2004 | 1063.00 | 00000000000000 | ANA DEIVA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho , em favor do Credor acima citado e tendo como reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/06/2004 | 1063.00 | 00000000000000 | ADALBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acao movida atraves do PODER JUDICIARIO em favor do reclamante acima citado , tendo como reclamado a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/06/2004 | 1063.00 | 00000000000000 | SOLANGE DE SOUZA C. PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho , contra esta Prefeitura Municipal , em favor da reclamante acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/06/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | PAULA FRANCINETE BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao movida junto a JUSTICA DO TRABALHO , em favor da reclamante acima citada tendo como reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2004 | 1038.30 | 00000000000000 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acao movida junto a JUSTICA DO TRABALHO em favor do reclamante acima citado tendo como reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2004 | 137.00 | 00000000000000 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acao movida junto a JUSTICA DO TRABALHO , em favor do reclamante acima citado e tendo como reclamada a Prefeitura Municipal de Serra Redonda . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/06/2004 | 226.00 | 00000000000000 | ERASMO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acao movida junto a JUSTICA DO TRABALHO em favor do reclamante acima citado e tendo como reclamado a Prefeitura Municipal de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/06/2004 | 1038.30 | 00000000000000 | METUSELA LAMEQUE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a parcela da acao movida junto a JUSTICA DO TRABALHO , em favor do reclamante acima citado e tendo como reclamada a Prefeitura Municipal de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2004 | 171.00 | 00064592847415 | JOSE ELISERIO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acao movida junto a JUSTICA DO TRABALHO , em favor do Reclamante acima citado e tendo como reclamado a Prefeitura Municipal de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ANA MARIA RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de acao movida junto a Justica do Trabalho tendo como reclamante o Credor acima citado e como reclamado a Prefeitura Municipal de Serra Redonda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/06/2004 | 264.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, referente a 2a parcela do acordo de fls. 08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/06/2004 | 315.00 | 00000000000000 | ROMILDO BRAZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, referente a reclamacao trabalhista 00894.2003.008.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/06/2004 | 150.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Oficial de Justica da Comarca de Inga quando em diligencia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Locacao do sistema Informatizado de Empenho a este Municipio , referente ao Mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/06/2004 | 165.79 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/06/2004 | 274.02 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicoes previdenciarias sob pagamento de acoes trabalhistas movidas junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/06/2004 | 34.10 | 08587024000109 | A CABANA DO POSIDONIO - RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito e motorista lotado em seu Gabinete quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da administracao municipal junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/06/2004 | 130.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas, localizado no Sitio Pedra do Malheiros neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/06/2004 | 40.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no veiculo D-20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/06/2004 | 260.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados junto ao Programa Teto Financeiro Epidemiologico e Controle de Doencas da Vigilancia Ambiental referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/06/2004 | 260.00 | 00063701162700 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados junto ao Programa de Teto Financeiro Epidemiologico e Controle de Doencas da Vigilancia Ambiental referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/06/2004 | 95.00 | 00000000000000 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destnada a manutencao de atividades de atendimento de saude da Unidade Mista desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/06/2004 | 40.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao no veiculo FIAT UNO , pertecente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001543 | 22/06/2004 | 1526.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e medicamentos destinados ao atendimento medico na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/06/2004 | 45.00 | 00005385073490 | WALTER MELQUIADES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente para pagamento de Inscricao do Concurso Vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/06/2004 | 20.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a reposicao em iluminacao publica da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/06/2004 | 11873.54 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de debitos de contas de energia eletrica de predios da Administracao Publica, bem como iluminacao publica, atraves de debito automa tico efetuado na c/c 8.551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/06/2004 | 500.00 | 00008655910406 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com reposicao de calcamento das ruas Profa Felismina Cavalcante de Oliveira e Ana Afra, na sede desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/06/2004 | 100.00 | 00007375828717 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com roco de mato em estrada vicinais dos sitios Tabocas e Izidoro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | EXPEDITO DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Secretario Adjunto de Agricultura quando em visita em comunidades rurais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/06/2004 | 285.00 | 00088422313472 | JOSIVALDO PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Creche Santinho, nesta cidade, referente ao periodo de 02 de Fevereiro a 30 de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/06/2004 | 50.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagagamento de locacao de imovel onde funciona a Equipe do Programa Saude na Failia-PSF, localizado no Sitio Tigre, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001549 | 25/06/2004 | 1000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de -aude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/06/2004 | 153.00 | 00018856772434 | OFICINA DE MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados com troca de molas do veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDNALDO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela referente a confeccao de 16 calcas e blusas destinadas aos componentes da Quadrilha Arraila da Serra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/06/2004 | 240.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculo e onibus escolar lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001553 | 25/06/2004 | 3000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de onibus Escolar lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/06/2004 | 189.29 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a confeccao de enfeites para apresentacao de quadrilha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001556 | 25/06/2004 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/06/2004 | 1200.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito quando em viagem a Campina Grande e Joao Pessoa no periodo de 27 de Maio a 25 de Junho de 2004, para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/06/2004 | 45.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinadas ao veiculo GOLF deste Municipio, pertencente ao GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/06/2004 | 348.27 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica do predio da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/06/2004 | 81.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao no veiculo D-20 , pertencente a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/06/2004 | 120.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na capinagem de Laterais dos meio-fios das Ruas Rosa Rainha , Sete de Setembro, 15 de Novembro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/06/2004 | 33.00 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado ao Setor de Urbanismo para destribuicao em servico de Predio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/06/2004 | 75.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material eletrico destinado ao Setor de Urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/06/2004 | 60.00 | 05646323000170 | V- OTICA EXPRESS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao de um par de lentes multifocais a pessoa carente , atraves do Setor de Assistencia Social , deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEAa, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/06/2004 | 494.01 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de gratificacao pela atuacao na campanha de vacinacao contra a Poliomielite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/06/2004 | 80.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado a Ambulancia deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2004 | 13578.88 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/06/2004 | 1203.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis da Admiistracao Publica atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2004 | 7352.80 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2004 | 1221.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Estradas e Rodagens desta Prefeitura referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2004 | 11455.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Servicos Urbanos referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2004 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Administracao deste municipio durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2004 | 270.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remanufaturamento de cartuchos destinados a impressoras de micro computadores de Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2004 | 130.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de suprimento em informatica destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2004 | 235.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do INSS (GPS), referente ao mes de Junho/2004 (03 Agentes do PEAa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do P A S E P , nesta data .Conta do F P M . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/06/2004 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na 283.143 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2004 | 284.82 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na emissao de Documentos desta Prefeitura Municipal , atraves da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao do Sistema Informatizado de Empenho , relativo ao mes de Junho-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2004 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no Informativo de materias do interesse deste Municipio, atraves deste veiculo de Comunicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2004 | 5513.44 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Administracao e Financas referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2004 | 13724.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001565 | 30/06/2004 | 3291.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/06/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | MURILO LINS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O fornecimento de butijoes de gas destinados aos Grupos Escolares deste Municipio , atraves da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2004 | 24568.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao (MDE) referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2004 | 34327.35 | 99999999999999 | FOPAG - MAGISTERIO (FUNDEF60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2004 | 2908.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de profissionais lotados na Educacao Infantil deste municipio referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2004 | 600.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 16 vestidos destinados aos componentes da quadrilha arraial da Serra, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 1.252-1 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2004 | 300.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Conselheiros que compoe o Conselho Tutelar deste municipio referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001622 | 01/07/2004 | 1600.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/07/2004 | 902.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a Ambulancia da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/07/2004 | 45.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na Ambulancia da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/07/2004 | 50.00 | 00004400442438 | MARIA INES TRANQUILINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para servicos cartoriais, para dar entrada no auxilio maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2004 | 36.80 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/07/2004 | 140.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2004 | 48.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.307-7- para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/07/2004 | 700.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos para Internet, prestados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.038-8 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.350-8 referente a tarifa sob emissao de extrato, referente aos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/07/2004 | 130.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em colocacao de agua no grupo escolar Joao Cavalcante de Farias, no Sitio tabocas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/07/2004 | 24.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/07/2004 | 9.00 | 08814444000172 | MIRO-FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos destinados a lamina de trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/07/2004 | 37.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/07/2004 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios referente a assessoramento juridico prestados junto a Prefeitura Municipal atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/07/2004 | 860.97 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do GUIA DO PASEP referente aos meses de Maio e Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/07/2004 | 800.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/07/2004 | 41.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a D-20 da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento da Equipe do programa Saude na Familia- PSF, area urbana, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/07/2004 | 290.70 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a repoiscao no trator massey fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/07/2004 | 18.00 | 00000000000000 | SERVIDRO - SERVICOS E COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a reposicao no Caminhao D-60 lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/07/2004 | 21.50 | 10760171000334 | LOJAO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapa de aluminio destinada a recuperacao de escoriacoes no onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/07/2004 | 347.20 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o onibus da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/07/2004 | 18.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001649 | 08/07/2004 | 2400.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/07/2004 | 1295.42 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com viagens realizadas a Cidade de Joao Pessoa-PB, no periodo de 25 de junho a 09 de Julho para resolver assuntos de interesse dete Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/07/2004 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Confederacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/07/2004 | 6769.71 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos com o INSS retido na cota do dia 09.07.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/07/2004 | 4245.80 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na cota do FPM referente ao parcelamento administrativo de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/07/2004 | 15827.75 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores lotados em Secretarias Municipais referente ao mes de Junho/2004 atraves de debito automatico na cota do FPM do dia 09.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/07/2004 | 813.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 09.07.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MILTON TITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com patrulhamento das ruas da sede do municipio durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/07/2004 | 5159.28 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA de servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE) referente ao mes de Junho/2004 atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 09.07.2004 do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/07/2004 | 800.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em onibus escolar lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/07/2004 | 6000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/07/2004 | 75.00 | 00004465519451 | BELARMINO FRANCISCO DE OLIVEIRA TERCEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com ornamentacao das barracas destinadas as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/07/2004 | 1584.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas quando em trabalho bracal na zona rural deste municipio no periodo de 21 de Junho a 02 de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/07/2004 | 350.00 | 00005850752471 | RENATO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em tapa buraco nas estradas do Sitio Tigre e Chupadouro, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/07/2004 | 1140.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas quando em limpeza das ruas da sede do municipio no periodo de 21 de Junho a 02 de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/07/2004 | 1207.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas quando em abertura de valas em estradas vicinais que ligam a sede do municipio a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/07/2004 | 2851.56 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPESA de servidores lotados na Secretaria de Saude referente ao mes de Junho/2004 atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 09.07.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/07/2004 | 100.00 | 00003550313454 | ALEKSANDRO FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na regulagem de freios e outros servicos mecanicos efetuados no Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/07/2004 | 55.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao no veiculo Fiat, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001675 | 09/07/2004 | 140.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/07/2004 | 50.00 | 00001403741409 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/07/2004 | 50.00 | 00006335488477 | MARIA DAS NEVES SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa para pagamento de aluguel de casa, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/07/2004 | 20.00 | 00005516627435 | JOSE ROBERTO PAULO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente neste municipio, para pagamento de aluguel de casa, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/07/2004 | 30.00 | 00001403741409 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/07/2004 | 30.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de um bujao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/07/2004 | 20.00 | 00006073218494 | JOAO DUZINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de um bujao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/07/2004 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/07/2004 | 40.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2004 | 31.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a Frota Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/07/2004 | 24.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/07/2004 | 31.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.307-7 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/07/2004 | 930.34 | 68704923000249 | CLARO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos com telefonia celular lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/07/2004 | 350.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bateria, destinada a reposicao no veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00091768594449 | FABIANO JOSE MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, transportando Estudantes Universitarios e do Curso de Enfermagem desta Cidade para a cidade de Campina Grande no turno da Noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/07/2004 | 100.00 | 00039598080463 | AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do Para-Choque do Onibus Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/07/2004 | 889.75 | 00000000000000 | BRADESCO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro da D-20 Custom S TB CD 4.0 D, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/07/2004 | 30.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Mao Obra na suspensao da D-20 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/07/2004 | 270.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a D-20 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/07/2004 | 1400.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 40 Botijoes de 13 KG, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/07/2004 | 150.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com sanfoneiro animando a festa de Sao Pedro em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2004 | 140.00 | 00093002688487 | MILTON CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com capinagem executada nos Grupos Escolares do Povoado de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/07/2004 | 39.00 | 00000000000000 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a D-20 da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/07/2004 | 409.20 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/07/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados junto ao Gabinete do Prefeito atraves de debito automatico na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens transportando a Merenda Escolar da Cidade de Campina Grande-PB, para esta Cidade, e desta Cidade destinadas as Unidades Escolares da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/07/2004 | 228.39 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com correspondencias para a Sec. de Administrcao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/07/2004 | 250.00 | 10714194000574 | TELETINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados aos servicos de recuperacao na ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/07/2004 | 615.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551-0 em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2004 | 111.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Material destinado a D-60 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/07/2004 | 28.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculos lotados na Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/07/2004 | 120.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneicimento de material destinado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/07/2004 | 201.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material,destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001704 | 14/07/2004 | 175.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Receituario Medico, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/07/2004 | 19.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Maternidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001706 | 14/07/2004 | 355.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Odontologico para a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/07/2004 | 24.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a pintura de ambiente interno da Maternidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/07/2004 | 450.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Digitacao e Processamentos dos Sistemas de Saude do Municipio, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/07/2004 | 85.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinado a sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/07/2004 | 51.24 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Golf do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551-0 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/07/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, bem como confeccao de folhas de pagamento referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/07/2004 | 40.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de impressora HP 840C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/07/2004 | 500.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em troca da rede hidraulica da Secretaria de Educacao e de algumas Unidades Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/07/2004 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a sede da Secretaria de Saude, deste Municipio, alusivo ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/07/2004 | 750.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como auxiliar de enfermagem - PSF, Area Urbana, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/07/2004 | 750.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como tecnico de enfermagem - PSF, Area Rural durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/07/2004 | 750.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem - PSF, Area Rural, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica do PSF Eq. II - Area Rural, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/07/2004 | 3000.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico do PSF Urbano, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/07/2004 | 1500.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF - Area Rural, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/07/2004 | 1500.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicosexecutados como Enfermeira do PSF - Area Rural, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/07/2004 | 1500.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Enfermeira - Area Rural - PSF, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico do PSF-Rural, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/07/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/07/2004 | 2915.00 | 00000000000000 | ANA DEIVA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao Complementar pelas atividades executadas Junto as Acoes do PAB, referente ao Mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/07/2004 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes, destinados as equipes do PSF (PROGRAMA MEDICO NA FAMILIA) e Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001727 | 15/07/2004 | 1156.65 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/07/2004 | 35.00 | 00006635049452 | LUCIANA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finananceira concedida a pessoa residente neste municipio para pagamento de parcela de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/07/2004 | 330.30 | 00000000000000 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao pela atuacao na Campanha de Vacinacao contra Poliomielite deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/07/2004 | 240.00 | 00005444099497 | MARIA JOSE PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Auxiliar de Odontologia, no PSF durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/07/2004 | 1460.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como odontologa do PSF, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/07/2004 | 985.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza de ruas deste municipio, referente ao periodo de 05 a 16 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/07/2004 | 500.00 | 00007480621817 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio ostensivo fazendo a seguranca das ruas nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/07/2004 | 228.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante, destinado a veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ALUIZIO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens transportando a Supervisora Escolar em visita as Unidades Escolares da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/07/2004 | 61.00 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 para formacao d o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2004 | 290.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 20.07.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551-0 referente a contribuicao para a AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2004 | 3495.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto eetuado na cota do dia 20.07.2004 do FPM referente a parcelamento de debitos com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CELSO TAVARES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | PAULA FRANCINETE BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2004 | 1063.00 | 00000000000000 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/07/2004 | 1063.00 | 00000000000000 | SOLANGE DE SOUZA C. PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida juntoa Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/07/2004 | 1063.00 | 00000000000000 | ADALBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2004 | 1063.00 | 00000000000000 | ROSSANA DA SILVA CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/07/2004 | 1063.00 | 00000000000000 | ANA DEIVA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2004 | 225.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO VICENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/07/2004 | 264.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/07/2004 | 137.00 | 00000000000000 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/07/2004 | 226.00 | 00000000000000 | ERASMO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida juntoa Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/07/2004 | 1063.00 | 00000000000000 | METUSELA LAMEQUE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/07/2004 | 315.00 | 00000000000000 | ROMILDO BRAZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/07/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ANA MARIA RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/07/2004 | 171.00 | 00064592847415 | JOSE ELISERIO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista junto a Justica do Trabalho contra a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551-0 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/07/2004 | 145.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na cobertura dos bancos do Veiculo D-20 de placa MMX-9021 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/07/2004 | 320.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida ao Maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/07/2004 | 330.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2004 | 9847.65 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 em favor da SAELPA referente a quitacao de contas de energia eletrica de orgaos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001764 | 21/07/2004 | 5000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/07/2004 | 120.96 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE BARROS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de faturas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/07/2004 | 2074.36 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica em atraso referente a mes de Maio/2004 (399-4081). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/07/2004 | 10.00 | 08585028000140 | O BORRACHAO - COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de emborrachados destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/07/2004 | 36.00 | 00004385192480 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de faturas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/07/2004 | 902.50 | 00000000000000 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos medicos prestados junto ao Programa de Saude na Familia-PSF Area Rural durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/07/2004 | 50.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento de equipe do Programa de Saude na Familia - PSF do Sitio Tigre, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/07/2004 | 4796.36 | 00000000000000 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de horas/maquina de trator de estreira, para melhoramento do leito das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/07/2004 | 50.00 | 00004906191428 | LUZINTE MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para pagamento de faturas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/07/2004 | 11.00 | 00006335490455 | ELIANE ALEXANDRE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de faturas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/07/2004 | 35.00 | 00003882455497 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para retirada de 2a via de certidao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/07/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.046-5 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/07/2004 | 1115.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.047-3 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/07/2004 | 55.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar e protetor destinado a reposicao em veiculo lotado na frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001778 | 27/07/2004 | 3291.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/07/2004 | 535.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a D-20 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/07/2004 | 30.00 | 00004032287430 | FABIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de faturas de agua e energia eletrica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/07/2004 | 600.00 | 03008207000109 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ataudes destinados a sepultamento de pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MERCIA GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos para pagamento de mensalidade de Curso de Pedagogia realizado na cidade de Campina Grande referente aos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/07/2004 | 450.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes carentes doentes residentes no sitio Torre neste municipio, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude duante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | GERALDO VERBETE GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plantoes extras como cardiologista na Unidade Mista de Saude durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/07/2004 | 621.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por exames especializados realizados em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/07/2004 | 3254.74 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone em atraso de orgaos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/07/2004 | 253.67 | 00088493717487 | REGINA OLGA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a e ultima parcela de acordo trabalhista firmado com esta prefeitura referente a salarios atrasados dos meses de Outubro, Novembro, Dezembro e 13o salario exercicio 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/07/2004 | 15.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/07/2004 | 1000.00 | 00014109700434 | REGINALDO DE PAULA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Secretario de Administracao deste municipio quando em viagens as cidades de Campina Grande e Inga para resolver assuntos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/07/2004 | 420.00 | 00005817498472 | CLODOALDO BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/07/2004 | 60.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinado ao Pessoal da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GILVAN MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carradas de picarras destinadas a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/07/2004 | 200.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de terreno para funcionamento de feira livre de animais nesta cidade referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2004 | 30.00 | 00004400441466 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2004 | 2258.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalar ambulatorial destinados a manutencao do atendimento de saude na Unidade Mista de Saude Flavio Bilu de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do AEEDES Aegypte - Peaa, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2004 | 340.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede do Programa de Erradicacao do AEDES AEGYPTI -PEAa, referente aos meses de Abril e Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2004 | 157.64 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de orgaos da administracao municipal referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas quando em abertura de valas em estradas vicinais deste municipio, no periodo de 26 a 30 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2004 | 776.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas quando na limpeza das ruas da sede do municipio no periodo de 26 a 30 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2004 | 120.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com capinagem em meios-fios de ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2004 | 1170.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.551-0 em favor da CAGEPA referente a quitacao de debitos de contas de agua de orgaos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2004 | 1505.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas quando em trabalho bracal na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2004 | 625.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Merenda dos Agentes Jovens-PEJA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2004 | 1667.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda da Creche Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2004 | 15.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao em vei culo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2004 | 250.00 | 00039598080463 | AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do diferencial e caixa de marcha do Onibus escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2004 | 190.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 30.07.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2004 | 235.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GPS, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2004 | 823.78 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica (399-4111) referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2004 | 280.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2004 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2004 | 60.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Prefeito, Vice-Prefeito e servidores quando a servico da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/07/2004 | 13724.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2004 | 64.80 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destiando a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2004 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Administracao durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/07/2004 | 5513.44 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Administracao e Financas referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2004 | 2908.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Ediucacao Infantil referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2004 | 34310.80 | 99999999999999 | FOPAG - MAGISTERIO (FUNDEF60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2004 | 24282.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao (MDE) deste municipio referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2004 | 11715.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Servs. Urbanos referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/07/2004 | 1221.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Estradas e Rodagens referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/07/2004 | 7352.80 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/07/2004 | 13578.88 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/08/2004 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADA: MARIA NILZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/08/2004 | 450.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao e processamento dos sistemas de saude deste municipio referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinadas ao Delegado de Policia e policiais do Destacamento Policial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/08/2004 | 700.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Graficos destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/08/2004 | 25.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.083-3 para formacao d PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 1.252-1 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 7.782 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.038-8 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.350-8 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143-0 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/08/2004 | 22.00 | 35429422000161 | GILFREDO DA COSTA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito quando a servico da Prefeitura Municipal na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/08/2004 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura atraves de debito automatico na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/08/2004 | 3684.00 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados a execucao de ligacao de agua encanada no distrito de Queimadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/08/2004 | 100.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente aos meses de Maio e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/08/2004 | 60.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para quitacao de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/08/2004 | 100.00 | 00005715360420 | NATALIA LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de resdidencia referente aos meses de juhno e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/08/2004 | 50.00 | 00005323822422 | FABIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/08/2004 | 60.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente aos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a tarifa sob cheque devolvido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/08/2004 | 300.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/08/2004 | 24.57 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Secretaria de Administracao quando a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/08/2004 | 400.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado a reposicao em micro computador lotado na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a tarifa sob cheque devolvido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/08/2004 | 14.50 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao de atividades de urbanismo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/08/2004 | 75.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a Rede Hidraulica de Queimadas , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/08/2004 | 35.00 | 00000000000000 | CASA DO ENCANADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para Rede Hidraulica em Queimadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/08/2004 | 100.00 | 00088588610434 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tapa buraco em estrada vicinal que liga o Sitio Torre a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/08/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com abertura de valas nas laterais das estradas vicinais que ligam comunidades rurais a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/08/2004 | 1035.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal na zina rural deste municipio no periodo de 02 a 06 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001859 | 06/08/2004 | 37432.63 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao referente aos servicos de construcao de 03 Centros Comunitarios localizados nas Comunidades de Chupadouro, Gameleira dos Galdinos e Pinga, bem como reforma de Centro Comunitario na Comunidade de Queimadas atraves de Contrato de repasse no 0148802-14/MDA/CAIXA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/08/2004 | 10.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado a reposicao no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a tarifa sob cheque devolvido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/08/2004 | 237.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo pertencente a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/08/2004 | 1460.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pneus destinados ao veiculo D-60 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2004 | 80.00 | 00087372800404 | EVERALDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviucos de solda eletrica em carros coletores de lixo urbano e caminhao lotado na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2004 | 9.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados a reposicao em iluminacao publica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | DIARIOS ASSOCIADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2004 | 355.05 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios destinados a reposicao em trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2004 | 5703.13 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Secretaria de Saude atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.08.2004 do FPM referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2004 | 15.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto de equipamento odontologico para atendimento de ativiades do Programa de Saude na Familia - PSF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2004 | 100.00 | 01475521000168 | REMA -REPRESENTACAO E MANT. EM EQUIP.LAB.E HOSPILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamento de deteccao fetal da Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2004 | 11860.39 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na demais fopag s atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.08.2004 do FPM referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2004 | 1070.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na cota do dia 10.08.2004 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2004 | 8203.39 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o INSS atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.08.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2004 | 273.12 | 00000000000000 | ANDREIA PAULA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justicao do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal e reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2004 | 222.69 | 00000000000000 | MARIA LEDA CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal e Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2004 | 180.13 | 00000000000000 | OTACILA PONTES DA SILVA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista Movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados junto ao Gabinete do Prefeito atraves de debito automatico efetuado na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2004 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Confederacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2004 | 6317.22 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores do MDE atraves de debito atomatico na cota do dia 10.08.2004 do FPM referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/08/2004 | 33.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e mao de obra realizados no onibus escolar lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/08/2004 | 1007.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no onibus escolar lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001882 | 11/08/2004 | 9000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/08/2004 | 113.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotografias destinadas a arquivo da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/08/2004 | 260.00 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de Conselheira junto ao Conselho Tutelar neste municipio referente ao periodo de 20 de Junho a 20 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/08/2004 | 260.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos na funcao de Conselheiro do Conselho Tutelar deste municipio referente ao periodo de 20 de Junho a 20 de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LEXONEY DE ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos na funcao de Conselheiro do Conselho Tutelar referente ao periodo de 20 de Junho a 20 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/08/2004 | 25.42 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001884 | 12/08/2004 | 940.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/08/2004 | 70.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao Veiculo Golf do GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/08/2004 | 800.00 | 00091768594449 | FABIANO JOSE MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes universitarios e do Curso de enfermagem residentes neste municipio para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/08/2004 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento da sede da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/08/2004 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADA: MARIA DE LOURDES FERREIRA RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/08/2004 | 60.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao prefeiro a assessor quando a servico do municipio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/08/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Contabilidade e Confeccao de folhas de Pagamento referente ao mes de Agosto -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a AMCAP atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/08/2004 | 730.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servico com limpeza das ruas da cidade no periodo de 09 a 13 de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/08/2004 | 100.00 | 00007375828717 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato em estradas vicinais que ligam os sitios Tabocas e Izidoro a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/08/2004 | 765.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 02 a 06 de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | DIARIOS ASSOCIADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse da administracao municipal em exemplar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/08/2004 | 9814.96 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de orgaos da administracao municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/08/2004 | 400.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para alojamento de veiculos e maquinas pertencentes a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0001900 | 18/08/2004 | 2200.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento de saude na Unidade Mista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/08/2004 | 730.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residentes no sitio Caiana e Imbe, neste municipio, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/08/2004 | 400.00 | 00062778749772 | JOAO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residentes no sitio Imbe, neste municipio, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/08/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/08/2004 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes destinados a equipes do Progrma de Saude na Familia - PSF e Saude Bucal neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/08/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos agentes do PEAa referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/08/2004 | 8.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado a reposicao em veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/08/2004 | 75.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de pecas destinadas a ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/08/2004 | 410.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material medico hospitalar destinado a Manuntencao da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/08/2004 | 120.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de Bateria para reposicao no veiculo FIAT UNO - da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/08/2004 | 260.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio referente aos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/08/2004 | 800.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Secretario de Administracao desta cidade para Inga para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/08/2004 | 300.00 | 00098162519491 | EDNALDO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vestuarias destinadas a componentes da quadrilha arraial da Serra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/08/2004 | 730.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da Coordenadora do projeto Alfabetizacao Solidaria quando em visitas nas localidades onde funcionam o referido Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001912 | 18/08/2004 | 23760.64 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinados a beneficiamento de alunos do Pre-Escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/08/2004 | 130.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de agua no grupo Escolar Joao Cavalcante de arias, localizado no sitio Tabocas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/08/2004 | 22.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de veiculo D-20 , da Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/08/2004 | 235.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos Agentes do PEAa referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/08/2004 | 930.34 | 00000000000000 | BCP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de telefonia celular do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/08/2004 | 50.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para apoio a equipe do programa de Saude na Familia-PSF localizado no Sito Tigre, referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/08/2004 | 360.00 | 00005444099497 | MARIA JOSE PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Odontologia junto Programa de Saude na Familia - PSF durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/08/2004 | 4500.00 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos executados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/08/2004 | 4500.00 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos executados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF Area Rural durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/08/2004 | 2250.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Enfermeira junto ao Progra de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/08/2004 | 1125.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos exceutados como Tecnico de Enermagem junto ao Programa de Saude na Familia - PSF durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/08/2004 | 2250.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Enfermeira junto ao Programa Saude na Familia - PSF durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/08/2004 | 4500.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos excutados junto ao Programa Saude na Familia - PSF durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/08/2004 | 2250.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados na funcao de Enfermeira junto ao Programa de Saude na Familia - PSF durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/08/2004 | 2190.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos executados junto ao Programa de Saude na Familia - PSF durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/08/2004 | 1125.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao programa de Saude na Familia - PSF durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/08/2004 | 1125.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxioliar de Enfermagem junto ao Programa de Saude na Familia - PSF durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | HOSPITAL GERAL & MATERNIDADE DR. EDGLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fisioterapia executados em pacientes residentes no municipio de Serra Redonda no mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/08/2004 | 2970.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao de servidores quando em atividades desempenhadas junto as Acoes do PAB referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/08/2004 | 10.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado a reposicao no veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/08/2004 | 10.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado a reposicao no veiculo ambulancia lotado na Secretaria e Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/08/2004 | 902.50 | 00000000000000 | EDIVALDO DE SALES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial por servicos prestados como Medico do Programa de Saude na Familia - PSF Area Rural referente ao mes de JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/08/2004 | 200.00 | 00022547681404 | TEREZINHA ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos de vacinacao execuitados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/08/2004 | 25.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADA: SILVANA DIAS GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/08/2004 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado em pessoa carente residente neste municipio. BENEFICIADO: SILVANO DIAS GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/08/2004 | 23.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no FIAT UNO-MMU -0662, da Sec.Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/08/2004 | 200.00 | 00002771079461 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente aos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/08/2004 | 60.00 | 00002508890480 | SILVANDO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carradas de picarras destinadas a recuperacao de estardas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/08/2004 | 825.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 16 a 20 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/08/2004 | 1005.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com abertura de valas nas lateriais das estradas vicinais neste municipio referente ao periodo de 09 a 13 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/08/2004 | 200.00 | 00092789641404 | JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tapa buracos na estrada vicinal que liga o Povoado de Queimadas a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00005850752471 | RENATO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviucos prestados com poda de arvores das ruas da sede desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/08/2004 | 896.43 | 04073820000164 | TELETEL - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas de orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/08/2004 | 1027.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servico com trabalho bracal na zona rural deste municipio referente ao mes de 09 a 13 de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/08/2004 | 900.00 | 00038052008468 | DINART FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com complementacao de rede eletrica dos Sitio Tabocas, queimadas e Imbe, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/08/2004 | 3513.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o F.G.T.S. atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 20.08.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/08/2004 | 733.40 | 00000000000000 | SOLANGE DE SOUZA C. PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2004 | 782.06 | 00000000000000 | ANA DEIVA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/08/2004 | 315.00 | 00000000000000 | ROMILDO BRAZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | PAULA FRANCINETE BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista Movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/08/2004 | 733.40 | 00000000000000 | ADALBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/08/2004 | 733.40 | 00000000000000 | METUSELA LAMEQUE DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipla a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CELSO TAVARES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal e Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/08/2004 | 226.00 | 00000000000000 | ERASMO AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/08/2004 | 733.40 | 00000000000000 | JOSE DE MOURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/08/2004 | 807.30 | 00000000000000 | ROSSANA DA SILVA CALDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/08/2004 | 671.07 | 00000000000000 | SEVERINO ALEXANDRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal e Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/08/2004 | 361.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na cota do dia 20.08.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/08/2004 | 404.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/08/2004 | 500.00 | 00052808211791 | JOSE SILVINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Oficial de Justica da cidade de Inga em diligencias neste municipio a fim de cimprir determinacao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema Informatizado do Empenho neste Municipio mes de Agosto -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/08/2004 | 250.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao paga ao Maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/08/2004 | 150.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de agua no grupo Escolar Antonio Milanez Dantas localizado no sitio Pedra do Malheiros, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/08/2004 | 1040.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no sitio Chupadouro para o Grupo Escolar Jose Lins de Rego durante os meses de ,aio e Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001979 | 23/08/2004 | 2830.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do desevolvimento das atividades de alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/08/2004 | 228.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de atividades das Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/08/2004 | 0.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.350-8 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/08/2004 | 100.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servics prestados com roco de mato na Defensoria Publica e do Almoxarifado da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/08/2004 | 50.00 | 00002277445436 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/08/2004 | 50.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001973 | 23/08/2004 | 4000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/08/2004 | 520.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao no Programa Teto Financeiro e Controle de Doencas Vigilancia Abiental referente aos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/08/2004 | 520.00 | 00063701162700 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao no programa Teto Financeiro referente aos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/08/2004 | 140.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Caravam lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/08/2004 | 730.00 | 00035441097434 | MANOEL PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes residentes no distrito de Queimadas para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/08/2004 | 520.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa por servicos prestados na funcao de Agente Municipal de Saude no combate ao mosquito da Dengue durante os meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/08/2004 | 40.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessa carente residente neste municipio para pagamento de faturas de energia eletrica em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/08/2004 | 150.00 | 00004180963418 | RONALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato da estradas vicinais que ligam o Sito Santa Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/08/2004 | 240.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Secretario Adjunto da Agricultura deste municipio quando em visutas a diversas comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/08/2004 | 300.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio para manutencao do contigente policial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/08/2004 | 260.00 | 00009970649434 | RAIMUMDO NONATO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos na Funcao de Conselheiro do Conselho Tutelar deste municipio referente ao periodo de 20 de junho a 20 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/08/2004 | 525.00 | 00088520870449 | JOEL FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no Sitio Goiti para a cidade de Juarez Tavora no periodo de 01 a 31 de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/08/2004 | 1000.00 | 00055629270478 | ZENILDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores, serventes e a diretora do Povoado de Queimadas para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/08/2004 | 40.00 | 00084008555404 | MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/08/2004 | 100.00 | 00006335488477 | MARIA DAS NEVES SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residnete neste municipio para pagamento de aluguel de residencia referente aos meses de Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/08/2004 | 23.00 | 00000000000000 | DUBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao veiculo FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE , para reposicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/08/2004 | 244.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao em iluminacao publica da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/08/2004 | 1000.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no veiculos D20 placas MMX 9027 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/08/2004 | 124.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das atividades da Educacao Infantil neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/08/2004 | 34.00 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aviamentos destinados ao Desfile Civico , realizado nesta Cidade , com alunos da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/08/2004 | 210.00 | 04212466000101 | EDVAN FREIRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de agua mineral destinado a Manutencao da Rede Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/08/2004 | 1200.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001999 | 28/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MURILO LINS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Fornecimento de gasolina destinada ao veiculo GOLF do GABINETE DO PREEFITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/08/2004 | 252.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetiado na cota do dia 30.08.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/08/2004 | 2000.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a resposicao em onibus escolar lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/08/2004 | 1349.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de debitos de contas de agua de orgaos da administracao municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/08/2004 | 46.61 | 00005871563414 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2004 | 900.00 | 03008207000109 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 (tres) ataudes destinados a sepultamento de pessoas carentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/08/2004 | 13578.88 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado na F O P A GSEC.MUNICIPAL DE SAUDE , relativo ao mes de agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002023 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATENDIMENTO DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/08/2004 | 7378.80 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado no Depto de Telecomunicacoes , relativo ao mes de Agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/08/2004 | 1221.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado no Departamento de Estradas e Rodagens deste Municipio-relativo ao mes de Agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/08/2004 | 11715.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado na FOPAG-SERVICOS URBANOS - MES DE AGOSTO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2004 | 485.00 | 00088520870449 | JOEL FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no sitio GOITI para a cidade de Juarez Tavora referente ao periodo de 01 a 18 de Junho e 01 a 09 de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2004 | 35.10 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado ao Desfile Civico , realizado com os alunos da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2004 | 298.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a Banda Filarmonica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/08/2004 | 1155.00 | 00000000000000 | MURILO LINS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de botijoes de Gas destinados as Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/08/2004 | 24308.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado na FOPAG-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA - Agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2004 | 34264.80 | 99999999999999 | FOPAG - MAGISTERIO (FUNDEF60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado na F O P A G- FUNDEF- 60% , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO relativo ao mes de Agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2004 | 2908.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Pessoal lotado na FOPAG-EDUCACAO INFANTIL- Relativo ao mes AGOSTO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2004 | 230.00 | 00016059271472 | RIZONETE MENDONCA DE ANDRADE TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes de documentos, reconhecimento de firmas e outros junto a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2004 | 307.60 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Postagens de documentos desta Prefeitura Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/08/2004 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuiado na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/08/2004 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no Assessoramento junto a Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de Agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/08/2004 | 5539.44 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento do pessoal lotado na FOPAG-ADMINISTRACAO FINANCEIRA - mes de Agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/08/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.083-3 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/08/2004 | 13724.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos Funcionarios, Prefeito e Vice-prefeito lotados no GABINETE , relativo ao mes de Agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/09/2004 | 300.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugue de imovel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/09/2004 | 5400.00 | 00011274484391 | VIONEIDE CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no curso de capacitacao oferecido aos professores da rede municipal de educacao, com duracao de 120 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00000074702408 | IREMAR IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de lixo urbano para o Sitio Tigre, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002028 | 02/09/2004 | 3291.60 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da rede de ensino do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/09/2004 | 700.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos para Internet utilizados neste Municipio, relativo ao mes de agosto -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.350 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.143 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 1.252 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.987-0 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/09/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551-0 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/09/2004 | 46.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de material destinado a manutencao Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/09/2004 | 28.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tecidos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/09/2004 | 260.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao em iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/09/2004 | 75.00 | 02996350000185 | ELETRICAR BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Bateria destinada ao veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/09/2004 | 660.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda na creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/09/2004 | 200.00 | 00003682171401 | VALDILENE FERREIRA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido aos professores do Programa Alfabetizacao Solidaria que participaram do curso de capacitacao realizado em Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/09/2004 | 152.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Lampadas destinadas a Iluminacao Publica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/09/2004 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesas com refeicoes ao Sr. Prefeito e assessores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/09/2004 | 39.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/09/2004 | 35.79 | 00097825328434 | LUCIANO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de contas em atraso de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/09/2004 | 400.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para reposicao no veiculo CARAVAN - da Secretaria Muncipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/09/2004 | 300.00 | 08957441000350 | COMAG-COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no Trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/09/2004 | 210.00 | 08957441000350 | COMAG-COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas destinadas a reposicao no Trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/09/2004 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/09/2004 | 24.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensaliade de provedor de internete | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/09/2004 | 87.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinadas ao Trator Massey Ferguson deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/09/2004 | 840.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Pneus destinados ao fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/09/2004 | 2851.56 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS PARTE PATRONAL de servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio atraves de debito automatico efetuaod na cota do dia 10.09.2004 do FPM referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Equipe do programa de Saude na Familia - PSF area urbana, referente ao mes de Junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/09/2004 | 1350.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um motor submerso 3-cv trifasica K S B, destinada a Rede Hidraulica do Povoado de Queimadas . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/09/2004 | 12490.89 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores municipais atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.09.2004 do FPM referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do dia 10.09.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/09/2004 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a contribuicao para esta Confederacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2004 | 8427.40 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o INSS atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.09.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/09/2004 | 10203.90 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE) atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.09.2004 do FPM referente aos meses de Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/09/2004 | 334.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de mimeografos e maquinas datilograficas da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/09/2004 | 450.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes a monitora do curso de capacitacao dos professores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/09/2004 | 3262.45 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes destinados aos professores que participaram do curso de capacitacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JM OXIGENIO COM E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material destinado a reposicao a ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002067 | 13/09/2004 | 4000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/09/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 8.551-0 referente a tarifa sob reativacao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Associacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/09/2004 | 300.00 | 00072698020415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor na funcao de Diretor da Divisao de Tributacao desta Prefeitura referente ao mEs de Julho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/09/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura atraves de debito automatico efetuado na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/09/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a tarifa sob reativacao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CARMELITA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do acordo trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/09/2004 | 263.32 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do acordo trabalhista referente aos meses 11/2000, 12/2000 e 13/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/09/2004 | 70.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca para reposicao no onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/09/2004 | 221.90 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante destinado ao onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/09/2004 | 160.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no veiculo Uno do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/09/2004 | 16.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de luvas destinados a Unidade Mista de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/09/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura bem como confeccao de folhas de pagamento referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/09/2004 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e acessorios destinados ao onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/09/2004 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/09/2004 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de pneus do veiculo Uno da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/09/2004 | 150.00 | 00002595202413 | LUCAS GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados transportando a coordenadora do PACS do sitio Imbe, para a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/09/2004 | 2970.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da gratificacao complementar pela atividades profissionais prestadas no PAB municipal, ref.: 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/09/2004 | 530.75 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado as atividades do atendimento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/09/2004 | 320.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados a veiculo do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/09/2004 | 330.30 | 00000000000000 | DENISE MARIA FONTES GADELHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao para pessoas que trabalharam durante vacinacao contra a Poliomielite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/09/2004 | 435.12 | 00000000000000 | MARLYSON CHAVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao para pessoal que trabalharam durante vacinacao de animais domesticos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.263-3 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/09/2004 | 1000.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito quando em viagens realizadas a cidade de Joao Pessoa durante o mes de agosto do corrente ano para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/09/2004 | 380.01 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP referente ao mEs de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/09/2004 | 530.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do dia 20.09.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema Informatizado de Empenho relativo ao mes de Setembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/09/2004 | 3530.67 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o FGTS atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 20.09.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2004 | 225.00 | 00000000000000 | GUISONE CORREIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/09/2004 | 233.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MACHADO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/09/2004 | 150.52 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de custas processuais sob pagamento de acoes trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/09/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | PAULA FRANCINETE BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/09/2004 | 261.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA VIDAL DE NEGREIROS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/09/2004 | 240.00 | 00001117445712 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/09/2004 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA SUENE NUNES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/09/2004 | 276.00 | 00000000000000 | MARIA REINILDES MOURA DANTAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/09/2004 | 283.00 | 00000000000000 | MARIA NEIDE DIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/09/2004 | 271.00 | 00000000000000 | LANE ROSE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | RONALDO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2004 | 203.00 | 00000000000000 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a aPrefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a justica do trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/09/2004 | 248.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/09/2004 | 514.00 | 00032551363420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/09/2004 | 381.00 | 00000000000000 | GILVANDA FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municpal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/09/2004 | 183.00 | 00000000000000 | AURELIO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/09/2004 | 156.00 | 00000000000000 | GILVANIA GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/09/2004 | 245.00 | 00000000000000 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a aPrefeitura Municipal a Reclamada | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/09/2004 | 315.00 | 00000000000000 | ROMILDO BRAZ DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | HUGO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2004 | 231.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/09/2004 | 250.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao Maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/09/2004 | 304.80 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA COM.E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material para o Curso de Capacitacao dos Professores deste Municipio atraves de Recursos de Contrapartida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/09/2004 | 1125.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Auxiliar de Enfermagem (PSF) Area Urbana, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/09/2004 | 1125.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como tecnica enfermagem PSF - Area Rural, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/09/2004 | 4500.00 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como medica do PSF Equipe II - Area Rural PSF, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/09/2004 | 4500.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos executados no PSF Urbano, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/09/2004 | 2250.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como enfermeira do PSF Area Rural,durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/09/2004 | 2250.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Enfermeira do PSF, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/09/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/09/2004 | 4500.00 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao Programa de Saude na Famili - PSF referente oa mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/09/2004 | 1125.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2004 | 58.59 | 00002508890480 | SILVANDO DIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residnete neste municipio para custear frete com transporte de medicamentos no trecho Sao Paulo X Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00060273550420 | GILVAN MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carradas de picarras destinadas a recuperacao de estradas vicinais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/09/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza das ruas desta cidade referente ao periodo de 06 a 10 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/09/2004 | 750.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de disristas que prestaram servicos com limpeza de ruas desta cidade referente ao periodo de 30 de Agosto a 03 de Setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/09/2004 | 940.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com abertura de valas em estradas vicinais deste municipio referente ao periodo de 30 de Agosto a 03 de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/09/2004 | 720.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestarm servicos com limpeza das ruas desta cidade referente ao periodo de 13 a 17 de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/09/2004 | 840.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com recuperacao de estradas vicinais para acesso a sede do municipio no periodo de 06 a 10 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/09/2004 | 882.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com recuperacao de estradas vicinais no periodo de 19 a 23 de Julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/09/2004 | 720.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza de ruas desta cidade referente ao periodo de 19 a 23 de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/09/2004 | 730.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpea das ruas desta cidade no periodo de 23 a 27 de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2004 | 1065.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com recuperacao de estradas vicinais no periodo de 23 a 27 de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/09/2004 | 480.00 | 00042964440778 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de dois cata-ventos localizados no sitio Pinga e Lagoa Cumbi, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/09/2004 | 1055.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio no periodo de 30 de Agosto a 03 de Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/09/2004 | 1355.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio referente ao periodo de 06 a 10 de Setembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/09/2004 | 1290.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio referente ao periodo de 05 a 16 de Julho de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/09/2004 | 1270.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio no periodo de 23 a 27 de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/09/2004 | 87.50 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a pintura de canteiros e meio-fios na zona urbana do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/09/2004 | 283.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de caixa de engrenagem de motor de bomba de poco artesiano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/09/2004 | 9749.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de predios publicos atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/09/2004 | 11.35 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtro de oleo para substituicao no veiculo FIAT UNO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/09/2004 | 2250.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Enfermeira do PSF Area Rural, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/09/2004 | 50.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento do Programa de Saude Familia PSF localizado nositio Tigre referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002149 | 21/09/2004 | 7000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/09/2004 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao de pneus do onibus escolar municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/09/2004 | 349.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de remanufatura de cartuchos para impressoras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/09/2004 | 5000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5a parcela pela apresentacao em pracapublica da Banda OS APACHES durante festejos carnavalescos realizados nesta cidade entre os dias 21 a 24 de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/09/2004 | 276.00 | 00034947973404 | TENORIO AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de rede hidraulica dos colegios Mimosa Dias e Senador Ruy Carneiro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CELSO TAVARES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/09/2004 | 391.62 | 00072701676487 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada referente aos meses de Novembro e Dezembro e 13o salario exercicio 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/09/2004 | 28.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 5.987-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LEXONEY DE ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de vencimentos na funcao de Conselheiro junto ao Conselho Tutelar deste municipio referente ao periodo de 20 de Julho a 20 de Agosto/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/09/2004 | 260.00 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos na funcao de Conselheiro junto ao Conselho Tutelar deste municipio referente ao periodo de 20 de Julho a 20 de Agosto/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/09/2004 | 260.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos na funcao de Conselheiro junto ao Conselho Tutelar deste municipio referente ao periodo de 20 de Julho a 20 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/09/2004 | 260.00 | 00009970649434 | RAIMUMDO NONATO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos na funcao de Conselheiro junto ao Conselho Tutelar deste municipio referente ao mes de 20 de Julho a 20 de agosto/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/09/2004 | 200.00 | 00003213055409 | VANDERLEY TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do acordo trabalhista, referente aos meses 11/2000, 12/2000 e 13/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EXPEDITO DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de oficial de justica desta cidade para os sitios a fim de resolver diligencias neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/09/2004 | 0.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 4.350 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/09/2004 | 406.05 | 00000000000000 | ROBERTO GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista conciliado entre a Prefeitura Municipal e Reclamante referente aos meses de Novembro, Dezembro e 13o salario exercicio 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/09/2004 | 300.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/09/2004 | 1350.00 | 00091768594449 | FABIANO JOSE MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de professores que participaram do curso de capacitacao, com duracao de 120 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/09/2004 | 270.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002164 | 22/09/2004 | 3100.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude junto a Unidade Mista Flavio Bilu de Oliveira, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/09/2004 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/09/2004 | 1200.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento da saude no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/09/2004 | 83.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a manutencao de atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/09/2004 | 2190.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Odontologa do PSF, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/09/2004 | 171.30 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/09/2004 | 340.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no Trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/09/2004 | 130.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para reposicao no fiat Uno pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/09/2004 | 360.00 | 00005444099497 | MARIA JOSE PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Auxiliar de Odontologia, no PSF, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/09/2004 | 70.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo Caravan pertencente a Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2004 | 159.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002185 | 30/09/2004 | 1700.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material escolar destinado as atividades nas escolas da rede publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002198 | 30/09/2004 | 900.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados a Educacao Infantil neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002199 | 30/09/2004 | 1250.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002200 | 30/09/2004 | 4300.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados as Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2004 | 2908.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de educacao ( Educacao Infantil ) referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2004 | 34265.00 | 99999999999999 | FOPAG - MAGISTERIO (FUNDEF60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado sno Magisterio ( FUNDEF 60% ) REFERENTE AO MeS DE sETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2004 | 23858.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao referente ao mEs de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito durante viagens realizadas a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2004 | 13724.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no gabinete do Prefeito referente ao mEs de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2004 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 283.143 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 11.083 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2004 | 130.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do dia 30.09.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2004 | 240.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento juridico junto a Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2004 | 5540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Administracao Financeira referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2004 | 13580.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2004 | 30.00 | 00002198766493 | CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro condedido a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2004 | 20.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2004 | 30.00 | 00060684704153 | JULIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2004 | 25.00 | 00098094114487 | MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2004 | 25.00 | 00005809199437 | ANDREIA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2004 | 50.00 | 00005323822422 | FABIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2004 | 40.00 | 00004400441466 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2004 | 60.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARCIA CLEIDE DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RITA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelos servicos de horas/maquina de trator de esteira para melhoramento das estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2004 | 1588.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2004 | 11715.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Servicos Urbanos referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2004 | 1221.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Estradas e Rodagens referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2004 | 7380.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mEs de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002212 | 01/10/2004 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculo D20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2004 | 2620.00 | 00000000000000 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras destinadas a manutencao de atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2004 | 360.00 | 02305827000139 | COLCHOES ORTOPHISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados a reposicao em leitos da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2004 | 900.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com processamento e digitacao dos sistemas de saude deste municipio, referente aos meses de Agostyo e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias retidas na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313-9 referente a tarifa sob aviso de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria incidente som emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria incidente de emissao de extra\to. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria incidente de emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.016 referente a tarifas bancarias incidentes em meses passados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente de emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2004 | 300.00 | 00088622029468 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia onde funciona o Progarma de Alfabetizacao Solidaria, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2004 | 19.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de peca destinada a reposicao no veiculo D20 lotado na Secretarai de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2004 | 1400.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP destinados as unidades escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bacaria incidente de emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria incidente de emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EXPEDITO DUARTE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Oficial de Justica desta Cidade para diligencias na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/10/2004 | 700.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para internet referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/10/2004 | 300.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento da sede da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/10/2004 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a Prefeitura Municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/10/2004 | 60.00 | 09291444000106 | LANCHONETE ROQUE SANTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Assistencia Social quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/10/2004 | 24.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/10/2004 | 235.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos agentes Comunitarios de Saude referente oa mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/10/2004 | 235.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/10/2004 | 105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no veiculo D-20 deste Municipio, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/10/2004 | 169.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo D-20 , da Secretaria de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto e recuperacao de carteiras escolares detsinadas as unidades escolares da zona rural e urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/10/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comuitarios de Saude referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a e ultima parcela de horas maquinas de trator de esteira para melhoramentos de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/10/2004 | 36.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reposicao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/10/2004 | 7806.12 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE) atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 08.10.2004 do FPM referente ao mEs de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/10/2004 | 8.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento ao empenho no 1059 referente a aquisicao de material eletrico para reposicao no Grupo Escolar do S tio Torre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/10/2004 | 20197.55 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores municipais atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 08.10.2004 do FPM, eferente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/10/2004 | 934.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do dia 08.10.2004 do FPM para formacao doPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/10/2004 | 9849.90 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o INSS atraves de debito automatico efetuaod na cota do dia 08.10.2004 do FPM referente ao parcelamento administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/10/2004 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Confederacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/10/2004 | 416.00 | 00000000000000 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a pagamento de sdalarios de servidores municipais do mEs de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria incidente por devolucao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/10/2004 | 438.35 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias incidentes de pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/10/2004 | 383.82 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias incidentes de pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/10/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a Prefeitura Municipal atraves de debito autmatico efetuado na c/c 4.263-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/10/2004 | 52.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 11.307-7 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002250 | 13/10/2004 | 10249.60 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA COM.E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares destinados as escolas da rede municpal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | DIARIOS ASSOCIADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacoes de notas e materias de interesse da Administracao Municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/10/2004 | 1000.00 | 00098070568453 | LUCIANO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com poda de arvores das ruas desta cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/10/2004 | 16.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de pecas destinadas a reposicao no caminhao D-60 lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002258 | 14/10/2004 | 300.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/10/2004 | 18.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorio destinado a reposicao no veiculo D-20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/10/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados ao municipio bem como confeccao de folhas de pagamento referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/10/2004 | 300.00 | 00072698020415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de Diretor da Divisao de Tributacao desta Prefeitura referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002264 | 15/10/2004 | 1500.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manuetncao do atendimento de saude junto a Unidade Mista de Saude e postos do P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002265 | 15/10/2004 | 700.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002266 | 15/10/2004 | 1800.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude na Unidade Mista de Saude bem como postos de atendimento do P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002267 | 15/10/2004 | 2000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimeto de ambulancia lotado na Secretraia de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/10/2004 | 1100.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as Equipes do Programa de Saude na Familia - PSF e Saude Bucal que atuam neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/10/2004 | 25.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/10/2004 | 30.00 | 00004258429406 | IRENALDO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de colchao de casal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no Trator Massey Fergunson lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/10/2004 | 50.00 | 00076093190404 | NOEMIA HONORIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para quisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria incidente de devolucao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria incidente por devolucao de cehque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Asociacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/10/2004 | 190.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica exceutados em motor de veiculo pertencente a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/10/2004 | 375.00 | 00009970649434 | RAIMUMDO NONATO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Hospedagem a Profissional da Educacao quando ministrava o Curso de Capacitacao aosProfessores da Rede Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/10/2004 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/10/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/10/2004 | 2935.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por ativiades exutadas junto as acoes do PAB neste municipio, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/10/2004 | 2250.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Enfermeira Zona Rural - Programa Saude da Familia , durante o mes de Outubro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/10/2004 | 1125.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Tec. em Enfermagem - P S F - Zona Rural - mes de Outubro 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/10/2004 | 4500.00 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como medica do PSF Equipe II Area Rural, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/10/2004 | 1125.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como auxiliar de enfermagem PSF Area Rural, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/10/2004 | 1125.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como auxiliar de enfermagem PSF, Area Urbana, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/10/2004 | 2250.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como enfermeira do PSF Area Rural, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/10/2004 | 4500.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico do PSF Area urbana, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/10/2004 | 2190.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como Odontologa do PSF, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/10/2004 | 360.00 | 00005444099497 | MARIA JOSE PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar da odontologa do PSF, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/10/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude (PACS), referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/10/2004 | 1090.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio no periodo de 13 a 17 de Setembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/10/2004 | 150.00 | 00078857589404 | EVERALDO ARAUJO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato em meio-fio de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/10/2004 | 720.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 20 a 24 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/10/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que pretsram servicos com recuperacao de estradas vicinais neste municipio no perido de 13 a 17 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/10/2004 | 10586.46 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de orgaos da admiistracao municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/10/2004 | 2250.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos executados como enfermeira do PSF Area Rural, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/10/2004 | 4500.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 ataudes destinados a sepultamento de carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002297 | 20/10/2004 | 3797.95 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar na Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/10/2004 | 1800.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de generos alimenticios destinados aos alunos do Programa de Alfabetizacao Solidaria neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002303 | 20/10/2004 | 1997.50 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos laimenticios destinados a complemento da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002377 | 20/10/2004 | 785.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao de ativiades de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/10/2004 | 374.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do dia 20.10.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 5.987-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/10/2004 | 8.72 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e materiais de expediente destinados a manutencao de atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/10/2004 | 912.72 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias incidentes de pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente a evolucao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002305 | 21/10/2004 | 4000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/10/2004 | 260.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugue de residencia para funcionamento da Sede do Conselho Tutelar deste municipio referente aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LEXONEY DE ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Conselheiro junto ao Conselho Tutelar referente ao periodo de 20 de agosto a 20 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/10/2004 | 260.00 | 00004713723401 | EDUARDO CUSTODIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Conselheiro junto ao Conselho Tutelar referente ao periodo de 20 de agosto a 20 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/10/2004 | 260.00 | 00085349054449 | VERONICA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Conselheiro junto ao Conselho Tutelar referente ao periodo de 20 de agosto a 20 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Secretario de Financas para resolver assuntos de interesse da administracao municpal na cidade do Inga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/10/2004 | 504.40 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografia destniados a arquivo da Prefeitura Muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/10/2004 | 2.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 4.350-8 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/10/2004 | 250.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao Maestro da Banda Filarmonica Abdon Tavares desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/10/2004 | 690.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de 2a parcela por confeccao de vestidos destinados as garotas que compoe a quadrilha Arraial da Serra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/10/2004 | 130.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas, localizado no Sitio Pedra do Malheiro neste municipio, destinados aos alunos do Programa de alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/10/2004 | 130.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de agua no Grupo Escolar Joao Cavalcante de Farias localizado no sitio Tabocas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/10/2004 | 100.00 | 00039598080463 | AUGUSTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capotaria executados no veiculo D20 placas MMX 9021 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/10/2004 | 210.50 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro-RJ destinada a pessoa carente deste municipio. BENEFICIADO: ANTONIO LIMA DE BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/10/2004 | 150.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia em atraso, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/10/2004 | 100.00 | 00005715360420 | NATALIA LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia em atraso referente aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/10/2004 | 130.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pesoa carente residnete neste municipio para quitacao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/10/2004 | 200.00 | 00002771079461 | MARIA DE FATIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de aluguel de residencia em atraso referente aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/10/2004 | 50.00 | 00099647265468 | MARIA ADELINA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a equipe do Programa de Saude da Familia - PSF localizado no sitio Tigre referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Equipe do Programa de Saude na Familia - PSF na zona urbana deste municipio, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/10/2004 | 300.00 | 00088588610434 | JAILTON FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pesoas doentes carentes residentes no sitio Torre para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/10/2004 | 640.00 | 00088518531420 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residentes no sitio Tore para atendimento medico na Unidade Mista de Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/10/2004 | 465.00 | 00091357373791 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transprte de pessoas carentes doentes residente sno sitio Chupadouro, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00000074702408 | IREMAR IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo urbano da sede do municipio para o sitio Tigre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/10/2004 | 200.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de terreno para funcionamento da feira livre de animais referente aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/10/2004 | 1371.01 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone de orgaos da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/10/2004 | 1190.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 20 de Setembro a 01 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/10/2004 | 1810.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/10/2004 | 28.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/10/2004 | 45.00 | 00000000000000 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao de alternador do veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/10/2004 | 1000.00 | 00091768594449 | FABIANO JOSE MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores para participar de Curso de Capacitacao da rede municipal de educacao deste municiio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/10/2004 | 55.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho destinado a impressora de micro computador lotado na Secretaria de Administracao deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/10/2004 | 463.71 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/10/2004 | 260.00 | 00009970649434 | RAIMUMDO NONATO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Conselheiro junto ao Conseljo Tutelar referente ao periodo de 20 de agosto a 20 de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/10/2004 | 268.54 | 00000000000000 | CARMELITA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela de acordo trabalhista firmado com esta Prefeitura referente a vencimentos atrasados dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/10/2004 | 340.00 | 00000000000000 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em onibus escolar lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA DE RODOV IAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002341 | 26/10/2004 | 21000.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de estradas vicinais neste municipio. | 10022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/10/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA AVELINO DINIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica no PSF Rural, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/10/2004 | 2250.00 | 00030425514404 | ILMAR BARRETO PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos como medico do PSF Rural, durante o periodo de 01 a 15 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/10/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/10/2004 | 75.70 | 00000000000000 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem do correspondencias de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/10/2004 | 132.05 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Secretario de Administracao para a cidade do Inga para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/10/2004 | 300.00 | 00000820997404 | ED NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reconhecimento de firmas, autenticacoes de documentos de interesse da Administracao muinicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/10/2004 | 105.60 | 02513635000118 | JR COPIADORA - QUALIDADE E PERFEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/10/2004 | 510.00 | 00082698619449 | EDNALVA PEREIRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento da sede do Programa de Erradicacao do AEDES AEGYPTI referente aos meses de Junho, Julho e Agosto /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/10/2004 | 1397.80 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Agosto e Setembro/2004, bemco como juros e multas incidentes de meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/10/2004 | 400.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para alojamento dos transportes publicos pertencente a frota municipal, referente aos meses de Julho e agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/10/2004 | 51.95 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energai eletrica de imovel ligado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/10/2004 | 55.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno lotado na Secretarai de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/10/2004 | 60.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento dfe aluguel de residencia referente aos meses de agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/10/2004 | 252.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do FPM no dia 29.10.2004 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/10/2004 | 270.00 | 00006329772487 | ESTELA ARAUJO PASQUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoal do setor administrativo da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/10/2004 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/10/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 11083-3 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/10/2004 | 3550.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o INSS araves de debito automatico efetuado na cota do FPM no dia 29.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/10/2004 | 15.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao destinada ao Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/10/2004 | 36.00 | 02427736000176 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destnadas ao Prefeito e motorista lotado no Gabinete quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/10/2004 | 13434.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mEs de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/10/2004 | 280.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Administracao referente ao mEs de Outubro/2004, bem como complemnto ao empenho no 2184 emitido em 30.09.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/10/2004 | 5539.44 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Administracao referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/10/2004 | 1050.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP destinados as unidades escolares deste municipipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2004 | 24170.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao referente ao mEs de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2004 | 34264.80 | 99999999999999 | FOPAG - MAGISTERIO (FUNDEF60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/10/2004 | 2848.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Educacao Infantil referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002365 | 30/10/2004 | 11860.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude deste municipio junto a Unidade MIsta de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/10/2004 | 13279.88 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/10/2004 | 7378.80 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/10/2004 | 11715.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Servicos Urbanos referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2004 | 249.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de agua de imoveis da administracao municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/11/2004 | 400.00 | 04073820000164 | TELETEL - TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de placa de ramais em central telefonica da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 5.016 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 11.038 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.313 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 4.350 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 283.143 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 5.987-0 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 1.252 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 4.263 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/11/2004 | 79.80 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo GOLF , do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002394 | 03/11/2004 | 2500.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/11/2004 | 850.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes/doentes residentes no sitio Caianas para atendimento medico na Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/11/2004 | 860.00 | 00000000000000 | RONALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes/doentes residentes no Sitio Imbe neste municipio, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/11/2004 | 550.00 | 00061185604715 | EDGAR LOURENCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes/doentes residentes no Sitio Imbe neste municipio, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/11/2004 | 720.00 | 00035441097434 | MANOEL PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes/doentes residentes no Povoado de Queimadas, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00020638388449 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes/doentes residentes no sitio Caiana e Imbe, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/11/2004 | 640.00 | 00069076030472 | JOSINALDO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Dentista do Programa Saude Bucal quando em visita as unidades escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/11/2004 | 800.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Secretario de Infra Estrutura desta Municipio para inspecionar obras na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 5.313 referente a tarifa sob devolucao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acordo trabalhista, conciliado entre as partes apresentadas, alusivo aos meses de Novembro, Dezembro e 13o Salario/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/11/2004 | 1500.00 | 00010943684404 | JOSE LIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados ao Destacamento Policial deste municipio durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/11/2004 | 730.00 | 00052808211791 | JOSE SILVINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte do Oficial de Justica da Cidade de Inga em diligencias neste municipio para cumprir trabalhos da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA DE INGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subvencoes concedidas a Comarca de Inga referente aos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/11/2004 | 700.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos graficos para Internet relativo ao mes de Outubro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/11/2004 | 370.00 | 00005944830425 | MARIA DO SOCORRO MACEDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de de camisas e vestidos destinados a componentes da Quadrilha Nova geracao do Sitio Gameleira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/11/2004 | 1050.00 | 00055629270478 | ZENILDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte com Professores, Serventes/ Merendeiras e a Diretora dos Grupos Escolares do Povoado de Queimadas, para resolver assuntos de interesse Educacionais, com a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/11/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento transportando a Merenda Escolar da Cidade de Campina Grande para esta Cidade, e desta Cidade para as Unidades Escolares da Zona Rural e Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/11/2004 | 1050.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Coordenadora do Projeto de Alfabetizacao Solidaria em visita as localidades onde funcionae referido Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/11/2004 | 600.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 6.000 (Seis Mil), Xerox, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002424 | 05/11/2004 | 300.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002425 | 05/11/2004 | 234.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a esta Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/11/2004 | 0.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 5.987 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/11/2004 | 33.66 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em copias de documentos deste Municipio , atraves da Sec. Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/11/2004 | 260.00 | 00014798948420 | SONIA MARIA MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do abono PASEP-2003 a servidora Sonia Maria Marques de Souza , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/11/2004 | 21.16 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de energia eletrica, durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/11/2004 | 1370.00 | 00000000000000 | ANTONIO GRACILIANO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos prestados com limpeza das ruas da cidade referente ao periodo de 04 a 15 de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/11/2004 | 1065.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas na abertura de valas em estradas vicinais de acesso as localidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/11/2004 | 102.19 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de energia eletrica nos predios sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/11/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio referente ao periodo de 04 a 15 de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/11/2004 | 120.00 | 00054167175487 | JACKSON TAVARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com viagens transportando um agente da Vigilancia Epidemiologica a fim de inspecionar doencas de Vigilancia Ambiental na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/11/2004 | 10.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em carros pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/11/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela mensalidade dos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro/2004, do Curso de Pedagogia em Regime Especial, oferecido por esta Universidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/11/2004 | 700.00 | 00000000000000 | DIARIOS ASSOCIADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de notas e materias de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 5.313 referente a tarifa sob devolucao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/11/2004 | 700.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de xerox destinadas a Secretaria de Administracao,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EDSON PETRUCIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no sistema de eletrobombas com substituicao de pecas de abastecimento de agua do povoado Queimadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/11/2004 | 200.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um terreno onde funciona a feira de animais nesta cidade , incluindo os meses de Outubro e Novembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Capinagem e roco no cemiterio local , atraves da Secretaria Municipal de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GABRIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no roco das estradas que liga esta cidade ao Sitio Raspadinha na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/11/2004 | 1000.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados realizados em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/11/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Secretaria de Saude referente ao mes de Setembro/04 atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 11.10.04 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NILZE CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia para funcionamento do Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/11/2004 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refecoes, para a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/11/2004 | 18959.49 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores municipais referente ao mes de Setembro/2004 atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.11.04 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na cota do dia 10.11.04 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/11/2004 | 300.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento da sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/11/2004 | 411.99 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias incidentes de pagamentop de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2004 | 1230.59 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicoes previdenciarias incidentes de pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/11/2004 | 9098.48 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos referente ao parcelamento do INSS debitado automaticamente na cota do dia 10.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2004 | 195.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 4.263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/11/2004 | 5620.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE) referente ao mes de Setembro/2004 atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.11.04 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/11/2004 | 1000.00 | 00002012091440 | JOSE WASHINGTON MACHADO DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/11/2004 | 353.00 | 09351644000107 | CASA DO SILENCIOSO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba de combustivel e escapamento do veiculo Golf lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002548 | 11/11/2004 | 1662.45 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasoliba) para abastecimento de veiculos pertencentes a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/11/2004 | 520.00 | 00063701162700 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao no programa Teto Financeiro e Epidemiologico e Controle de Doencas de Vigilancia Ambiental referente aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/11/2004 | 520.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atuacao do Programa Teto Financeiro e Epidemiologico e Controle de Doencas de Vigilancia Ambiental referente aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/11/2004 | 520.00 | 00002536619435 | MARIO ALENCAR G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa trabalho na funcao de Agente Municipal de Saude em combate ao Mosquito da Dengue referente aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/11/2004 | 13.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTOS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a carros da frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/11/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | ANTONIO GRACILIANO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 18 a 29 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/11/2004 | 635.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio no periodo de 18 a 22 de Outubro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/11/2004 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a sede da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/11/2004 | 1500.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito quando em viagem a Campina Grande e Joao Pessoa durante os dias 01 a 12 de Novembro/2004 para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/11/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Contabilidade e confeccao das folhas de Pagamento -relativo ao mes de Novembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002460 | 16/11/2004 | 132.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/11/2004 | 68.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/11/2004 | 26.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, para a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/11/2004 | 489.39 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/11/2004 | 272.76 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de constribuicoes previdenciarias incidentes de pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/11/2004 | 695.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e reposicao de pecas em micro computador pertencente a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/11/2004 | 280.00 | 04212466000101 | EDVAN FREIRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral destinados ao Deptode Administracao para abastecimento aos diversos setores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/11/2004 | 1250.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/11/2004 | 900.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destiandos a merenda de alunos do Programa de Alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/11/2004 | 420.00 | 00038210142453 | TARCIZO CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas carentes doentes residentes no Sitio Juca, para atendimento medico na Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/11/2004 | 900.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da Crecehe Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/11/2004 | 10719.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de orgaos da administracao municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/11/2004 | 95.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e reator destiandos a reposicao em iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/11/2004 | 2990.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Gratificacao Complementa pela Atividades Executados Junto as Acoes do PAB, referente ao m6es de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/11/2004 | 1000.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches e refeioes, destinadas a Coordenacao do PSF, as Equipes do Programa Saude Bocal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/11/2004 | 2000.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados em veiculo D-20 lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/11/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 4.263 referente a tarifa sob reativacao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/11/2004 | 3563.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o F.G.T.S atraves de debito efetuado na cota do dia 19.11.04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/11/2004 | 330.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na cota do dia 19.11.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/11/2004 | 235.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Guia de INSS, competencia 11/2004- dos Agentes do P E A A . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00091768594449 | FABIANO JOSE MACHADO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem transportando a Supervisosa Escolar e Nutricionista em visita as Unidades Escolares da Zona Rural e Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/11/2004 | 230.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mecanica na manutencao dos Onibus Escolares de placa MMP 4968 e KUF 9405 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/11/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG-Colaboradores Eventuais do PEAa relativo ao mes de Novembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/11/2004 | 615.00 | 00000000000000 | ANTONIO GRACILIANO DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza das ruas desta cidade no periodo de 01 a 05 de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/11/2004 | 955.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que pestaram servicos com trabalho bracal na zona rural deste municipio no perido de 25 a 29 de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/11/2004 | 3640.00 | 11653458000166 | CENOR-CENTRO DE OLHOS DO RECIFE S/C | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cirurgia ocular para implante de LIO WORST OD em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: EDNEIDE FERREIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002488 | 22/11/2004 | 600.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002489 | 22/11/2004 | 2900.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002490 | 22/11/2004 | 10155.45 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002491 | 22/11/2004 | 8182.10 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos e onibus escolar lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/11/2004 | 31.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado automaticamente na c/c 5.987 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/11/2004 | 374.75 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados destinados a lanche para participantes de reunioes entre o Prefeito, cooperados e associacao de moradores desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/11/2004 | 0.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado automaticamente na c/c 5.987 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/11/2004 | 250.00 | 00005913675487 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida ao Maestro da Banda Abdon Tavres deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/11/2004 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a Prefeitura Municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/11/2004 | 4500.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Medico do PSF Urbano- Programa Saude da Familia, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/11/2004 | 1125.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Auxiliar de Emfermagem PSF- Area Urbana- Programa Saude da Familia, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/11/2004 | 2250.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Enfermeira PSF- Area Rural- Programa Saude da Familia, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/11/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA AVELINO DINIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como MEdica PSF- Area Rural- Programa Saude da Familia, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/11/2004 | 4500.00 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Medica do PSF EQ. II- Area Rural- CRM 1640- Programa ASaude da Familia, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/11/2004 | 1125.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Auxiliar de Emfermagem PSF- Area Rura- Programa Saude da Familia, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/11/2004 | 2250.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Emfermeira do PSF - Area Rural-Programa Saude da Familia, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARCIA CLEIDE DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de 01 botijao de gas, para carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/11/2004 | 100.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de limpeza de matos ao redor do Predio da Defensoria Publica e almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/11/2004 | 1000.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de carradas de picarras destinadas a recuperacao de estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/11/2004 | 30.00 | 00005871563414 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de 01 botijao de gas, destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSELIA FELICIANO CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de 01 Botijao de gas, destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/11/2004 | 100.00 | 01475521000168 | REMA -REPRESENTACAO E MANT. EM EQUIP.LAB.E HOSPILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto de equipamentos laboratoriais da Unidade Mista de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002508 | 24/11/2004 | 107.32 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento medico na Unidade Mista de Saude e POstos do P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/11/2004 | 2250.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Enfermeira- Area Rural- Programa Saude da Familia, durante o Mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/11/2004 | 1125.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Tecnico(A) Enfermagem PSF- Area Rural- Programa Saude da Familia, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/11/2004 | 1250.00 | 00072635649472 | MARIZETE CRISTOVAO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens transportando o oficial de justica a servico do Cartorio Eleitoral , no veiculo placa MMY-2463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/11/2004 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 4.350 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/11/2004 | 305.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado automaticamente na cota do dia 25.11.04 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/11/2004 | 30.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cartucho remanufaturado , para as atividades do Setor de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/11/2004 | 92.00 | 00049882627404 | MARIA SUZETE ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em fotos destinadas ao arquivo desta Prefeitura . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/11/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude-PACS, deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/11/2004 | 45.00 | 00003660105490 | AURELIANA AANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a carente, para compra de Medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/11/2004 | 50.00 | 00003301578411 | MARIA APARECIDA TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinado para pagamento de Taxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/11/2004 | 30.00 | 00001836663480 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de 01 Botijao de gas, destinado a carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/11/2004 | 30.00 | 00092959717449 | INES PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de 01 Botijao de gas, destinada a carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/11/2004 | 30.00 | 00004258429406 | IRENALDO FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de 01 Botijao de Gas, destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/11/2004 | 800.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Podagens de arvores das ruas desta cidade , atraves da Sec. de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/11/2004 | 150.00 | 00039535126415 | SEVERINO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de lanches destinado ao Setor Administrativo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/11/2004 | 500.00 | 00000881880434 | VANILSON MARQUES DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no veiculo GOLF do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/11/2004 | 132.00 | 08532350000100 | LABORATORIO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para exame Medicos para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/11/2004 | 60.00 | 00005037995485 | JOSE CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinado a aquisicao de Generos Alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/11/2004 | 50.00 | 00098094114487 | MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente deste Municipio, destinado ao aluguel, alusivo aos meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002530 | 29/11/2004 | 9625.73 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/11/2004 | 140.00 | 00046843744400 | SEVERINO BENTO PRIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de capinagem da Rua Jose Cabral, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00000074702408 | IREMAR IZAIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de lixo urbano das ruas da cidade para o sitio Tigre neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2004 | 1182.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de agua de imoveis da administracao municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2004 | 7397.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotados no Depto. de Telecomunicacoes referente ao mes de NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2004 | 1221.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal do Depto. de Estradas e Rodagens referente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2004 | 11715.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotados na Secretaria de Servicos Urbanos referente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2004 | 2190.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Odontologa do PSF- Programa Saude da Familia, durante o Mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2004 | 360.00 | 00005444099497 | MARIA JOSE PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Auxiliar da Odontologa- Programa Saude da Familia, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2004 | 13386.55 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotados na Secretaria de Saude referente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2004 | 210.00 | 00040542815400 | GENIVAL BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem rodoviaria para o rio de Janeiro-RJ destinada a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2004 | 900.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2004 | 500.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA - HOTEL POUSADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesas com Hospedagens ao Sr. Prefeito e assessores quando resolviam assuntos deste Municipio junto a cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2004 | 13434.30 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2004 | 3500.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 6o parcela pela apresentacao em praca publica da BANDA OS APACHES que abrilhantaram as festividades carnavalescas durante o peioro de 21 a 34 de Fevereiro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2004 | 900.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genros alimenticios destinados a merenda de alunos do programa de Alfabetizacao Solidaria nerste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2004 | 150.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela colocacao de agua no Grupo Escolar Antonio Milanez Dantas, destinados aos alunos do Programa Alfabetizacao Solidaria neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2004 | 24170.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotados na Secretaria de Educacao (MDE) referente ao mes de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2004 | 34746.45 | 99999999999999 | FOPAG - MAGISTERIO (FUNDEF60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mEs de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2004 | 2908.16 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal da Educacao Infantil referente ao mEs de NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2004 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 283.143 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2004 | 300.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotografias para arquivo da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Conselheiros que fazem parte do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2004 | 260.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoramento junto a Secretaria de Administracao destemunicipio durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 11.083 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2004 | 373.37 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista conciliado entre a Prefeitura Municipal e Reclamamte atraves de detrminacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2004 | 146.96 | 00000000000000 | ALEXSANDRA TAVARES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista conciliado entre a Prefeitura Municipal e Reclamante atraves de determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura atraves de debito automatico efetuado na c/c 8.551-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2004 | 5552.44 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de pessoal lotados na Secretaria de Administracao Financeira referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/12/2004 | 5000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados ao abastecimento de veiculos a servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/12/2004 | 24.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de Internetpara esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2004 | 252.67 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de vistoria de obras - OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de vistoria de obras - OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002563 | 01/12/2004 | 5200.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/12/2004 | 550.00 | 00088520870449 | JOEL FRANCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando estudantes do Sitio Goiti para a cidade de Juarez Tavora, referente ao periodo de 01 a 31 de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002567 | 01/12/2004 | 5000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2004 | 600.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002565 | 01/12/2004 | 421.85 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/12/2004 | 970.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo fornecimento de agua em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/12/2004 | 900.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em digitacao e processamento dos sistemas de saude do municipio nos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/12/2004 | 300.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de blocos para manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/12/2004 | 50.00 | 00098094114487 | MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel, de sua casa, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/12/2004 | 3059.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a veiculo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria na conta 11.038-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria, efetuado na conta 5.313-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 4.350-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 1.252-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 4.263, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show pirotecnico realizado em praca publica durante as festividades juninas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/12/2004 | 700.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos graficos para Internet , fatura mensal relativo ao mes Novembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/12/2004 | 150.00 | 00076897923400 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de agua no grupo escolar Joao Cavalcante de Farias, localizado no Sitio Tabocas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/12/2004 | 4500.00 | 02304075000272 | FUNERARIA ETERNA MORADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Urnas funerarias destinadas a destribuicao atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/12/2004 | 30.00 | 00004989284461 | SILVANEIDE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um botijao de gas, destinada a carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/12/2004 | 20.00 | 00005684065406 | IRENICE TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, destinada a carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002587 | 03/12/2004 | 5000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, referente a diversos cupons fiscais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/12/2004 | 1221.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. ESTRADAS E RODAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos dos Funcionarios lotados na FOPAG-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS , durante o mes de Outubro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/12/2004 | 2330.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos prestadores de servicos bracal na zona rural deste municipio e limpeza nas ruas desta cidade, no periodo de Novemvro a Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/12/2004 | 2385.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como trabahador bracal na zona rural deste municipio e limpeza das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/12/2004 | 11.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abatecimento de veiculo a servicos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos prestados na colocacao de portas, fechaduras, conserto das janelas dos locais onde funciona as Secoes eleitorias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/12/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 5.016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/12/2004 | 1300.00 | 00011071524453 | NIVALDO LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa, para resolver assuntos do interesse municipal junto a orgao do Governo Estadual e TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/12/2004 | 1220.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Lampadas e materiais eletricos destinados ao Setor de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/12/2004 | 30.00 | 00005037995485 | JOSE CAVALCANTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios, destinada a Carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | TERESA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/12/2004 | 3061.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao veiculo G O L F do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | C.N.M. - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, descontada na C/C 4.263, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/12/2004 | 6888.08 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, a cota do FPM, para amortizacao do parcelamento junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/12/2004 | 179.94 | 00000000000000 | ELIANE CARLOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo acordo trabalhista realizado entre credora acima e este Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/12/2004 | 300.00 | 00073867357404 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a sede da Prefeitura, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/12/2004 | 732.50 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, a cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um botijao de gas, destinada a Carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/12/2004 | 500.00 | 00020480172404 | JOSE PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abrimento de valas para a implantacao da rede hidraulica no povoado de Queimadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/12/2004 | 164.35 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, dos Predios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/12/2004 | 161.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua dos Predios, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/12/2004 | 70.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouras para Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/12/2004 | 90.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para pagamento do aluguel da casa, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/12/2004 | 30.00 | 00004298428486 | CLAUDIANA FEITOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um botijao de Gas, a carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/12/2004 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destianda a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/12/2004 | 430.00 | 00001336465484 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a e ultima parcela referente aos servicos de confeccao de 16 vestidos destinados aos componentes da quadrilha arraial da serra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/12/2004 | 5010.18 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Educacao, descontado na cota do FPM, do dia 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/12/2004 | 50.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/12/2004 | 10329.06 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, descontado na cota do FPM do dia 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/12/2004 | 2271.40 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordos trabalhistas, referente aos No 00701.2003.007.13.00-3, 01296.2003.007.13.00-0, 00703.2003.007.13.00-2, 01112.2003.007.13.00-2 e 00561.2003.007.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/12/2004 | 40.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/12/2004 | 250.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona a sede da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/12/2004 | 2811.18 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, retido na cota do FPM do dia 10.12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/12/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do Curso de Pedagogia em Regime Especial oferecido por esta Universidade, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/12/2004 | 509.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacoes para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/12/2004 | 100.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar , destinados ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/12/2004 | 160.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar destinados as acoes de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/12/2004 | 20.00 | 00000076296482 | JOSEFA GALDINO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios, destinada a carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | DIARIOS ASSOCIADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao dos atos do executivo municipal atraves dos meios de comunicacao dos Associados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/12/2004 | 150.00 | 00002584562480 | SEVERINA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinado ao pagamento de aluguel de casa, alusivo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/12/2004 | 150.00 | 00005715360420 | NATALIA LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinado ao pagamento do aluguel da casa, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/12/2004 | 200.00 | 00056943512404 | AGUINALDO PINTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas carentes doentes do sitio Tabocas para a Unidade Mista de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/12/2004 | 553.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP (DARF), referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/12/2004 | 2000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinados a carros pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/12/2004 | 900.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Generos alimenticios destinados a merenda de alunos atendidos atraves do Programa de Alfabetizacao Solidaria neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GRUPO ESCOLAR EDUARDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contrapartida da prefeitura municipal ao convenio 846358/2002 - PAPE, na reforma do Grupo Escolar Eduardo Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/12/2004 | 7.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na confeccao de 01 Carimbo, destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/12/2004 | 38.50 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinada a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/12/2004 | 900.00 | 00018141943472 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o almoxarifado da Prefeitura local, referente aos meses de Abril a Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/12/2004 | 2000.00 | 02363402000186 | A.F.B - CONTABILIDADE E AUDITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, e pela confeccao da folha de pagamentos, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/12/2004 | 1000.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos mecanicos prestados no veiculo FIAT-4 portas , da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/12/2004 | 25.00 | 00004573444408 | EUNICE ERNESTO DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a carente deste Municipio, para compra de Medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/12/2004 | 100.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do Imovel (Terreno) onde funciona a Feira Livre de Animais nesta Cidade, alisivo ao Mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/12/2004 | 800.00 | 00041438426453 | ALUISIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do Imovel destinado ao alojamento dos transportes publicos desta cidade, localizadona rua Joaquim Rodrigues da Silva, alusivo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JACILENE SOUZA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exames Medicos, a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/12/2004 | 100.00 | 00022568492449 | NILDA DE PAULA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, destinado a Complementar uma Aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/12/2004 | 1730.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/12/2004 | 20.75 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM. DE PROD. DE INFO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/12/2004 | 320.88 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da GUIA DO INSS , competencia 12/2004, relativo a Agentes do PEAA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/12/2004 | 320.88 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da G P S do PEAA-INSS-relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 5.987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/12/2004 | 260.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no assessoramento na Secretaria de Administracao municipal, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/12/2004 | 778.30 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/12/2004 | 4839.53 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandado judicial No 0232/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/12/2004 | 3583.81 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, a cota do FPM, para pagamento de parcelamento do FGTS junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/12/2004 | 5600.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 20a, 21a, pelos servicos especilizados do Curso de Pedagogia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002650 | 20/12/2004 | 10000.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivek destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002651 | 20/12/2004 | 150.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de Leite em Po destinado a Creche deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/12/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, referente ao Mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/12/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos colaboradores eventuais do P E A A , deste Municipio , relativo ao mes de Dezembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/12/2004 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos colaboradores do P E A A , relativo ao 13o salario . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/12/2004 | 1850.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL-JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos de manutencao corretiva no Gabinete Odontologico, com reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/12/2004 | 3025.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Gratificacao Complementar pelas Atividades Executadas junto as Acoes do PAB, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/12/2004 | 11178.06 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na C/C 8.551, referente ao consumo de energia eletrica nos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/12/2004 | 162.40 | 04212466000101 | EDVAN FREIRE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, destinada a manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/12/2004 | 1500.00 | 00054991633753 | LEONALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando o Secretario de Administracao para as cidades de Inga e Campina Grande, a fim de resolverassuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/12/2004 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP efetuado na conta 4.350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/12/2004 | 600.00 | 00045108935404 | VANILDO BERNARDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagens com a Supervisora Escolar em visita as Unidades Escolares da Zona Rural e Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/12/2004 | 3120.00 | 00074127144734 | AFONSO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pela viagem transportando estudantes da Zona Rural para a E.E.E.F.M. Dom Adauto nesta Cidade, no periodo de 01 de Julho a 03 de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/12/2004 | 390.00 | 00003764324708 | LEONARDO MARQUES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoas carentes e doentes do sitio Torres deste Municipio para a Unidade Mista de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/12/2004 | 20.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinadoa Maternidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0002673 | 23/12/2004 | 33167.70 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos da 3a medicao da execucao dos servicos de construcao de 03 centros comunitarios, localizados nas comunidades: Chupadouro, Gameleira dos Galdinos e Pinga e Reforma de um Centro Comunitario na Comunidade Matias, conf. contrato de repasse No 0148802-14/2002/MAD/CAIXA. | 10012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/12/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | JOSUE RIBEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem transportando estudantes do sitio Catuca no turno da tarde para as escolas Municipais deste Municipio, no periodo de 07 Junho a 03 de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancarias, descontada na C/C 1.451-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/12/2004 | 150.00 | 00038046032468 | MANOEL DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na campinagem (Roco) da Rua Jose Cabral nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002675 | 24/12/2004 | 288.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/12/2004 | 40.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinados a Veiculos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/12/2004 | 1380.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao no veiculo ambulancia Caravan. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - DIARISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diariasta que realizaram a limpeza de vias Urbanas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/12/2004 | 20.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinado ao pessoal da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches aos motoristas do transporte escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/12/2004 | 960.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Botijao de Gas, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/12/2004 | 150.00 | 00004816325492 | SELMA MARIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua para o Grupo Escolar, destinada aos alunos da Escola Ativa em atuacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/12/2004 | 1094.60 | 00000000000000 | GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contrapartida da Prefeitura Municipal pela aquisicao e servicos de instalacao de luminarias e quadros-negros em formica, no Grupo Escolar Presidente Vargas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/12/2004 | 1200.00 | 00002124996452 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no assessoramento advocaticio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/12/2004 | 5000.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a veiculos desta Prefeitura , atraves da Sec. Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/12/2004 | 440.00 | 00037282069468 | MANOEL COELHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de picarra destinada a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/12/2004 | 500.00 | 00092959946472 | ARNALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens transportando a Coordenadora de PSF deste Municipio, em visita aos locais onde funciona o referente Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | VALDELICE PEREIRA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prstados no conserto da caixa de direcao do veiculo D-20 de placa MMX- 9021, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/12/2004 | 720.00 | 00078991650406 | EVALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de xerox, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/12/2004 | 1500.00 | 00087236630497 | MARIA DA GUIA FERREIRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes, destinadas a Equipe do PSF em atuacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/12/2004 | 300.00 | 00022547681404 | TEREZINHA ALVES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de vacinacao de criancas na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/12/2004 | 390.00 | 00067482074449 | DOMICIO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, alusivo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/12/2004 | 750.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAQUIM DE MACEDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de transporte da Secretaria de Saude deste Municipio, em visitas pontos de Apoio dos Programas Saude da Familia e Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/12/2004 | 520.00 | 00063701162700 | JOAO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na vigilancia epidemiologica deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/12/2004 | 520.00 | 00097836664449 | JANILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Vigilancia Epidemiologica deste Municipio, alusivo aos meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICO DE UTILIDADE PUBL ICA EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando o Secretario de Infra-Estrutura desta cidade para as cidades de Inga e Campina Grande, a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/12/2004 | 750.00 | 00046739181420 | FERNANDO AUGUSTO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em roco (capinagem) das laterais da estrada que liga este municipio ao Sitio Tigre neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/12/2004 | 805.00 | 00002853875458 | JOSE ALVES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com individualizacao de competencias do FGTS, referente aos anos de 1977, 1980, 1981, 1982 e 1983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002699 | 29/12/2004 | 500.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos Veiculos da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/12/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito de tarifas bancarias efetuado na conta 5.987-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/12/2004 | 1000.00 | 00071937056449 | ARLINDO MARCOLINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do ensino fundamental do sitio Imbe deste Municipio para a Escola Dom Adauto nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/12/2004 | 1870.00 | 00003382366436 | MARIA DAS NEVES BATISTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutora de acoes educativas para Jovens e adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/12/2004 | 225.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a veiculo da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002704 | 29/12/2004 | 7990.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) destinado a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002705 | 29/12/2004 | 12170.47 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel-(Gasolina), destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/12/2004 | 630.00 | 00001293410454 | JOSE CARLOS BARBOSA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas no transporte de professores, destinados a ministrar acoes educativas para capacitacao de jovens e adultos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/12/2004 | 3500.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Show produzido pela BANDA OS APACHES , nos dias 28 e 29 de Junho , durante os festejos Juninos neste Municipio, referente a 2a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002709 | 30/12/2004 | 7740.00 | 08860363000109 | POSTO QUEBRA QUILOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel-Diesel,destinado a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/12/2004 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2004 | 4.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 11.083-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2004 | 410.09 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, a cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2004 | 278.57 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de um poco tubular na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSITENCIA HOSPITALAR AMBU LATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2004 | 580.00 | 00000000000000 | OFICINA NOSSA SENHORA DE LOURDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados no motor e caixa de marcha do veiculo D-20- Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2004 | 360.00 | 00005444099497 | MARIA JOSE PRAZERES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar da odontologa, do Programa PSF, relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2004 | 2190.00 | 00067613055434 | ELIANE DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como odontologa do programa do PSF, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA AVELINO DINIZ GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados como medico do PSF, area Rural, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2004 | 4500.00 | 00032826427172 | NILZE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados como medica do PSF Equipe II, area rural, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2004 | 4500.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados como medico do PSF urbano, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2004 | 2250.00 | 00067554695487 | SELMA PONTES LISBOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados como enfermeira, area rural, do programa PSF, durante o mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2004 | 2250.00 | 00089387333434 | JOELMA COSTA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados como enfermeira do PSF, area rural, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2004 | 2250.00 | 00093103000430 | DENISE MARIA FONTES GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados como enfermeira do PSF, area rural, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2004 | 1125.00 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados como auxiliar de enfermagem, no programa PSF, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2004 | 1125.00 | 00003134452499 | IRIS TERCIA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados como tecnico(a) enfermagem do PSF, area rural, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2004 | 1125.00 | 00064613810744 | DEBORAH FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados como auxiliar de enfermagem no PSF, area rural, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2004 | 4680.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario dos agentes comunitaris de saude, do exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024