| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 420.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO SERVICO DE AUTO FALANTE "A VOZ DO MUNICIPIO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 503.16 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 1.70 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 0.12 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO I T R MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2004 | 4272.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DOP S B DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOP S B DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 528.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 10000.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SITIOS ESPERAS,NICO,ALAGOINHA,MOCONHA E QUIXA BEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO PARA A SE DE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 730.00 | 00018177409468 | LUIS GONZAGA RAMALHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | ABDIEL TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CLTURA/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 5009.50 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2004 | 5604.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 8.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. FUNDO ESPECIAL-1,00 ICMS-DESON. -2,00 I T R -1,00 F U S -4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 5.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2004 | 2424.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 270.00 | 00004898602495 | MARIA DE LOURDES SILVA DIAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 510.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TE RRENOS BALDIOS DAS AVENIDAS TIMBAUBA E PREFEITO IVO PINTO RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2004 | 7632.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 9960.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 12737.75 | 99999999999999 | IVANILDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF-60% MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERAS PARA A ESCO LA DO SITIO NICO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 4470.00 | 00000927924480 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALAGOINHA,LOURENCO E QUIXABEI RA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO CAPIM VERDE E ESPERAS A SEDE E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2004 | 50903.44 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR REF. A CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMINESTA CIDADE EM CONVENIO COM FUNASA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2004 | 929.04 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2004 | 221.00 | 04775890000164 | MARIA ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2004 | 623.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A DIV.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2004 | 103.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2004 | 420.00 | 00000000000000 | RIVALDO BARBOSA GOMES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA PRONAF/2001 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 266.36 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADO NA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2004 | 633.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA O VEICU LO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 854.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 110.90 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2004 | 131.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,CAMBAGEN E PITP NO VEICULO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2004 | 350.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA VEICULO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2004 | 1400.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2004 | 220.00 | 01136383000192 | DIPILATA-ALUIZIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM PARABRISA PARA O VEI CULO GOL DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2004 | 4576.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR PARA A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 390.00 | 03890559000122 | SJ AUTO PECAS-SABINO PEDRO DE S. NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 2308.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2004 | 2330.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 3026.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOCAMINHAO BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 7886.74 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 6455.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTI NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 5227.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DO MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 1800.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINAS AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIO NAL DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2004 | 1630.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIV. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2004 | 1271.70 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS-JOSE D. GOMES DE HOLANDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2004 | 420.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2004 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE LEIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2004 | 299.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2004 | 407.50 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2004 | 60.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE-EMP.JORNALISTICA F.DO VALE | VALOR REF. A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2004 | 510.00 | 00000000000000 | DEMONTIER MENDONCA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE QUATRO MAQUINAS DE ESCREVER MANUAIS E UM MIMIOGRAFO E UMA MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2004 | 2128.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTODE AGUA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2004 | 171.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2004 | 360.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONSERTOS TEC.DE APARELHOS HOSP. | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ELETROCARDIOGRAFO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA TRANSFERENCIA DE VALOR EMFAVOR DA ASSP CONFORME AUTORIZACAO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2004 | 6078.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZ TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINACAO DO TERRENO ONDE FICA A SEDE DA UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2004 | 1580.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2004 | 3812.90 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2004 | 1502.50 | 00000927924480 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2004 | 7164.00 | 03459212000120 | FARM. SANTA IZABEL-MOACI ALVES M. MEDIC. | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2004 | 230.00 | 04277394000180 | STOC CAR SERV-FRANCISCO R.OLIVEIRA LIRA | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS EM AMBULANCIA PARATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2004 | 166.50 | 10769768000188 | MAFECIL-FRANCISCO DE ASSIS FERR. SOARES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2004 | 504.00 | 10746717000130 | AUTO ELET.ALMEIDA-JOSE ALMEIDA DE LUCENA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DAS AMBULANCIAS DE PLACA KKL-2947 E MOQ-2374 DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2004 | 1380.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2004 | 750.00 | 70122114000190 | ASTELCOM ELETRONICA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTACAO DE RETRANSMISSAO DE TELEVISAO DESTE MUNI CIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2004 | 6761.50 | 24527855000133 | RESET-REPRESENTACOES,SERVICOS E COM.LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2004 | 4711.30 | 03963936000106 | GARCIA-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | VALOR REF. A COLABORACAO PARA AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICO E ETC PARA A 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2004 | 238.50 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2004 | 2450.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2004 | 2408.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO GASOLINA DESTINADA AOS VEI CULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2004 | 6355.70 | 41156043000148 | JOAO DA MATA MAGALHAES BRAGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ COTA DO F P M MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2004 | 7081.51 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ COTA DO F P M MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2004 | 241.32 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ COTA DO F P M MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2004 | 2018.89 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO F G T S CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2004 | 1080.00 | 35508712000109 | TABAJARA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2004 | 1620.50 | 02118258000112 | GRAFICA SAO JOSE-DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA O POBRE | PROPORCIONAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2004 | 6467.92 | 03963936000106 | GARCIA-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DIS TRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2004 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCIS CO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2004 | 9960.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCA CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2004 | 12773.95 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCA CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2004 | 900.00 | 00004462737407 | IVANILDO ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RES TAURACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO,MARTINS DE ANDRADE,GERMINIANO LEITE SO BRINHO,JOAO LEANDRO DA CRUZ,LUIZ MIGUEL DE ABREU EJOAQUIM LUIZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2004 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERANCAS PARA A ESCOLA DO SITIO NICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2004 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE A ZONA RURAL E VICE VERSA DOS SITIOS CAPIM VERDE E ESPERAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2004 | 4470.00 | 00000927924480 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DOS SITIOS ALAGOINHAS,LOURENCO E QUIXABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2004 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | ABDIEL TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2004 | 5009.50 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2004 | 5604.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2004 | 7632.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2004 | 2424.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2004 | 900.00 | 00001356924409 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2004 | 4272.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2004 | 7037.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2004 | 360.00 | 00042439833487 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE PIANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2004 | 750.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2004 | 1150.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2004 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2004 | 140.00 | 99999999999999 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | VALOR REF. A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DE SERVIDOR DA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2004 | 273.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2004 | 240.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROFAE PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2004 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2004 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2004 | 1484.80 | 99999999999999 | ANTONIO CEZARIO ALVES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2004 | 570.00 | 10769768000188 | MAFECIL-FRANCISCO DE ASSIS FERR. SOARES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS PELA EMISSAO DE EXTRATO BACA RIO EMITIDO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NAS CONTAS DO FUNDO ESPECIAL,ICMS-DESON E I T R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2004 | 4120.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/02/2004 | 497.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSO AL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2004 | 136.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2004 | 186.00 | 10769768000188 | MAFECIL-FRANCISCO DE ASSIS FERR. SOARES | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DIV. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2004 | 2095.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2004 | 15790.05 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DESTE MUNICIPIO CON FORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA F P M MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2004 | 1054.10 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S DESTE MUNICI PIO CONFORME DEBITO EM CONTA DO F P M MES DE FEVE REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO CONFORME DEBITO EM CONTA DO F P M MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2004 | 1195.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2004 | 129.90 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2004 | 4180.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE 18 ESTRUTURAS LONGARINASDE 3 LUGARES,02 CADEIRAS PRESIDENTE E 04 POLTRONASFIXAS PARA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2004 | 842.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2004 | 1148.94 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2004 | 112.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2004 | 281.60 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEI CULOS DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2004 | 2847.40 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS AMBULANCIAS DA DIV. DE SAUDE E O VEICULO GOL DO P S F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2004 | 1234.82 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS-JOSE D. GOMES DE HOLANDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2004 | 437.00 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2004 | 2330.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2004 | 2937.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO COMINHAO BASCULANTE DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2004 | 5271.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2004 | 4543.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2004 | 7160.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2004 | 5236.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULO DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIO NAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2004 | 1366.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2004 | 1352.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/02/2004 | 2087.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/02/2004 | 435.00 | 03890559000122 | SJ AUTO PECAS-SABINO PEDRO DE S. NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2004 | 281.32 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA | VALOR REF. AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2004 | 1540.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/02/2004 | 60.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA LAMPADA 220 W PARA ADIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/02/2004 | 2280.00 | 08995631000280 | N CLAUDINO E CIA LTDA-ARMAZEM PARAIBA | VALOR REF. A AQUISICAO DE 02 CONDICIONADORES DE ARELETROLUX DE 18.000 BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/02/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS DESTA EDILIDADE MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/02/2004 | 6200.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE COMPETENCIA JA NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA TRANSFERENCIA EM FAVOR DAEMPRESA ASSP CONFORME AUTORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/02/2004 | 7418.42 | 03963936000106 | GARCIA-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2004 | 2916.04 | 03963936000106 | GARCIA-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2004 | 1650.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA PARCELA DO FUNDO ESPECIAL MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2004 | 7037.30 | 41156043000148 | JOAO DA MATA MAGALHAES BRAGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2004 | 5647.86 | 41156043000148 | JOAO DA MATA MAGALHAES BRAGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/02/2004 | 29000.00 | 00179404000194 | CATINGUEIRA VEICULOS-JOSE ADEILT.F.SOUZA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA CAMIONETE D-20 CABI NE DUPLA ANO 1991 PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/02/2004 | 1106.80 | 05811846000125 | POSTO LIBERDADE-JOSE ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICU LOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/02/2004 | 290.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INJECAO ELETRONICA ,BOMBA DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES DO VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2004 | 180.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS-OSMENON A. TEIXEIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/02/2004 | 3.54 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA PARCELA DO ICMS-DESON. E I T R MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/02/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-BANCO REAL MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2004 | 1840.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFAS DE AGUA DAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO DO MES DE JENEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2004 | 626.40 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/02/2004 | 2050.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/02/2004 | 402.00 | 00087401533472 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NA DIS CIPLINA PORTUGUES E INGLES DURANTE O MES DE FEVE REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/02/2004 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NA DIS CIPLINA MATEAMTICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/02/2004 | 1041.80 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/02/2004 | 528.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2004 | 4032.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2004 | 655.00 | 02765546000169 | PNEUS CAR-ALAN MOURA FERNANDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/03/2004 | 2030.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICU LOS DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/03/2004 | 450.00 | 00004908182426 | JOSE CALIXTO JUNIOR | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE PIANCO PARA REALIZACAO DE E XAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2004 | 273.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. AO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO VALE VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2004 | 528.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2004 | 7037.00 | 99999999999999 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2004 | 380.80 | 00051839415487 | EDITE FERREIRA ALENCAR | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA RELACAO DE TODO PATRIMONIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2004 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOP S F DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2004 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOP S B DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2004 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO P SF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2004 | 240.00 | 00044308019591 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOSALUNOS DO PROFAE PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/03/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2004 | 1150.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2004 | 1412.80 | 99999999999999 | ANTONIO CEZARIO ALVES | VALOR REF. A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2004 | 4272.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA PARCELA DO F P M MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/03/2004 | 1996.37 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO F G T S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/03/2004 | 7662.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/03/2004 | 22841.56 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO F P M MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/03/2004 | 246.67 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE MARCO/2004-F P M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/03/2004 | 7134.00 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-PARCELAMENTO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO F P M MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/03/2004 | 2655.83 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS | VALOR REF. A MANDATO DE BLOQUEIO PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2004 | 58.50 | 34028316522070 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. A SERVICOS DE POSTAGEM EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2004 | 37.95 | 03032579000162 | A O L-BRASIL LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS DE INTERNETE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00001356924409 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00096506873434 | EVERSON PAULO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/03/2004 | 7632.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/03/2004 | 2424.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/03/2004 | 5604.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/03/2004 | 5009.50 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/03/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | ABDIEL TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/03/2004 | 5244.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2004 | 4923.50 | 03963936000106 | GARCIA-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA DESTA MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/03/2004 | 813.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2004 | 360.00 | 00064610608472 | OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/03/2004 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO PARA A SE DE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/03/2004 | 800.00 | 00051536323420 | JOAO DA SILVA LEITE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DASFESTIVIDADES ALUSIVAS DO CARNAVAL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2004 | 9960.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 40% MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2004 | 12833.95 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2004 | 4470.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALAGOINHAS,LOURENCO E QUIXABEIRA A SEDE DO MUNICI PIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/03/2004 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/03/2004 | 842.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS-I T R | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/03/2004 | 588.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/03/2004 | 96.20 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/03/2004 | 553.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PES SOAL DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/03/2004 | 521.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/03/2004 | 125.39 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/03/2004 | 626.40 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/03/2004 | 3052.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CAMI NHAO BASCULANTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/03/2004 | 4655.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEI CULOS DA DIV. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/03/2004 | 2013.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIO NAL DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A VENCIMENTOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2004 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DASEDE A ZONA RURAL E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2004 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BA SILIO E ESPERAS PARA ESCOLA DO SITIO NICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2004 | 2330.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/03/2004 | 1855.18 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | VALOR REF. A BLOQUEIO EFETUADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COPIA DO MANDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2004 | 5296.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2004 | 193.60 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DA DIV.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2004 | 90.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DA DIV.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2004 | 643.20 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2004 | 650.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL DO P S F DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2004 | 1476.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO D-20 DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2004 | 447.20 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PARATI DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2004 | 280.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2004 | 70.00 | 08793390000106 | MADEIREIRA SA-EXPEDITO DE SA MOREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE 23 M2 DE FOLHA DE CERE JEIRA PARA A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2004 | 550.00 | 08793390000106 | MADEIREIRA SA-EXPEDITO DE SA MOREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE CHAPA DE COMPENSADO,FO LHA DE FORMICA,GALAO DE COLA E CHAPA DE COMPENSADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/03/2004 | 5369.18 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR REF. A 1§ MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTA CAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDA DE LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/03/2004 | 4328.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/03/2004 | 1934.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFAS DE AGUA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/03/2004 | 1006.40 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/03/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/03/2004 | 1300.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DO P S F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/03/2004 | 898.70 | 00544039000170 | LIMPOL-MAURILIO MARTINS DE SOUZA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/03/2004 | 1568.60 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/03/2004 | 228.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COMERCIO DE PROD.QUI | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/03/2004 | 1650.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/03/2004 | 6315.00 | 41156043000148 | JOAO DA MATA MAGALHAES BRAGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/03/2004 | 6298.00 | 41156043000148 | JOAO DA MATA MAGALHAES BRAGA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/03/2004 | 160.00 | 01199979000131 | J F DIST. DE MADEIRAS E MAT.DE CONST.LTD | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO COMO DOBRADICA,FECHADURA E PARAFUSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/03/2004 | 240.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/03/2004 | 944.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/03/2004 | 407.00 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/03/2004 | 243.00 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/03/2004 | 1410.00 | 09233339000102 | EDITORA E GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA PARCELA DO FUNDO ESPECIAL MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/03/2004 | 441.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/03/2004 | 2710.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A DIV. DE VIACAO E URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/03/2004 | 2286.21 | 03963936000106 | GARCIA-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/03/2004 | 4134.40 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/03/2004 | 1690.00 | 70093851000101 | ARTMETAL-MARCOS A. CEZAR BARROS-ME | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CA DEIRAS E MESAS DA CRECHE SANTA LUZIA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/03/2004 | 450.00 | 00003162732441 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RAQUE,BIRO E UM ARMARIO DA DIV. DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/03/2004 | 130.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/03/2004 | 129.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIV. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | 10§ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | VALOR REF. A COLABORACAO PARA AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E GRAFICO PARA A DELEGA CIA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/03/2004 | 1029.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2004 | 1358.47 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/03/2004 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEI CULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2004 | 2069.06 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A F G T S PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA F P M MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2004 | 1.70 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA PARCELA DO I C M S-DESON. MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2004 | 1036.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICU LOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2004 | 1593.10 | 99999999999999 | ANTONIO CEZARIO ALVES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2004 | 4520.00 | 99999999999999 | REGINALDO LEITE FERREIRA | VALOR REF. A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2004 | 273.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/03/2004 | 528.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2004 | 200.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E INCI NERACAO DE LIXO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2004 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOP S B DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2004 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOP S F DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2004 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO P SF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2004 | 1170.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2004 | 4414.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2004 | 4603.46 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2004 | 602.40 | 00069535000853 | JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO EM CONTA DO I C M S-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2004 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2004 | 402.00 | 00087401533472 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/04/2004 | 7632.00 | 99999999999999 | RENAULT VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2004 | 5604.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/04/2004 | 5009.50 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2004 | 2110.00 | 99999999999999 | FRANCISCA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2004 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANNTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2004 | 70.00 | 00039562140482 | POLIC.DE PATOS-DR.FERNANDO F.DE CARVALHO | VALOR REF. A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRA FIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2004 | 417.05 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A D A R F DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2004 | 110.31 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A D A R F (DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO PROGRAMA CAD UNICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2004 | 600.00 | 00031493637487 | FRANCISCO TARCISO DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA PARA PERMANENCIA NESTA CIDADE COMO COMANDANTE DO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2004 | 450.00 | 00028817214434 | JOSE LEONILTO LEANDRO | VALOR REF. A AJUDA PARA PERMANENCIA NESTA CIDADE NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2004 | 600.00 | 00014651750400 | ANTONIO IRAPUAN RAMALHO | VALOR REF. A AJUDA PARA PERMANENCIA NESTA CIDADE COMO AGENTE DE INVESTIGACAO DA POLICIA CIVEL DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2004 | 750.00 | 00084078049400 | RADHAMES RAMALHO DIAS | VALOR REF. A AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE COMO DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTE MUNI CIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2004 | 450.00 | 00069417768468 | ANTONIO MARQUES NETO | VALOR REF. A AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DURANTE OSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | NELSON PINTO | VALOR REF. A AJUDA PARA MINHA PERMANENCIA NESTA CIDADE NO DESTACAMENTO POLICIAL MILITAR DURANTE OSMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2004 | 720.00 | 00060264128400 | IVANI JOANA DE ABREU | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CEZAR | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DURANTE OS ME SES DE JANEIRO.FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/04/2004 | 4272.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/04/2004 | 4032.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/04/2004 | 211.68 | 00089960700844 | FRANCISCO SEVERINO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LAMI NAS DE BASCILOSCOPIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/04/2004 | 717.50 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PES SOAL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/04/2004 | 108.35 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000340 | 02/04/2004 | 8595.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/04/2004 | 9960.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA MU NICIPAL MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/04/2004 | 13346.45 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DI. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MAGISTERIO MES DE A BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/04/2004 | 402.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NAESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ELIOMAR SILVA DE LIMA EM LICENCA A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/04/2004 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESORES DA SEDE A ZONA RURAL E VI CE VERSA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/04/2004 | 4470.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/04/2004 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BASILIO E ESPERAS PARA ESCO LA DO SITIO NICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/04/2004 | 5885.30 | 02118258000112 | GRAFICA SAO JOSE-DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/04/2004 | 6703.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/04/2004 | 4550.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA DEV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/04/2004 | 2772.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/04/2004 | 2473.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/04/2004 | 3140.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/04/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/04/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/04/2004 | 2108.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/04/2004 | 1032.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO GOL DO P S F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/04/2004 | 1768.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DO P S F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/04/2004 | 13518.97 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DESTA EMPRESA DE COMPETENCIAMARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/04/2004 | 249.81 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S DESTA EMPRESA DE COMPETENCIAABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/04/2004 | 836.24 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO | VALOR REF. A DEPOSITO EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/04/2004 | 1780.00 | 02765546000169 | PNEUS CAR-ALAN MOURA FERNANDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/04/2004 | 75.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO-ME | VALOR REF. A CONFECCAO DE 50 CHAVEIROS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/04/2004 | 1130.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/04/2004 | 4876.60 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/04/2004 | 120.00 | 00008737499874 | LUIZ ANGELO CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPE DOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE DO POVO | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000368 | 12/04/2004 | 38346.85 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SA NITARIOS DOMICILIARES NESTA CIDADE CONFORME CONVE NIO 1196-FUNASA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/04/2004 | 5419.67 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/04/2004 | 6250.40 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/04/2004 | 1830.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/04/2004 | 500.00 | 00095339582434 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO PARCIAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/04/2004 | 626.40 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUN TO A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/04/2004 | 960.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/04/2004 | 1492.60 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/04/2004 | 1025.18 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/04/2004 | 101.55 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XE RX EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/04/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/04/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/04/2004 | 1976.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/04/2004 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DU RANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/04/2004 | 3054.50 | 09181793000167 | ERMETO NUNES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/04/2004 | 300.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DO P S F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/04/2004 | 2884.60 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/04/2004 | 170.40 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DES VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/04/2004 | 352.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/04/2004 | 765.10 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/04/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/04/2004 | 5520.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30CAIXAS COLETORAS EM ACO COM SUPORTE E 04 UNIDADES DE CARROS DE GARI EM CHAPA DE ACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/04/2004 | 1117.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/04/2004 | 678.40 | 00069535000853 | JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/04/2004 | 1530.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/04/2004 | 6909.40 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/04/2004 | 5431.10 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/04/2004 | 269.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MEDICO HOSPITALARES E FARM. | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/04/2004 | 410.00 | 08345019000181 | MM-MATERIAIS MEDICOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO E CALCIROS PARA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/04/2004 | 623.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COMERCIO DE PROD.QUI | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/04/2004 | 1507.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/04/2004 | 32.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA COES EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/04/2004 | 143.73 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/04/2004 | 310.00 | 00000000000000 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA FRANCISCA LEONITA VIRGULINO NUNES DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/04/2004 | 4463.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER SOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/04/2004 | 500.00 | 04559876000123 | BIOFARMA-EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE ETER E ALGODAO PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/04/2004 | 313.60 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/04/2004 | 1033.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR REF. A AQUISICAO DE LONGARINAS,CADEIRA,MESA,GAVETEIRO,ARMARIO E LIXEIRA PARA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/04/2004 | 5219.50 | 04559876000123 | BIOFARMA-EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/04/2004 | 1506.20 | 99999999999999 | ANTONIO CEZARIO ALVES E OUTROS | VALR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARI OS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/04/2004 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOP S F DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2004 | 273.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A PARCELA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2004 | 528.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MES DE A BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2004 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2004 | 5320.00 | 99999999999999 | REGINALDO LEITE FERREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA DIV. DE SAUDE DU RANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2004 | 3854.00 | 02118258000112 | GRAFICA SAO JOSE-DAMIAO BENTO BATISTA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/04/2004 | 2042.86 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO F G T S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2004 | 1.70 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOICMS-DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2004 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-BANCO REAL MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2004 | 1169.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/04/2004 | 402.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCIS CO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/04/2004 | 402.00 | 00087401533472 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/05/2004 | 10777.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO-FUNDEF 40% MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/05/2004 | 14246.87 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO-FUNDEF 60% MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/05/2004 | 260.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAIZABEL NUNES NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/05/2004 | 402.00 | 99999999999999 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA A PARTIR DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/05/2004 | 4470.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DOS SITIOS ESPERAS,NICO E ALAGOINHA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA SEDE A ZONA RURAL E VICE VERSA ENTRE OS SITIOS CAPIM VERDE E SEMIAO DURAN TE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/05/2004 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO BASILIO E ESPERAS PARA ESCOLA DO SITIO NICO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/05/2004 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/05/2004 | 5604.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/05/2004 | 2330.80 | 99999999999999 | FRANCISCA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO-CRECHE MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/05/2004 | 5007.68 | 99999999999999 | JOSEFA CIPRIANO DE SOUSA JOB E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO-CRECHE MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/05/2004 | 1872.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A DULTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DOS SITIOS QUIXABEIRA E SACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/05/2004 | 180.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL TOS DO SITIO ESPERAS PARA ESCOLA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/05/2004 | 396.00 | 00004540868497 | FRANCISCO DIASSIS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAMUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/05/2004 | 848.00 | 00083654640800 | MARIZETE LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAMUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NO SITIO ESPERAS E ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO CULTURAL | Construcao de Uma Quadra de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/05/2004 | 20000.00 | 04831490000129 | F E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. A CONTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTE NAESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA NESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/05/2004 | 7872.00 | 99999999999999 | RENAULT VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/05/2004 | 1704.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/05/2004 | 4272.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00001356924409 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/05/2004 | 4298.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/05/2004 | 173.33 | 00014638657400 | ANTONIO CEZARIO ALVES | VALOR REF. A UM TERCO DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2003 DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/05/2004 | 86.66 | 00051535688491 | RAQUEL DE SOUSA NETA | VALOR REF. A UM TERCO DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2003 DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/05/2004 | 86.66 | 00051905132468 | JOSE MARTINS DE SOUSA | VALOR REF. A UM TERCO DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2003 DE SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/05/2004 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/05/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ELIANA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DAFRATERNIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/05/2004 | 6922.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/05/2004 | 129.70 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/05/2004 | 109.85 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/05/2004 | 619.50 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A FORNECIMENTOS DE REFEICOES AO PESSOALDA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/05/2004 | 165.00 | 00039639541400 | NILDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMPORTAO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/05/2004 | 1823.70 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/05/2004 | 4580.23 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/05/2004 | 7135.60 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/05/2004 | 4522.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULO DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/05/2004 | 6250.30 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/05/2004 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/05/2004 | 1165.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/05/2004 | 2590.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/05/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/05/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/05/2004 | 3418.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/05/2004 | 2620.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/05/2004 | 4969.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO PARA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/05/2004 | 2998.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/05/2004 | 3121.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/05/2004 | 115.00 | 01479824000159 | MOTO CICLO-ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS PARA MOTO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/05/2004 | 1298.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/05/2004 | 206.30 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XE ROX EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/05/2004 | 183.30 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA RA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/05/2004 | 476.20 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/05/2004 | 585.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A D-20 DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/05/2004 | 740.00 | 02765546000169 | PNEUS CAR-ALAN MOURA FERNANDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEI CULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/05/2004 | 656.55 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/05/2004 | 2784.45 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/05/2004 | 1535.00 | 09233339000102 | EDITORA E GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/05/2004 | 1170.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DO P S F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/05/2004 | 803.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/05/2004 | 414.00 | 03890559000122 | SJ AUTO PECAS-SABINO PEDRO DE S. NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/05/2004 | 3943.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AM BULANCIA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/05/2004 | 11599.56 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DESTA PRFEITURA MUNI CIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/05/2004 | 252.50 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/05/2004 | 5755.99 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S E JUROS/MUL TAS CONFORME DEBITO NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/05/2004 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/05/2004 | 626.40 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/05/2004 | 4890.00 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/05/2004 | 70.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE E QUIPAMENTO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/05/2004 | 2850.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/05/2004 | 195.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/05/2004 | 836.97 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/05/2004 | 776.89 | 09085523000152 | FARMACIA ISIS-JOSE D. GOMES DE HOLANDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/05/2004 | 4511.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO CULTURAL | Construcao de Uma Quadra de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/05/2004 | 9091.29 | 04831490000129 | F E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NAESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/05/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/05/2004 | 2470.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORM. BRASILEIRO DE PESQ.MUNICIP. | VALOR REF. A CONFECCAO DE UMA PLACA COMEMORATIVA DOS DEZ ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/05/2004 | 7500.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/05/2004 | 7639.49 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/05/2004 | 260.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDALDE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/05/2004 | 80.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA-JOSE BEZERRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO CANO DE TRANSMISSAO DO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/05/2004 | 1860.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/05/2004 | 635.10 | 03161234000109 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/05/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF.A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS-BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/05/2004 | 1997.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF.A TARIFAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO CON FORME DEBITO EM CONTA DO ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/05/2004 | 6750.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/05/2004 | 347.30 | 00069535000853 | JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/05/2004 | 103.20 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/05/2004 | 2051.84 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A F G T S PARCELAMENTO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL CONRORME DEBITO NA CONTA DO F P M MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/05/2004 | 588.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/05/2004 | 1.70 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/05/2004 | 5335.40 | 04559876000123 | BIOFARMA-EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/05/2004 | 5516.40 | 99999999999999 | REGINALDO LEITE FERREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA DIV. DE SAUDE MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/05/2004 | 2525.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICU LOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/05/2004 | 273.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/05/2004 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO P S F MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/05/2004 | 1072.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AVEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/05/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/05/2004 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO P SF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/05/2004 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOP S B DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/05/2004 | 572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/05/2004 | 1274.20 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/05/2004 | 4410.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DES TINADOS A DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/05/2004 | 101.55 | 41197559000130 | FARMAERIKA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM XEROX PARA A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/05/2004 | 442.20 | 99999999999999 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/05/2004 | 442.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/06/2004 | 10790.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 40% MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/06/2004 | 14246.87 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/06/2004 | 402.00 | 00005839534412 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA SEDE AOS SITIOS CAPIM VERDE E SEMIAO E VICE VERSA NESTE MUNICIPIO DURAN TE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/06/2004 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERAS PARA ESCOLA DO SITIO NICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/06/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA EM SUBSTITUICAO A IZABEL NU NES NETA QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA PARA TRATAMEN TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/06/2004 | 240.00 | 00083654640800 | MARIZETE LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NO SITIO ESPERAS E ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/06/2004 | 1872.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PEJA PARA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMI CO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DOS SITIOS QUIXABEIRA E SACO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/06/2004 | 4298.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/06/2004 | 46.90 | 34028316522070 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DO CUMENTOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/06/2004 | 950.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00001356924409 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/06/2004 | 850.87 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/06/2004 | 564.20 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/06/2004 | 1090.50 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/06/2004 | 160.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPEJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCI MENTO NO SITIO ESPERAS E ESCOLA MUNICIPAL FRANCIS CO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/06/2004 | 1175.50 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A DIV. DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/06/2004 | 520.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIALD E EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/06/2004 | 4470.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO SENDODOS SITIOS ESPERAS,NICO E ALAGOINHAS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/06/2004 | 3900.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/06/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/06/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/06/2004 | 3220.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CAMI NHAO BASCULANTE DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/06/2004 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/06/2004 | 7720.00 | 24103251000160 | ELEGANTE CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/06/2004 | 7078.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEI CULOS DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/06/2004 | 400.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O GOL DA EMATER A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/06/2004 | 11599.56 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/06/2004 | 255.30 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S-EMPRESA DESTEMUNICIPIO CONFORME DEBITO EM CONTA-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ COTA DO F P M MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/06/2004 | 6330.99 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S-EMPRESA DESTAPREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/06/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/06/2004 | 626.40 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TEC ICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/06/2004 | 784.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINIS TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/06/2004 | 98.00 | 02330782000152 | A D L INFORMATICA-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR REF. A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/06/2004 | 461.69 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A LICENCIAMENTO DO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/06/2004 | 3757.00 | 24103251000160 | ELEGANTE CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA PESSOAL DA DIV. DE SAUDE DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/06/2004 | 1190.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/06/2004 | 186.80 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/06/2004 | 7061.30 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/06/2004 | 5590.70 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/06/2004 | 3450.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/06/2004 | 270.00 | 00016009410444 | JOSE DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE DOIS BANCOS DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/06/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/06/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | Aquisicao de Veiculo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/06/2004 | 39000.00 | 00179404000194 | CATINGUEIRA VEICULOS-JOSE ADEILT.F.SOUZA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA CAMIONETA A DIESEL,ANO 1993,CHASSI N§ 9B6256RBPPCO131 DESTINADA A DIV.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/06/2004 | 200.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERG TORRES VALDEVINO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA-SIA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/06/2004 | 595.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/06/2004 | 150.00 | 08557183000152 | EMPLACADORA DE VEICULOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DEVEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/06/2004 | 2254.60 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | VALOR REF. A BLOQUEIO EFETUADO EM FAVOR DA VARA DOTRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/06/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA | VALOR REF. A BLOQUEIO EFETUADO EM FAVOR DA VARA DOTRABALHO DE ITAPORANGA CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/06/2004 | 2152.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/06/2004 | 110.00 | 00038656744534 | VALANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO AGUIAR DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/06/2004 | 329.50 | 00004080031467 | CLEONARA BARREIRO DE MALTA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS-PAESDESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/06/2004 | 882.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/06/2004 | 17.76 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL E I T R MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/06/2004 | 1695.00 | 04559876000123 | BIOFARMA-EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/06/2004 | 4820.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/06/2004 | 144.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPEJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCI MENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/06/2004 | 143.40 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO CULTURAL | Construcao de Uma Quadra de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/06/2004 | 15824.46 | 04831490000129 | F E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO CULTURAL | Construcao de Uma Quadra de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/06/2004 | 3711.91 | 04831490000129 | F E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/06/2004 | 4786.31 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/06/2004 | 473.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOSDA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/06/2004 | 3884.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER SOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CON TA ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/06/2004 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/06/2004 | 442.20 | 00087401533472 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORUGUES E INGLES NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/06/2004 | 6710.65 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/06/2004 | 1857.19 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/06/2004 | 342.81 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEI CULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/06/2004 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/06/2004 | 1438.60 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/06/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/06/2004 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/06/2004 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/06/2004 | 5740.00 | 99999999999999 | REGINALDO LEITE FERREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA DIV. DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/06/2004 | 1400.00 | 01413305000198 | POSTO REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO DADIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/06/2004 | 273.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/06/2004 | 216.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOSDA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/06/2004 | 220.00 | 99999999999999 | ELIANA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DEMULTIVACINACAO CONTRA POLIOMIELITE MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/06/2004 | 572.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/06/2004 | 1.70 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/06/2004 | 2061.31 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO F G T S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA F P M MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/07/2004 | 4272.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00001356924409 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/07/2004 | 402.00 | 99999999999999 | JOSE ALBERTO ALEXANDRE NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NAESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ELIOMAR SILVA DE LIMA QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE AOS SITIOS CAPIM VERDE E SEMIAODURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/07/2004 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERAS PARA A ESCO LA DO SITIO NICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/07/2004 | 4470.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPERAS,NICO E ALAGOINHA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/07/2004 | 2240.00 | 35490648000178 | PESAUTO-PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/07/2004 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/07/2004 | 7872.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/07/2004 | 1696.34 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/07/2004 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/07/2004 | 2110.00 | 99999999999999 | FRANCISCA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/07/2004 | 5604.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/07/2004 | 5007.68 | 99999999999999 | JOSEFA CIPRIANO DE SOUSA JOB E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/07/2004 | 936.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E PEJA PARA A ES COLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DOS SITIOS QUIXABEIRA E SACO DURANTE O MES DE JU NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/07/2004 | 280.00 | 00029802018805 | JUCELINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PEJA DO SITIO ESPERAS A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/07/2004 | 300.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/07/2004 | 59.53 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO C I D E MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/07/2004 | 16.06 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO C E X MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/07/2004 | 109.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/07/2004 | 45.00 | 00043963781491 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE A DESIVO PARA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/07/2004 | 294.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/07/2004 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/07/2004 | 3150.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/07/2004 | 5140.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/07/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/07/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ COTA DO F P M MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/07/2004 | 11599.56 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA COTA DO F P M MES DE JU LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/07/2004 | 258.10 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO I N S S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/07/2004 | 7323.98 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA 1§ COTA DO F P MMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/07/2004 | 3320.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/07/2004 | 1300.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULO DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/07/2004 | 60.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,CAMBAGEM E TROCA DE PECAS EM VEICULO DA DIV. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/07/2004 | 4385.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/07/2004 | 3363.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/07/2004 | 5877.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEI CULOS DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/07/2004 | 3239.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CAMI NHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/07/2004 | 3266.86 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO AUTORIZADO-CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/07/2004 | 448.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER SOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/07/2004 | 5829.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/07/2004 | 6503.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/07/2004 | 236.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/07/2004 | 487.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/07/2004 | 460.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO DA DIV. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/07/2004 | 211.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO E CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/07/2004 | 1260.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/07/2004 | 1294.00 | 04559876000123 | BIOFARMA-EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/07/2004 | 748.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/07/2004 | 280.90 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/07/2004 | 334.10 | 41204041000187 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/07/2004 | 581.60 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/07/2004 | 1295.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/07/2004 | 1100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/07/2004 | 564.20 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/07/2004 | 1100.60 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/07/2004 | 293.00 | 05782548000154 | U R Q LABOR COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE BOLSA NASCO C/TARJA 540 ML PARA DIV.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/07/2004 | 163.50 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/07/2004 | 842.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/07/2004 | 343.20 | 03076828000111 | JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/07/2004 | 3000.00 | 04559876000123 | BIOFARMA-EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/07/2004 | 626.40 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/07/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E A COMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICI PAL DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/07/2004 | 6325.00 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/07/2004 | 371.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/07/2004 | 1646.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/07/2004 | 2109.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/07/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/07/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Conclusao do Acude do Sitio Alagoinha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/07/2004 | 10455.25 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DO A CUDE DO SITIO ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/07/2004 | 244.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DEPORTUGUES DO PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/07/2004 | 4055.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/07/2004 | 936.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E PEJA DOS SITIOSQUIXABEIRA E SACO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ACADEMI CO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/07/2004 | 3104.50 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/07/2004 | 5120.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/07/2004 | 5800.00 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AOS SITIOS ESPERASE CAPIM VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/07/2004 | 33.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS PARAESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/07/2004 | 12.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIV. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/07/2004 | 898.29 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO | VALOR REF. A LICENCA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRADE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/07/2004 | 2070.51 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO F G T S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/07/2004 | 1.70 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/07/2004 | 85.00 | 04174947000170 | HJ-ELETRONICOS E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMAIMPRESSORA LX-300 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/08/2004 | 4272.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/08/2004 | 393.99 | 00000000000000 | D A R F | VALOR REF. A CONTRIBUICAO SOBRE AS RECEITAS FEDE RAIS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00001356924409 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/08/2004 | 4298.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/08/2004 | 4298.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/08/2004 | 91.00 | 00000896428486 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR REF. A UM TERCO DE FERIAS REFERENTE A 2003 GOZADO DE 01 DE AGOSTO/2004 A 31 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/08/2004 | 121.33 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A UM TERCO DE FERIAS REFERENTE A 2002 GOZADO DE 01 DE AGOSTO/2004 A 31 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/08/2004 | 121.33 | 00004143926474 | JOSE HILTON NUNES DA SILVA | VALOR REF. A UM TERCO DE FERIAS REFERENTE A 2002 GOZADO DE 01 DE AGOSTO/2004 A 31 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/08/2004 | 104.07 | 00071529470404 | JOSE NUNES DA CRUZ | VALOR REF. A UM TERCO DE FERIAS REFERENTE A 2003 GOZADO DE 01 DE JULHO/2004 A 01 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/08/2004 | 473.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/08/2004 | 5740.00 | 99999999999999 | REGINALDO LEITE FERREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/08/2004 | 700.00 | 00042439833487 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROFAE DE SERRA GRANDE A MONTE HOREBE NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/08/2004 | 70.00 | 00039639541400 | NILDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZA DOS NA SAVEIRO E PARATI AMBULANCIAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/08/2004 | 140.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 8,50 METROS DE GESSO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/08/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/08/2004 | 2114.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOP S F DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/08/2004 | 2060.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOP S B DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/08/2004 | 6342.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO P S F DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/08/2004 | 572.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/08/2004 | 572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE AGOS TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/08/2004 | 420.00 | 99999999999999 | ELIANA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO MES DE A GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/08/2004 | 1197.40 | 99999999999999 | AVANI TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA RIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/08/2004 | 1704.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/08/2004 | 7872.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/08/2004 | 2110.00 | 99999999999999 | FRANCISCA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/08/2004 | 5604.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/08/2004 | 5007.68 | 99999999999999 | JOSEFA CIPRIANO DE SOUSA JOB E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/CRECHE MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/08/2004 | 172.00 | 00083654640800 | MARIZETE LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ES COLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NO SI TIO ESPERAS E ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/08/2004 | 364.55 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/08/2004 | 180.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/08/2004 | 991.85 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/08/2004 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/08/2004 | 10530.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 40% MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/08/2004 | 14374.74 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/08/2004 | 10530.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 40% MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/08/2004 | 14246.87 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/08/2004 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERAS PARA ESCOLA DO SITIO NICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/08/2004 | 4470.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPERAS,NICO E ALAGOINHAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE AOS SITIOS CAPIM VERDE E SEMIAOE VICE VERSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/08/2004 | 442.20 | 00087401533472 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/08/2004 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/08/2004 | 2132.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA-JOSE BEZERRA | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/08/2004 | 1590.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/08/2004 | 112.95 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/08/2004 | 7094.00 | 04559876000123 | BIOFARMA-EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/08/2004 | 5330.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/08/2004 | 5501.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/08/2004 | 1044.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DO DEP. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/08/2004 | 370.38 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DE VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/08/2004 | 2729.62 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/08/2004 | 3920.97 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/08/2004 | 11599.56 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/08/2004 | 261.03 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/08/2004 | 5013.85 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S PARCELAMENTO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/08/2004 | 626.40 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/08/2004 | 3999.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS ACAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/08/2004 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/08/2004 | 6750.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/08/2004 | 5624.50 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/08/2004 | 4346.60 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/08/2004 | 7477.34 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/08/2004 | 5770.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AVEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAIZABEL NUNES NETA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/08/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/08/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/08/2004 | 2821.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/08/2004 | 4028.20 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/08/2004 | 287.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/08/2004 | 1054.00 | 00544039000170 | LIMTOL-MAURILIO MARTINS DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/08/2004 | 252.00 | 00000000000000 | GILCLEAN BARBOSA NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DEGEOGRAFIA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS-PEJA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDALDE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/08/2004 | 260.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAMUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NO SITIO ESPERAS E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/08/2004 | 200.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAMUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NO SITIO ESPERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/08/2004 | 280.00 | 00004540868497 | FRANCISCO DIASSIS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS NATURAIS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO VENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRAN CISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/08/2004 | 55.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM ACUMULADOR DE PRESSAOGUARANY EKO DESTINADO A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/08/2004 | 371.00 | 05020959000102 | BAHIA DIESEL | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DE VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/08/2004 | 1420.00 | 02765546000169 | PNEUS CAR-ALAN MOURA FERNANDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/08/2004 | 1380.00 | 01413305000198 | POSTO REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULO DA DIV. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/08/2004 | 1380.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/08/2004 | 93.88 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO DE DUAS VIAS 80 COLUNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/08/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/08/2004 | 634.60 | 00004080031467 | CLEONARA BARREIRO DE MALTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/08/2004 | 41.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM XEROX PARA ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/08/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/08/2004 | 4543.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER SOS ORGAOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/08/2004 | 4250.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE LUVAS,ENCHADAS PEQUENAS E GRANDES,BOTAS,CONJUNTO DE FERRAMENTAS,CISCADORESE ALAVANCAS DESTINADAS A DIV. DE VIACAO E URBANIS MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/08/2004 | 588.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/08/2004 | 6874.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/08/2004 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS AGUIAR,CUSCUZEIRO,OLHO DAGUA E LOURENCO PARA A SE DE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/08/2004 | 6187.50 | 04559876000123 | BIOFARMA-EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/08/2004 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/08/2004 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/08/2004 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/08/2004 | 350.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DO P S F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/08/2004 | 4381.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/08/2004 | 496.91 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR REF. A SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/08/2004 | 260.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAIZABEL NUNES NETA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/08/2004 | 442.20 | 99999999999999 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/08/2004 | 442.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/08/2004 | 230.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR REF. A SERVICOS DE COBERTURA FRIA EM PNEUS DE VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/08/2004 | 2081.58 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A F G T S PARCELAMENTO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/08/2004 | 4.33 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO CEX(2,63) E ICMS-DESON.(1,70) DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/08/2004 | 5740.00 | 99999999999999 | REGINALDO LEITE FERREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE A GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/08/2004 | 473.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/08/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/08/2004 | 1280.40 | 99999999999999 | AVANI TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/08/2004 | 2400.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOP S F DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/08/2004 | 2500.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOP S B DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/08/2004 | 6900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO P S F DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/09/2004 | 4272.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/09/2004 | 2320.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINIS TRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA SEDE AOS SITIOS CAPIM VERDE E SEMIAO E VICE VERSA DURANTE O MES DE AGOS TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/09/2004 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERAS PARA A ESCO LA DO SITIO NICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/09/2004 | 4470.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ESPERAS,NICO E ALAGOINHA PARA A SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/09/2004 | 442.20 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DA PROFESSORA MARIA VALDEREIS DOS SAN TOS DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/09/2004 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | NALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/09/2004 | 2110.00 | 99999999999999 | FRANCISCA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/CRECHE MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/09/2004 | 4653.00 | 99999999999999 | JOSEFA CIPRIANO DE SOUSA JOB E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/CRECHE MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/09/2004 | 5596.34 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEP. DE EDUCACAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/09/2004 | 1872.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A DULTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/09/2004 | 7872.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/09/2004 | 1704.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/09/2004 | 471.00 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/09/2004 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA PARA TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/09/2004 | 824.50 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDEF,CARTAZES E CARTOLHAS DESTINADAS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/09/2004 | 295.00 | 10771517000138 | ELETRONICA SAO FRANCISCO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMACAIXA DE SOM E UMA TELEVISAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/09/2004 | 102.40 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/09/2004 | 1409.50 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/09/2004 | 546.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/09/2004 | 537.00 | 01413305000198 | POSTO REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Conclusao do Acude do Sitio Alagoinha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/09/2004 | 12591.51 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DO A CUDE DO SITIO ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE DO POVO | Conclusao do Acude do Sitio Alagoinha | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/09/2004 | 3113.00 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DO A CUDE DO SITIO ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/09/2004 | 1733.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/09/2004 | 3903.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE MU NICIPIO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/09/2004 | 3332.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CAMI NHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/09/2004 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/09/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA REATIVACAO DE CHEQUE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/09/2004 | 6078.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/09/2004 | 5782.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/09/2004 | 59.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/09/2004 | 281.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLASDESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/09/2004 | 4960.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEI CULOS DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/09/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/09/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/09/2004 | 323.40 | 12679981000124 | O ESCAPE-CLENILDO GOMES DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/09/2004 | 824.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/09/2004 | 3233.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICU LOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/09/2004 | 176.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A SEGURO DO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/09/2004 | 6008.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/09/2004 | 1850.87 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/09/2004 | 449.13 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DA DIV.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/09/2004 | 1520.00 | 09233339000102 | EDITORA E GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/09/2004 | 199.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/09/2004 | 12042.98 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S-EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/09/2004 | 5183.61 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO I N S S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/09/2004 | 263.97 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/09/2004 | 22.90 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL(21,20) E ICMS-DESON.(1,70)MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/09/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/09/2004 | 626.40 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TEC NICA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA MUNI CIPAL MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/09/2004 | 4148.50 | 09181793000167 | ERMETO NUNES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/09/2004 | 180.00 | 00095029508449 | LAURENTINO NUNES DE MENEZES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/09/2004 | 520.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/09/2004 | 164.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NO SITIO ESPERAS E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VI DAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/09/2004 | 1372.00 | 00039562344487 | UNIVERSO DIESEL-FERNANDO M. CAVALCANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DO MOTOR DO CAMINHAO CACAMBA DA DIV. DE VIACAOE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/09/2004 | 4102.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/09/2004 | 1870.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/09/2004 | 624.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/09/2004 | 280.00 | 00093124899415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PEJA NAS ESCOLAS JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO E A CADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/09/2004 | 5836.90 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/09/2004 | 6787.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/09/2004 | 6315.30 | 01945827000130 | JOSE OLEAN PEREIRA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/09/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/09/2004 | 1680.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL E AMBULANCIA DA DIV. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/09/2004 | 191.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/09/2004 | 100.00 | 02381140000182 | MANOEL DELFINO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS DE SOLDA EM VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/09/2004 | 2058.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/09/2004 | 734.86 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | GILCLEAN BARBOSA NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DEGEOGRAFIA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NA ESCO LA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/09/2004 | 815.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINA DOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/09/2004 | 172.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DEPORTUGUES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NA ESCO LA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/09/2004 | 1240.00 | 00039562344487 | UNIVERSO DIESEL-FERNANDO M. CAVALCANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA CAI XA DE MARCHA,SISTEMA DE FREIOS E LIMPEZA DE BICOS INJETORES DO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/09/2004 | 140.40 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/09/2004 | 2250.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/09/2004 | 2320.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/09/2004 | 2091.02 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A F G T S PARCELAMENTO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA DO F P M MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/10/2004 | 300.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/10/2004 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEI CULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/10/2004 | 3000.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/10/2004 | 92.73 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR REF. A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVI DOR DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/10/2004 | 4332.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/10/2004 | 473.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/10/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | REGINALDO LEITE FERREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/10/2004 | 572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/10/2004 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO SEVERINO FILHO | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA CAMPANHA DEMULTIVACINACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/10/2004 | 1330.00 | 99999999999999 | AVANI TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA RIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/10/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/10/2004 | 6900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/10/2004 | 2400.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/10/2004 | 2500.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF.A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/10/2004 | 490.00 | 00004350337431 | MANOEL ANGELO CAVALCANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS ME SES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/10/2004 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/10/2004 | 442.20 | 00087401533472 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE POTUGUES E INGLES NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/10/2004 | 442.20 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/10/2004 | 130.00 | 00006791329459 | JACIRAMY NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAAGLAILZA TRAJANO DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/10/2004 | 4470.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO DOS SITIOS ESPERAS,NICO E ALAGOINHA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA SEDE AOS SITIOS CAPIM VERDE E SEMIAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/10/2004 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BASILIO E ESPERAS PARA ESCOLA DO SITIO NICO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/10/2004 | 195.00 | 00002987439490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DIAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VENCES LAU DIAS NO SITIO AGUIAR DE CIMA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA ANTONIA LEITE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/10/2004 | 14339.36 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/10/2004 | 10509.20 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 40% MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/10/2004 | 1047.72 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/10/2004 | 9120.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/10/2004 | 4805.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA DIV.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/10/2004 | 4653.00 | 99999999999999 | JOSEFA CIPRIANO DE SOUSA JOB E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/10/2004 | 2110.00 | 99999999999999 | FRANCISCA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA DIV.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/10/2004 | 5596.34 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/10/2004 | 1304.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/10/2004 | 566.00 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/10/2004 | 8352.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/10/2004 | 4340.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO BASCULANTE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/10/2004 | 7872.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/10/2004 | 1704.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/10/2004 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/10/2004 | 4036.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/10/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF.A MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/10/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF.A MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/10/2004 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/10/2004 | 106.20 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/10/2004 | 6800.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/10/2004 | 5001.00 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF.A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADIV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/10/2004 | 1568.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/10/2004 | 1525.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/10/2004 | 462.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DA EMATER A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/10/2004 | 4272.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF.A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ COTA DO FPM MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/10/2004 | 12042.98 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DE COMPETENCIA OUTU BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/10/2004 | 266.82 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/10/2004 | 6597.84 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/10/2004 | 900.00 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETI ZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/10/2004 | 72.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS-BANCO REAL DURANTE OS MESES DE AGOS TO,SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/10/2004 | 2180.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/10/2004 | 39.19 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO CIDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/10/2004 | 626.40 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/10/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E A COMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICI PAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/10/2004 | 752.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSO AL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/10/2004 | 223.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/10/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/10/2004 | 1688.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFAS DE AGUA DE ORGAOS DESTA ADMI NISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/10/2004 | 4221.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO DE COMPETENCIA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/10/2004 | 193.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/10/2004 | 108.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES DO PROGRAMA RECOMECO,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIDAL DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/10/2004 | 4220.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS A VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/10/2004 | 1125.47 | 01413305000198 | POSTO REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/10/2004 | 151.46 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/10/2004 | 444.89 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DES TINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/10/2004 | 704.00 | 03619013000212 | AUTOZERO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,PA RA VEICULOS DA DIV.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/10/2004 | 176.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. AO SEGURO DO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/10/2004 | 1090.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIV.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/10/2004 | 3786.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE DESTINADOD A DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/10/2004 | 1872.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A DULTOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/10/2004 | 635.00 | 00004080031467 | CLEONARA BARREIRO DE MALTA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/10/2004 | 6771.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/10/2004 | 6026.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PICARETA,PA,LUVAS EM COURO,ENCHADAS,BOTAS 7 LEGUAS E VASSOURAS PARA LIMPE ZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/10/2004 | 208.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCU MENTOS EM FAVOR DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/10/2004 | 58.00 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM XEROX PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/10/2004 | 950.00 | 02765546000169 | PNEUS CAR-ALAN MOURA FERNANDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/10/2004 | 200.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/10/2004 | 29.37 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NAS COTAS DO ITR-(1,24),FUNDO ESPECIAL(22,87) E CEX(5,26) DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/10/2004 | 117.60 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 196 FOTOS 10X15 PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/10/2004 | 66.00 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE 06 FILMES ULTRA 400 135/136 KODAK. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/10/2004 | 900.00 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/10/2004 | 67.00 | 02317229000180 | R R PNEUS LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/10/2004 | 680.00 | 02317229000180 | R R PNEUS LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/10/2004 | 1353.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/10/2004 | 10943.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/10/2004 | 549.50 | 03076828000111 | JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/10/2004 | 7950.00 | 04559876000123 | BIOFARMA-EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/10/2004 | 4661.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO PARA DIV. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/10/2004 | 2099.55 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A AMORTIZACAO DO F G T S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/10/2004 | 590.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/10/2004 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/10/2004 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/10/2004 | 1.70 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS-DESON. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/11/2004 | 4272.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/11/2004 | 121.33 | 99999999999999 | JOSE HILTON NUNES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS PARAO PERIODO DE 01/11/04 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/11/2004 | 86.67 | 99999999999999 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS PARAO PERIODO DE 01/11/04 A 30/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/11/2004 | 5740.00 | 99999999999999 | REGINALDO LEITE FERREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA DIV. DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/11/2004 | 5345.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/11/2004 | 473.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. A CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/11/2004 | 86.67 | 99999999999999 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS PARAO PERIODO DE 01/10/2004 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/11/2004 | 86.67 | 00046755870463 | FRANCISCA FERREIRA GOMES | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS PARAO PERIODO DE 01/10/04 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/11/2004 | 86.67 | 00060169680487 | MARIA ANTONIA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS PARAO PERIODO DE 01/10/04 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/11/2004 | 121.33 | 00004329559412 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS PARAO PERIODO DE 01/10/04 A 31/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/11/2004 | 4358.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VNCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/11/2004 | 321.61 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. AO EMPLACAMENTO E RENOVACAO DE LICENCA DO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/11/2004 | 1099.80 | 99999999999999 | AVANI TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/11/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/11/2004 | 2400.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOP S F DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/11/2004 | 2500.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOP S B DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/11/2004 | 6900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSFDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/11/2004 | 572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/11/2004 | 572.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LEITE VENUTO | VALOR REF. A FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/11/2004 | 2110.00 | 99999999999999 | FRANCISCA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/11/2004 | 5604.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/11/2004 | 1872.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A DULTOS DOS SITIOS QUIXABEIRA E SACO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/11/2004 | 7872.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/11/2004 | 7872.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS | MANUT.DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/11/2004 | 3974.55 | 04831490000129 | F E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA SEDE AS LOCALIDADES DEALAGOINHA,NICO,NORONHA E CAFUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/11/2004 | 1704.00 | 99999999999999 | MARIA VIDAL DE MOURA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/11/2004 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/11/2004 | 10270.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF 40% MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/11/2004 | 13936.54 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% MAGISTERIO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/11/2004 | 750.00 | 00025445855520 | JOSE LINS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPERANCAS E BASILIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NICO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/11/2004 | 4470.00 | 00004988831400 | VICENTE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPERAS,NICO E ALAGOINHA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00001363596470 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DOS SITIOS CAPIM VERDE E SEMIAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/11/2004 | 442.20 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/11/2004 | 10270.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 40% MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/11/2004 | 13932.54 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF 60% MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/11/2004 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL E MOURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAQUE ENCONTRA-SE EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAU DE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/11/2004 | 341.00 | 00005621581466 | ALEXANDRA TRAJANO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARTINS DE ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/11/2004 | 442.20 | 00087401533472 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/11/2004 | 924.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA ACICLEIA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA SUBSTITUINDO A PROFESSORA FRANCISCADAS CHAGAS DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA PA RA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/11/2004 | 54.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS DE XEROX EM FAVOR DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/11/2004 | 1416.10 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARADIV. DE VIACAO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/11/2004 | 103.10 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/11/2004 | 332.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAMUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NO SITIO ESPERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/11/2004 | 332.00 | 00005902313406 | MARIA ILMA MARCULINO NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAMUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO NO SITIO ESPERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/11/2004 | 112.00 | 00000000000000 | GILCLEAN BARBOSA NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAMUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/11/2004 | 112.00 | 00000000000000 | GILCLEAN BARBOSA NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLAMUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/11/2004 | 1298.50 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/11/2004 | 1879.20 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/11/2004 | 625.80 | 03076828000111 | JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/11/2004 | 1263.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTI NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/11/2004 | 2439.33 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/11/2004 | 626.40 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AREAS ADMINIS TRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/11/2004 | 12042.98 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-EMPRESA DESTA PREFEITURA MU NICIPAL CONFORME DEBITO EM CONTA-FPM MES DE NOVEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/11/2004 | 269.57 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME DEBITO EM CONTA-FPM MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/11/2004 | 5855.58 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S-PARCELAMENTO DESTA PREFEITU RA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA FPM MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/11/2004 | 176.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. AO SEGURO DO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/11/2004 | 6355.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/11/2004 | 5075.33 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/11/2004 | 807.83 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/11/2004 | 787.09 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO GOL DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/11/2004 | 716.18 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI DA DIV. DE SAU DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/11/2004 | 170.48 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/11/2004 | 516.42 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS D-20,SAVEIRO E GOL DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/11/2004 | 700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEI CULO DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/11/2004 | 37.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/11/2004 | 1134.54 | 01413305000198 | POSTO REAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/11/2004 | 201.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/11/2004 | 150.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO BANCO DO VEICULO VERANEIO DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/11/2004 | 588.00 | 03890559000122 | SJ AUTO PECAS-SABINO PEDRO DE S. NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/11/2004 | 325.00 | 02588240000184 | JAIRO BORGES DA SILVA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/11/2004 | 4145.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CAMI NHAO BASCULANTE DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/11/2004 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN TE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/11/2004 | 8342.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OS VEI CULO DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/11/2004 | 156.00 | 00004540868497 | FRANCISCO DIASSIS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/11/2004 | 430.00 | 12665444000125 | LOJA SAO JOSE-JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE TECIDOS PARA A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/11/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. AOS MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/11/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. AOS MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/11/2004 | 3833.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/11/2004 | 2149.83 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/11/2004 | 1000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/11/2004 | 3000.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO PARA A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/11/2004 | 4560.50 | 04559876000123 | BIOFARMA-EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/11/2004 | 268.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/11/2004 | 4122.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/11/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/11/2004 | 900.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/11/2004 | 478.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM FAVRO DESTA PREFEITURA MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/11/2004 | 4151.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER SOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/11/2004 | 5452.20 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/11/2004 | 11997.58 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/11/2004 | 491.30 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A UM TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/11/2004 | 4485.52 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/11/2004 | 1220.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/11/2004 | 120.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/11/2004 | 1550.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/11/2004 | 144.00 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNI CIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/11/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/11/2004 | 648.00 | 00544039000170 | LIMTOL-MAURILIO MARTINS DE SOUSA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/11/2004 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL CONFORME DE BITO NA CONTA DO ICMS-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/11/2004 | 2108.43 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A F G T S PARCELAMENTO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/11/2004 | 0.24 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO I T R MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/11/2004 | 1450.00 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/11/2004 | 993.10 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DES TINADOS A DIV. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/11/2004 | 1856.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTI NADOS A DIV. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/11/2004 | 2453.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/11/2004 | 1250.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/11/2004 | 400.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPEJA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DO NASCI MENTO NO SITIO ESPERAS E NA ESCOLA FRANCISCO VIDALDE MOURA DURANTE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/11/2004 | 442.20 | 00004312675457 | NUNES SILVA NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA DU RANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/11/2004 | 442.20 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCIS CO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/11/2004 | 442.20 | 00087401533472 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES E INGLES NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/11/2004 | 260.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAIZABEL NUNES QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/11/2004 | 750.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/11/2004 | 134.40 | 00064653927472 | MARIA LOPES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/11/2004 | 200.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/11/2004 | 80.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DA REG.VALE PIANC | VALOR REF. AO CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/11/2004 | 5740.00 | 99999999999999 | REGINALDO LEITE FERREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/11/2004 | 1385.20 | 99999999999999 | AVANI TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA RIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/11/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/11/2004 | 2500.00 | 00018108008468 | DILMA MARIA SERAFIM NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOP S B DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/11/2004 | 2400.00 | 00078935962368 | JOSE CRISOSTOMO SOARES PEIXOTO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DOP S F DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/11/2004 | 6900.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO P S F DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/11/2004 | 1.70 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA DOICMS-DESON. MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/11/2004 | 2.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO C E X MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/12/2004 | 4272.00 | 99999999999999 | ANTONIO TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/12/2004 | 626.40 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/12/2004 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/12/2004 | 60.00 | 00083986626468 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/12/2004 | 3280.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DADIV. DE SAUDE EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/12/2004 | 600.00 | 00042439833487 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PA CIENTES DE SERRA GRANDE AS CIDADES DE ITAPORANGA EPIANCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/12/2004 | 236.50 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE LICENCA DE VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/12/2004 | 4345.00 | 99999999999999 | MARIA ANTONIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/12/2004 | 5740.00 | 99999999999999 | REGINALDO LEITE FERREIRA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/12/2004 | 840.00 | 99999999999999 | JOSE ARMSTRONG DE S. LEITE E OUTRO | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR REF. A VENCIMENTOS COMO SEC. DE ESCOLA MUNI CIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/12/2004 | 147.40 | 99999999999999 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS POR SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDALDE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/12/2004 | 11962.10 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/12/2004 | 3997.66 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE ABREU | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA 1/3 DE FERIAS 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/12/2004 | 10270.00 | 99999999999999 | PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO 40% FUNDEF MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/12/2004 | 442.20 | 99999999999999 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A 13§ SALARIO DE PROFESSOR DE PORTUGUESE INGLES DA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/12/2004 | 13932.54 | 99999999999999 | CARMELITA ANALIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO E CULTURA MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/12/2004 | 147.40 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS/2004 DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/12/2004 | 442.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A 13§ SALARIO/04 DE PROFESSOR DA ESCOLAMUNICIPAL FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/12/2004 | 3036.80 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A RETENCAO DO I N S S-EMPRESA DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/12/2004 | 6177.76 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A RETENCAO DO I N S S-EMPRESA DA VALORIZACAO DO MAGISTERIO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/12/2004 | 3800.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON CEZARIO DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/12/2004 | 5604.00 | 99999999999999 | JOSE CALISTO NETO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/12/2004 | 5156.88 | 99999999999999 | JOSEFA CIPRIANO DE SOUSA JOB E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA | MANUT.DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/12/2004 | 2360.20 | 99999999999999 | FRANCISCA NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE EDUCACAO/CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/12/2004 | 3344.00 | 00000383261830 | JOAO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DURANTE OS MEESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/12/2004 | 1872.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABEIRA E SACO PARA A ES COLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/12/2004 | 540.00 | 00030869790463 | JOSE EUDO DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/12/2004 | 344.00 | 00093124899415 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/12/2004 | 7872.00 | 99999999999999 | JOSE ANDERSON FILHO E OUTROS | VALOR REF. A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA DIV. DE VIACAO E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/12/2004 | 1061.34 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/12/2004 | 107.90 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/12/2004 | 1027.00 | 00000000000000 | A P C N ESPERANCA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/12/2004 | 680.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/12/2004 | 4435.00 | 04559876000123 | BIOFARMA-EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/12/2004 | 2828.42 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. A I N S S EMPRESA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 1§ PARCELA DO F P M MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/12/2004 | 6263.76 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO PARCELAMENTO DO I N S S DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/12/2004 | 272.41 | 00000000000000 | I N S S | VALOR REF. AO I N S S PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/12/2004 | 4317.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/12/2004 | 2600.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/12/2004 | 7995.47 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AVEICULOS DA DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/12/2004 | 400.00 | 24103251000160 | ELEGANTE CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE BANDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/12/2004 | 400.00 | 00004478544450 | FRANCISCA LEITE DOS SANTOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/12/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ABILIO DE SOUSA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/12/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | VIDAL ANTONIO DA SILVA | VALOR REF. A MEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO SUPERIOR | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/12/2004 | 4310.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO GOL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/12/2004 | 1173.55 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/12/2004 | 419.45 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/12/2004 | 215.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/12/2004 | 252.00 | 00083654640800 | MARIZETE LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NAS ESCO LAS MUNICIPAIS JOSE REDRIGUES DO NASCIMENTO E ACA DEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/12/2004 | 1610.00 | 02765546000169 | PNEUS CAR-ALAN MOURA FERNANDES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/12/2004 | 4510.60 | 24502049000100 | FARMACIA C.DE JESUS-MARIA DO S.ADELINO M | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/12/2004 | 6079.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DISTRIB.DE MEDIC.E EQUIP. LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/12/2004 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR REF. A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEI CULO D-20 DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/12/2004 | 2330.00 | 01704298000264 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO E GLICOSADO PARA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/12/2004 | 176.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. AO SEGURO DO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E CONSULTORIA-NOBEL VIT | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/12/2004 | 4.33 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA A PASEP NA COTA DO CEX-(2,63) E ICMS-DESON.(1,70) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/12/2004 | 300.00 | 00004869804484 | SICLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03ESTANDARTES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR REF. A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS-BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/12/2004 | 511.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS MU NICIPAIS DESTA PREFEITURA MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ART.E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/12/2004 | 13258.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA-ME | VALOR REF. A APRESENTACAO DA BANDA CASCAVEL,LOCA CAO DE ESTUTURA METALICA PARA PALCO E LOCACAO DE SONORIZACAO DA BANDA CASCAVEL DURANTE O MES DE DE ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/12/2004 | 590.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/12/2004 | 172.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR REF. A TARIFA DE AGUA DE POSTO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/12/2004 | 900.00 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/12/2004 | 900.00 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/12/2004 | 912.00 | 03076828000111 | JOSE CALISTO NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/12/2004 | 240.00 | 00004540868497 | FRANCISCO DIASSIS NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CIENCIAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL TOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/12/2004 | 8446.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/12/2004 | 8440.22 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/12/2004 | 10067.62 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/12/2004 | 3252.33 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/12/2004 | 9211.00 | 01078207000141 | THUDO COMERCIAL LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTI NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DOS SERV.DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/12/2004 | 5500.00 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS COM PLANILHA ORCAMENTARIA PARA DIVERSOS PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/12/2004 | 7712.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/12/2004 | 711.00 | 03890559000122 | SJ AUTO PECAS-SABINO PEDRO DE S. NETO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/12/2004 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 2§ PARCELA DO F P M MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/12/2004 | 0.07 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO I T R MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/12/2004 | 11.40 | 00076886298453 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR REF. A SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/12/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PRO JETOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/12/2004 | 800.00 | 24103251000160 | ELEGANTE CAMISETAS E FARDAMENTOS | VALOR REF. A CONFECCAO DE 80 CAMISAS PARA REALIZA CAO DE EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/12/2004 | 286.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/12/2004 | 271.80 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/12/2004 | 454.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/12/2004 | 1298.30 | 12683280000169 | CICERO PEREIRA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DA AREA URBANA | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/12/2004 | 4272.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVER SOS ORGAOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT.DOS SERV.FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/12/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/12/2004 | 4033.44 | 03126792000133 | J M GRAFICA-JOSELENE MARIA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIV. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/12/2004 | 3755.35 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/12/2004 | 140.66 | 00000000000000 | PROGRAMA DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA | VALOR REF. AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/12/2004 | 1948.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/12/2004 | 1540.00 | 09233339000102 | EDITORA E GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/12/2004 | 450.00 | 00020764430459 | ADAUTO FERREIRA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/12/2004 | 3817.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA PARA OS ESTUDANTES | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/12/2004 | 900.00 | 09135930000127 | ATAC.DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO CULTURAL | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/12/2004 | 4041.48 | 04831490000129 | F E CONSTRUCOES LTDA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/12/2004 | 424.00 | 00064552241400 | ITAMARA PEREIRA ZUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DOPEJA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDALDE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE DO POVO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ACUDE E ABAST. DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/12/2004 | 19776.87 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA-MOACIR VIANA SOBREIRA | VALOR REF. A CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ACUDE E A BASTECIMENTO DAGUA. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/12/2004 | 128.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/12/2004 | 676.00 | 00002255891417 | CRISTINA LEITE DE ARAUJO DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/12/2004 | 395.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COMERCIO DE PROD.QUI | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR DESTINADOS A DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/12/2004 | 106.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REF. A AQUISICAO DE PEECAS DE REPOSICAO DES TINADAS A VEICULOS DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/12/2004 | 1229.60 | 12937330000197 | PROMACON-PROJETOS,MATERIAIS E CONSTRUCOE | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/12/2004 | 1664.96 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIV. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/12/2004 | 331.50 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/12/2004 | 453.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/12/2004 | 640.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/12/2004 | 30.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/12/2004 | 7435.66 | 12933529000147 | DROGARIA SANTA LUZIA-J F PEREIRA E CIA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/12/2004 | 1655.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/12/2004 | 1441.81 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/12/2004 | 262.19 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DE VEICULO DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/12/2004 | 200.00 | 00061009954415 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR REF. A SERVICOS EXTRA PRESTADOS COMO MOTORISTA DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/12/2004 | 121.33 | 99999999999999 | GIVANILDO LEITE DANTAS | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDOR DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/12/2004 | 86.67 | 99999999999999 | LUIZ TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDOR DA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/12/2004 | 2131.96 | 99999999999999 | JOSE ILTON NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT.DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/12/2004 | 1652.95 | 00000000000000 | A P C N ESPERANCA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULODA DIV. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RAQUEL DE SOUSA NETA | VALOR REF. A DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004 DE SERVIDOR DA DIV. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/12/2004 | 1298.50 | 99999999999999 | AVANI TRAJANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARI OS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE/F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA O POVO | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ANTONIA DIONISIO TAVARES E OUTROS | VALOR REF. A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/12/2004 | 7583.65 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA LTDA | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARA O SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA 3§ PARCELA DO F P M MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/12/2004 | 2117.67 | 00000000000000 | F G T S | VALOR REF. A PARCELAMENTO DO F G T S DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA F P M MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/12/2004 | 260.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA EM SUBSTITUICAO A IZABEL NU NES NETA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/12/2004 | 260.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIO DAESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOU RA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/12/2004 | 442.20 | 99999999999999 | NUNES SILVA NUNES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/12/2004 | 442.20 | 99999999999999 | GERALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CIDADAO | MANUT.E DES.DO ENS.FUNDAMENTAL A CONTA DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/12/2004 | 442.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DIONISIO TAVARES | VALOR REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO FRANCISCOVIDAL DE MOURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/12/2004 | 119505.53 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/12/2004 | 5615.28 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/12/2004 | 3340.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/12/2004 | 14012.86 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/12/2004 | 12590.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/12/2004 | 6285.35 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT.DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/12/2004 | 11000.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024