| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/01/2004 | 1240.53 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/01/2004 | 15344.76 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DES-TA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AFAMUP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2004 | 2.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS FEDERAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2004 | 2.49 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/01/2004 | 2.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADPS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 1374.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 137402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 560.75 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DASGRATIFICACOES DO SUS, REFERENTE A DEZEMNBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 32.16 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM EM DESLCOAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 418.57 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3% DA COTA FPM DESTINADA A QUITACAO DE PRECATORIOS, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 769.26 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | REPASSE DE 3% DA ULTIMA PARCELA DA COTA FPM DO MES DE JANEIRO DE 2004 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 1008.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 337.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO GABNETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/01/2004 | 132.40 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE JOAO PAULO II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/01/2004 | 2793.07 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1595, 1596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/01/2004 | 246.55 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 453198 E 453199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/01/2004 | 180.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICI-PIO PARA FAZEREM PROVAS DO VESTIBULAR EM CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2004 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO URBANO LO-CALIZADO NOS FUNDO DO IMOVEL SITUADO A RUA JUAREZ MARACAJA ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2004 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NOFUNDOS DO IMOVEL DA RUA JUAREZ MARAJA, ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2004 | 101.05 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/01/2004 | 111.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/01/2004 | 2074.70 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2004 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUN-CAO DE BIOQUIMICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2004 | 190.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNI CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2004 | 520.00 | 00028148916420 | FRANCISCO PEREIRA DE PAULA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL GERALD ESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2004 | 20.00 | 00079025897487 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2004 | 20.00 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RICARDO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AUXI- LIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003(HORAS EXTRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2004 | 20.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003(HORAS EXTRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2004 | 500.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIRE- TOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2004 | 1963.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2004 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE ENFER-MEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2004 | 1060.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2004 | 60.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, FAZEN-DO REPAROS DE COSTURA EM ROUPAS NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2004 | 428.00 | 00039532860487 | ANTONIO ARRUDA ELETRONICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | PAGAMENTO PLEOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE DIRE- TOR CLINICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2004 | 105.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS T DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/01/2004 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUN-CAO DE ENFERMEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2004 | 495.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2004 | 2020.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2004 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO AUDITOR NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2004 | 20.00 | 00011328236846 | CIBELE RIBEIRO DE BRITO | PAGAMENTO PELAS HORAS EXTRAS PRESTADAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/01/2004 | 500.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2004 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/01/2004 | 240.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2004 | 240.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/01/2004 | 240.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE AUXI-LIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/01/2004 | 20.00 | 00030860085805 | FLAVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAODE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPII, REFERENTE A HORASA EXTRAS NOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/01/2004 | 20.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A HORAS EXTRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/01/2004 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/01/2004 | 2045.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/01/2004 | 1153.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/01/2004 | 1348.00 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE MEDICA ANESTESISTA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/01/2004 | 3435.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/01/2004 | 240.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO NA FUNCAO DE REVISORA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/01/2004 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE CORRDENADORA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO E AUDTITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/01/2004 | 1677.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, NA FUNCAO DE MEDI-CO PLANTONISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/01/2004 | 1845.00 | 00032684991391 | JOFRANIO BANDEIRA FERREIRA DE CALDAS | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/01/2004 | 350.00 | 00052598896300 | MARCOS ANTONIO B. RULIM | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/01/2004 | 342.00 | 00001869819454 | PEDRO MAMEDE CARNEIRO R. NETO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/01/2004 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | PAGAMENTO PELOS SERVICSO PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/01/2004 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/01/2004 | 175.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/01/2004 | 5052.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO ENESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/01/2004 | 1432.39 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 1590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/01/2004 | 99.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/01/2004 | 463.70 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 452944 E 452945 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/01/2004 | 8691.24 | 01631689000115 | J. M. CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM RE-CURSOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR CONVENIO N§ 010611067/00 CEF/PMSB.RECURSOS DE RENDIMENTO DE APLICACAO E CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO | 00182003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/01/2004 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIACONFORME NOTA FISCAL 000666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/01/2004 | 40.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/01/2004 | 44.10 | 09369653000117 | C UCHOA E CIA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/01/2004 | 46.00 | 03557958000176 | M.S. INFORM. E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/01/2004 | 270.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE BOMBAS AGUA DA SECRETARIA DE A-GRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 4350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/01/2004 | 573.73 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL 00011, 00013 E 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/01/2004 | 972.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 452956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/01/2004 | 130.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRI-MENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/01/2004 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/01/2004 | 3058.00 | 08874695000142 | PRISMA REPRESENTACOES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0002912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 09/01/2004 | 4378.37 | 00000000000000 | F G T S | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE AO FGTS, CONFORME AVISO DE LAN-CAMENTO DO DIA 09/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/01/2004 | 15344.76 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/01/2004 | 317.04 | 00000000000000 | CLARO-TELEFONIA CELULAR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O TELEFONE CELULAR DE USO DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/01/2004 | 106.00 | 00063172984400 | REGINALDO SOUSA PEQUENO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO CATAVENTO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE VARZEA NOCA, CONFORME NOTA FISCAL5875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/01/2004 | 1200.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A CON-TRIBUCIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/01/2004 | 1673.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AO HOSITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000451 E 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/01/2004 | 885.50 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A A-GUA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/01/2004 | 1960.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/01/2004 | 1928.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/01/2004 | 5218.55 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/01/2004 | 2409.66 | 04359167000102 | VIPMED COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCA-DORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003574.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/01/2004 | 3548.49 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A E-NERGIA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/01/2004 | 591.42 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2004 | 1280.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/01/2004 | 1932.31 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/01/2004 | 2520.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/01/2004 | 266.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/01/2004 | 215.80 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/01/2004 | 3469.13 | 00000000000000 | CHESF | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERA-CAO TECNICA FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A CHESF PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/01/2004 | 147.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 49. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2004 | 25.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2004 | 2518.14 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | RECOLHIMENTO DE 3% DA COTA FPM PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2004 | 3103.06 | 00000000000000 | F G T S | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM PARA PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS, CON- FORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2004 | 879.19 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/01/2004 | 184.35 | 34028316373562 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POS-TAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/01/2004 | 30.00 | 00067429513468 | MATILDE ROMAO DE MELO | PAGAMENTO CORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/01/2004 | 24.29 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A A-GUA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/01/2004 | 272.69 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A A-GUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/01/2004 | 60.54 | 00000000000000 | JUCIANY MEDEIROS ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAR DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/01/2004 | 60.54 | 00000000000000 | GUSTAVO BATISTA PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA A CREDOR ACIMA, PARA O MESMO SUPRIR DESPE-SAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/01/2004 | 181.62 | 00000000000000 | ALDENIO AMORIM DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OSERVIDOR ACIMA, SUPRIR DESPESAS COM DESLOCA- MENTO DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/01/2004 | 181.62 | 00000000000000 | BRUNO ROBERTO P. CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OSERVIDDOR ACIMA PAGAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/01/2004 | 43.90 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS CONTRA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/01/2004 | 178.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/01/2004 | 30.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NO-TA FISCAL 007493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/01/2004 | 524.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO DESTINADASA AO ONIBUS ESCOLAR, CONF. NOTA FISCAL 002133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/01/2004 | 7.00 | 01075405000151 | VIDRACARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/01/2004 | 95.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/01/2004 | 42.70 | 09369653000117 | C UCHOA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CLORO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPI- TAL GERAL, CONF. NOTA FISCAL 010289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/01/2004 | 1422.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 014816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/01/2004 | 160.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA, CON-FORME NOTA FISCAL 0300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/01/2004 | 250.00 | 04253352000100 | ANESTEQUIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VISITA TECNICA AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/01/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JET PRINT INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/01/2004 | 148.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL 000251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2004 | 891.40 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTNADO AO VEICULO SANTANA DO GABI-NETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL 1103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2004 | 6845.44 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO ANTONINO E OUTROS-GABINET | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2004 | 268.57 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 947.94 | 00000000000000 | F G T S | VALOR DEBITADO NA CONTA FPM REFERENTE A RE- TENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2004 | 9.35 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2004 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2004 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNI-COS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2004 | 1250.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2004 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIODESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REF. A JANEIRO DE 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2004 | 1118.46 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2004 | 151.94 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2004 | 13242.60 | 99999999999999 | INACIO M DE OLIVEIRA E OUTROS-ADMINISTRA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIADE ADMINSITRACAO E FINANCAS, REFERENTE A JA- NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2004 | 138.00 | 99999999999999 | INACIO M DE OLIVEIRA E OUTROS-ADMINISTRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN-CAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2004 | 539.78 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFREENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2004 | 1058.94 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR DA CONTRIBUICAO DO IPBERB INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2004 | 1021.52 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2004 | 696.48 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VLAOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDEN-CIARIA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2004 | 300.38 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2004 | 204.00 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFREENTE A JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2004 | 678.38 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSREFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2004 | 1634.86 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2004 | 232.09 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E O-BRAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2004 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-ROIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2004 | 394.24 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO NA COTA PARTE FPM REFERENTE A MULTA SOBRE O INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NAFOLHA DE 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2004 | 2618.29 | 00000000000000 | INSS OUTRAS SECRETARIAS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTENA FOLHA DO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, REFERENTE AJANEIRO DE 2004 E CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2004 | 510.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOO TOPICS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2004 | 2080.65 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 1106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2004 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR CRRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CASA DE CULTURA CONEGO JOAO MAR- QUES, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2004 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCONA O PROJETO LOGOS II, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2004 | 7432.40 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2004 | 48.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PES-SOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2004 | 329.11 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2004 | 586.52 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FLHA DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIREF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 30/01/2004 | 24780.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2004 | 372.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2004 | 2478.00 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2004 | 18.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIADO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REF. A JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2004 | 16696.70 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2004 | 1682.86 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2004 | 868.31 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2004 | 19379.82 | 99999999999999 | AMARO MACIEL RAMOS E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTODE AUXILIARES DO FUNDEF, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2004 | 360.00 | 99999999999999 | AMARO MACIEL RAMOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO FUNDEF, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2004 | 260.10 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FO-LHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A JANEIRO PARTE MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2004 | 36.00 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2004 | 1791.60 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERB INCIDNETE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RINALDO DE SOUSA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREI-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A ABERTURA DAS MATRICULAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2004 | 3590.38 | 00000000000000 | INSS-MDE | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE DO 13@ SALARIO DE 2003 E DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA DA PA-DROEIRA DO MUNICIPIO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2004 | 60.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TARTOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL 1108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2004 | 217.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER, CON-FORME NOTA FISCAL 1109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA LUZIA, REF.A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2004 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR CRRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEIRO, REFEREN TE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2004 | 3470.40 | 00000000000000 | DULCINEA DE SOUSA COSTA SF AGRICULTURA | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2004 | 24.00 | 00000000000000 | DULCINEA DE SOUSA COSTA SF AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2004 | 1402.87 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 1598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2004 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALIGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2004 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | PAGAMENTO D ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PROTAL ALVORADAREFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2004 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO IMOVEL SITUADO A RUA JUAREZ MARACAJA ONDE FUN-CIONA O PETI, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2004 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO IMOVEL SITUADO NA RUA JUAREZ MARACAJA, ONDE FUNCIONA O PETI, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2004 | 11829.20 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2004 | 126.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | Contribui‡ao Para Instituto Previdencia Municipal | CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2004 | 11618.12 | 00000000000000 | IPSERB-APOSENTADOS E PENSIONISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PA-RA A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2004 | 231.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 044989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2004 | 641.10 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONF. NOTA FISCAL 1110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2004 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR CORRESPONDENTE A O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE OBRAS EENGENHARIA, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2004 | 65.00 | 00003218738407 | ROSINALDO HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAPOEIRA AO SITIO JATOBA, CONFORME NOTA FIS- CAL 5878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2004 | 1105.20 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS-TRANSPORT | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS REFERENTE A JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2004 | 255.00 | 00003218738407 | ROSINALDO HENRIQUE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OSITIO JATOBA A JERICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2004 | 480.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRA PARA O CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2004 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 5886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2004 | 1555.65 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL1102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2004 | 1296.90 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2004 | 764.90 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR E MOTO DA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONF. NOTA FIS-CAL 1105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2004 | 400.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXO E ENTU-LHO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, COFN. NOTA FIS= CAL 5876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2004 | 19744.60 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2004 | 318.00 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SAALRO FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JANEIRO DE 004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2004 | 1785.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 1097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2004 | 328.80 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 1099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2004 | 1088.96 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO COURRIER DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2004 | 118.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCLA 0719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2004 | 1845.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS UNIVERSITARIOS DA AREADE SAUDE DO ERI, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2004 | 2421.95 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 1107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2004 | 382.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO ESGOTO DA RUA GENUINO MOREIRA, CONF. NOTA FISCAL 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2004 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO QUESERVE DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SUCAM, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2004 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2004 | 180.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE BASCULHANTES DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE DO BAIRRO PILAO, CONF, NOTA FISCAL 5877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2004 | 1846.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | VLAOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DO SUS DAFOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2004 | 6410.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2004 | 18.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2004 | 942.90 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2004 | 192.00 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2004 | 3762.80 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS-SECR. SAU | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2004 | 265.84 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDEN-TE NA FOLHA DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2004 | 24.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS-SECR. SAU | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2004 | 183.12 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEREF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2004 | 5046.00 | 99999999999999 | ALDA MARIA D. DE ARAUJO QUEIROZ SEC.SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCAI SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REFEREN-TE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2004 | 96.00 | 99999999999999 | ALDA MARIA D. DE ARAUJO QUEIROZ SEC.SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA F-LHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFE-RENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2004 | 231.84 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FO-LHA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A JA- NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2004 | 394.20 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDEN-TE NA FLHA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTEA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2004 | 18560.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DO SUS DAFOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2004 | 17390.75 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2004 | 2656.10 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2004 | 457.38 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERBINCIDENTE NA FOLHA DO PSF DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2004 | 8220.00 | 99999999999999 | ALDA MARIA D. DE ARAUJO QUEIROZ SEC.SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2004 | 1726.20 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PACS, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DO PEVA-COMBATE A ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2004 | 2040.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DO PEVA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2004 | 421.68 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2004 | 510.00 | 00057042446453 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PRESTACAO DE CONTAS DO SIOPS 2002 E 2003, E TRANSPORTE ESCOLAR 2002, CONF. NTA FIS-CAL 5879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2004 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NALAVAGEM DE ROUPAS DA EQUIPE DO ERI E DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 5887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2004 | 240.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NOCENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2004 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO IEC, PARA AR-TICULAR INFORMACOES NA AREA DE EDUCACAO NA SAUDE, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2004 | 440.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 17 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 5891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2004 | 276.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTADAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 5892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2004 | 82.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF LOCAL, CONF. NOTA FISCAL 5893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2004 | 179.55 | 00000000000000 | ADERALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTEPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE RECEBE-RAM ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2004 | 120.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 VIAGEM EM SEU VEICULO TRANSPORTAN PESSOAS CAREN-TE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2004 | 170.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 VIAGEM EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 5897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2004 | 278.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DOS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2004 | 240.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFA DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2004 | 7964.76 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO 13@ SA-LARIO DE 2003 E DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2004 | 721.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERCAAO E MEIO AMBIENTE, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2004 | 520.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2004 | 307.41 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANADO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2004 | 721.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ACIMA LOTADO NA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2004 | 33.58 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2004 | 2.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2004 | 687.87 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO FUNDEF, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/02/2004 | 616.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 16 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL 5949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/02/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/02/2004 | 600.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODE UMA MAQUNA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENT5E AO PERIODO DE 01/12/2003 A 01/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/02/2004 | 2000.00 | 34028316373562 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-TRATO DE SERVICOS POSTAIS PARA O EXERCICIO DE2004, CONFORME CONTRATOR N§ 030.063/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/02/2004 | 560.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/02/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/02/2004 | 640.00 | 00004534595441 | JOSE EUFRASIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO-PIPA DA FA-ZENDA RECANTO DA SERRA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/02/2004 | 101.60 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/02/2004 | 329.11 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DEPARTAMENTO DE PE-DAGOGIA, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/02/2004 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/02/2004 | 4979.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDNETE AOS NONORARIOS MEDICOS,PRESTADOS COMO MEDICO ANESTEGISTA NO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/02/2004 | 510.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ES-PECILIZADOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A REALIZACAO DE 34 CONSULTAS EM JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/02/2004 | 20.00 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO S. RICARDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTAO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/02/2004 | 240.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/02/2004 | 400.00 | 00003269580452 | TALES PAULO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTAO MEDICO NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/02/2004 | 1544.00 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS PRESATDOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 PLANTOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO E A PRODUTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/02/2004 | 583.30 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTAO DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/02/2004 | 350.00 | 00092874428434 | ANTONIO HENRIQUE DE FRANCA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/02/2004 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/02/2004 | 1600.00 | 00002325590402 | ISSAC NEWTON GUIMARAES ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/02/2004 | 320.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REA-LIZACAO DE EXAMES NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/02/2004 | 600.00 | 00052598896300 | MARCOS ANTONIO B. RULIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTAONO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/02/2004 | 522.50 | 00032684991391 | JOFRANIO BANDEIRA FERREIRA DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO HOSPITALAR DO MES DE DEZEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/02/2004 | 175.00 | 00000878683429 | ANDRE TELES DE VILEIA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTAOEM JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/02/2004 | 2250.00 | 00008174989404 | JOAO AFONSO S. BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTEGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 PLAN- TOES EM JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/02/2004 | 1923.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLAN- TOES EM DEZEMBRO DE 2003 E A PRODUTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/02/2004 | 20.00 | 00003216104400 | CARLA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTAO EM JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/02/2004 | 40.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 PLANTOES NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/02/2004 | 500.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/02/2004 | 2578.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2003 E A PRODUTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/02/2004 | 1730.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 PLANTO-ES DO MES DE JANEIRO E A PRODUCAO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/02/2004 | 359.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTAOEM DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/02/2004 | 175.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTAONO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/02/2004 | 2454.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 PLANTO-ES NO MES DE JANEIRO E A PRODUTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/02/2004 | 1735.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PLANTOES MEDICOSPRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 PLANTOES EM DEZEMBRO DE 2003 EA PRODUTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/02/2004 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/02/2004 | 500.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/02/2004 | 260.00 | 00028148916420 | FRANCISCO PEREIRA DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/02/2004 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOS-PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JA- NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/02/2004 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOS-PITAL ERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/02/2004 | 240.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/02/2004 | 240.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/02/2004 | 20.00 | 00002584512467 | ROSANGELA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFER-MAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTAO EM JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/02/2004 | 240.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR DO SETORDE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAU-DE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/02/2004 | 466.60 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTANO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 PLANTOES NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/02/2004 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOS-PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JA- NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/02/2004 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR DE CONTROLE E AVALICACAO DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/02/2004 | 240.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE REVISORA ADMINIS- TRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-FERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/02/2004 | 572.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAODE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00095000135504 | JOISMAR S. DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTANO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 PLANTOES NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/02/2004 | 47.50 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPNEHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/02/2004 | 556.65 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 453358 E 453359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/02/2004 | 99.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 453355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/02/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/02/2004 | 181.50 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/02/2004 | 79.52 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFI-COS PRESTADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/02/2004 | 137.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/02/2004 | 1668.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPI, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/02/2004 | 738.10 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENEGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/02/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CONTRIBUICAO PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/02/2004 | 510.66 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/02/2004 | 357.50 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A RECUPERACACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 453357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/02/2004 | 257.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS | VLAOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO CURRIER DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 025430 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/02/2004 | 60.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CURRIER DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/02/2004 | 240.64 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 045063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/02/2004 | 480.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/02/2004 | 105.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MERCADORIASDESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 453360, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/02/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 00795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/02/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/02/2004 | 20.00 | 00002426488433 | IVANILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTI-NADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/02/2004 | 986.40 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/02/2004 | 240.64 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCLA 045112 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/02/2004 | 4.27 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS DIVERSOS TELEFONES DOS ORGOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/02/2004 | 1701.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/02/2004 | 890.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 INFRA-VERMELHO COM PEDRESTRAL E DIMER DESTINADO A SECRTARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/02/2004 | 1500.00 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMEMTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/02/2004 | 7.50 | 00002952524483 | ALANGLOBSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/02/2004 | 393.60 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPI, CONFORME NOTA FISCAL 007391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2004 | 990.56 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL 00621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2004 | 1372.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00500, 00501 E 00502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2004 | 275.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE TRIAGEM DE CATARATAS PROMOVIDAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 5952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2004 | 63.07 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO D TRABALHO IN-FANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/02/2004 | 395.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTAS FISCAIS 00504, 00505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2004 | 1565.74 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO NA COTA PARTE FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LAN-CAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2004 | 5526.18 | 00000000000000 | F G T S | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FGTS, CONFOR ME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2004 | 16000.92 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DBEITADO NA COTA PARTE FPM REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO INSS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MASTEC COM. E SERVICOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0001825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2004 | 226.99 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONF.NOTA FISCAL 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2004 | 185.35 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2004 | 258.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 00503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/02/2004 | 480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO SAN-TANA DO GABINETE DO PREFIEOT, CONF. NOTA FIS-CAL 00696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/02/2004 | 151.45 | 00000000000000 | INSS MINERACAO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2004 | 225.00 | 00000000000000 | MKB INFORMATICA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2004 | 209.46 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA AS CRECHES, CONF. NOTA FISCAL 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2004 | 186.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS A DIRETORIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2004 | 626.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL PARA USOS DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCA00498 E 00499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2004 | 40.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A DIRETORIA DE EVENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 00503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/02/2004 | 345.84 | 00000000000000 | CLARO-TELEFONIA CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O CELU-LAR DE USO DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/02/2004 | 1600.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/02/2004 | 3452.60 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 3% DA PRI-MEIRA COTA FPM DESTINADA A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/02/2004 | 840.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNASFUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/02/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADO AO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/02/2004 | 543.58 | 99999999999999 | CAETANO DA COSTA BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE GRATIFICACAO SUS DO PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/02/2004 | 3469.13 | 00000000000000 | CHESF | VALOR CORRESPONDENTE AO PRINCIPAL E ENCARGOS DO CONTRATO DE COOPERACAO FINANCEIRA E TECNI-CA VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO DE ELETRIFI-CACAO ENERGETICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO DESTA CIDADE, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/02/2004 | 3507.77 | 00000000000000 | CHESF | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERA-CAO TENCICA E FINANCEIRA CELEBRADO VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO DE ELETRIFICACAO DO MUNI-CIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/02/2004 | 207.90 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MUL-TAS POR ATRAZO NA QUITACAO DOS SERVICOS PRES-TADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/02/2004 | 229.00 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DURANTE O MES DE JU- NHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/02/2004 | 240.64 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEOXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/02/2004 | 162.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/02/2004 | 193.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/02/2004 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/02/2004 | 2217.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 458 A 461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/02/2004 | 204.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/02/2004 | 93.75 | 34028316373562 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/02/2004 | 4112.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A SAELPA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/02/2004 | 987.45 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/02/2004 | 3481.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014985 E 014984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/02/2004 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MNAUTENCAO DO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL0317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLICAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/02/2004 | 266.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA O SERVICOS DE RECUPERACAO DO PORTAO DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL 45001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/02/2004 | 350.00 | 00070782920730 | JOSE ARNALDO BRITO DOS SANTOS | PAGAMENOT CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CORTE DE ALGAROBAS NO ACUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/02/2004 | 1681.56 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DESTO SITIO PILAO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/02/2004 | 66.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTEIOPARA PAGAR DESPESAS COM VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/02/2004 | 33.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUS-TEIO DESTINADO A SERVIDORA ACIMA, PARA PAGAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/02/2004 | 33.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/02/2004 | 178.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUS-TEIO DE DESPESAS EFETUADAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE UM TRENAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/02/2004 | 44.00 | 00000000000000 | VANDA RIBEIRO PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/02/2004 | 250.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DA VIGILAN-CIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 025641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/02/2004 | 110.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 025641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/02/2004 | 584.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 045333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | CONTRIBUICAO PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/02/2004 | 510.66 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/02/2004 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TAXADE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TV, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/02/2004 | 622.24 | 00000000000000 | DDV-TROFEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SANTANA DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA AMCAP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/02/2004 | 1880.46 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 3% DA SE-GUNDA COTA FPM PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIONA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/02/2004 | 656.55 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/02/2004 | 2317.25 | 00000000000000 | F G T S | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO FGTS, CONFORMME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/02/2004 | 2650.00 | 00000000000000 | ADRIANA AMORIM DE CARVALHO E OUTROS-PETI | VALOR QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO DO AUXI-LIO FINANCEIRO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/02/2004 | 147.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS COBRADAS SOBRE OS SERVICOS DE PAGA-MENTO AS MAES DO PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/02/2004 | 72.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 045345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/02/2004 | 1321.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILAO, CONFORME NOTA FISCAL 0723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/02/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CISCO, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/02/2004 | 1044.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/02/2004 | 1639.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/02/2004 | 357.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE JOAO PAU-LO II, CONFORME NOTA FISCAL 004268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/02/2004 | 1030.13 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VECULO TOPIC DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 01129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/02/2004 | 1476.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCCAO, CONFORME NOTA FISCAL 1131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/02/2004 | 99.00 | 99999999999999 | JOAO FIRMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DO PESSOAL QUE ABASTECE DE AGUA AS ESCOLADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DIVULGANDO O INICIO DAS AULAS NA ESCOLA EMEFM CONEGO JM PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RINALDO DE SOUSA LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSOR DE MUSICA NA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURSA, REFERENTE A FEVEVREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/02/2004 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CASA DA CULTURA CONEGO JOAO MARQUES, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/02/2004 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O NULCEO PEDSGOGICO LOGOS II, RE-FERENTE A FEVEVEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/02/2004 | 7432.40 | 99999999999999 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA E OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A FEVEREI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/02/2004 | 48.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE GOUVEIA DE LIMA E OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARO FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/02/2004 | 783.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF0RME NOTA FISCAL 1132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/02/2004 | 349.90 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER, CON-FORME NOTA FISCAL 1133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/02/2004 | 172.00 | 00005810962408 | DANIELE DE ALMEIDA FERNANDES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/02/2004 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEIRO, REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/02/2004 | 3470.40 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/02/2004 | 24.00 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/02/2004 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EDITAIS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/02/2004 | 480.00 | 03571096000136 | ACESSO - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFREENTE A JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/02/2004 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/02/2004 | 1250.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NOTA FIS- CAL 5960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/02/2004 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOESCIALIZADOS COMO ASSESSOR JURIDICO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/02/2004 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE REALIZAM EVENTOS E REUNIOES DO GOVENRO MU-NICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/02/2004 | 1118.46 | 00000000000000 | INSS GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/02/2004 | 151.94 | 00000000000000 | IPSERB GABINETE | VALOR REFERENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCI-DENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PRE-FEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/02/2004 | 13256.40 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/02/2004 | 138.00 | 99999999999999 | SEC. ADM. INACIO M. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/02/2004 | 539.78 | 00000000000000 | INSS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VLAOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/02/2004 | 1060.32 | 00000000000000 | INSS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | VALOR REFERENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCI-DENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/02/2004 | 937.52 | 00000000000000 | INSS TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRODE 2004.O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/02/2004 | 698.30 | 00000000000000 | IPSERB TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/02/2004 | 300.38 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/02/2004 | 204.00 | 00000000000000 | IPSERB AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEAGRICULTURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/02/2004 | 678.38 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFREENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/02/2004 | 1609.93 | 00000000000000 | IPSERB SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/02/2004 | 232.09 | 00000000000000 | INSS TRANSPORTES E OBRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. A FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/02/2004 | 151.45 | 00000000000000 | INSS MINERACAO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/02/2004 | 481.73 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISAL 1130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/02/2004 | 6845.44 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO ANTONINO E OUTROS-GABINET | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/02/2004 | 213.65 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 004269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/02/2004 | 61.00 | 00067429335420 | ALMAR GAUDENCO FILHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA HOSPEDAGEM OFERECIDA A EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL,DURANTE O CADASTRAMANETO DO PROGRAMA DO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/02/2004 | 1012.50 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA EM CAR-RO PIPA DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/02/2004 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/02/2004 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO A RUA MANOEL ALVARO GAUDENCO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PORTAL ALVORADA, RF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/02/2004 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO TERRENO LO-CALIZADO NOS FUNDO DO IMOVEL SITUADO A RUA JUAREZ MARACAJA ONDE FUNCIONA O PETI, REF A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/02/2004 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NOS FUNDOS DO IMOVEL DA RUA JUAREZ MARACAJA, ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/02/2004 | 11847.44 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/02/2004 | 126.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE A SALAIRO FMAILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/02/2004 | 576.77 | 00000000000000 | IPSERB MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTODE PEDAGOGIA, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2004 | 25202.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS-FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/02/2004 | 402.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS-FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/02/2004 | 45.78 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 1¦FASE, CORRESPON- DENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/02/2004 | 2375.23 | 00000000000000 | IPSERB FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE A IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/02/2004 | 16706.50 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ CFASE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/02/2004 | 36.00 | 99999999999999 | SEC.EDUC. MARIA E.B TORREAO E OUTROS 60% | VALOR CORESPONDENTE AO SALARIO FMAILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦FASE, REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/02/2004 | 1672.31 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% CORRES- PONDNETE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/02/2004 | 798.14 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR REFERENTE AO IPSER PARTE EMPRESA INCI- DENTE NA FOLHA DE FUNDEF 60%, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/02/2004 | 19575.82 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VLAOR REFERENTRE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40% CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/02/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/02/2004 | 296.10 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR REFERENTE AO NSS PARTE EMPRESA INCIDEN-TE NA FOLHA DE FUNDEF 40% CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/02/2004 | 1779.40 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE FUNDEF 40% DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/02/2004 | 462.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MER-CADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/02/2004 | 35.00 | 00000000000000 | DANIEL BARBOSA CAMELO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE UM PESSOA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/02/2004 | 1663.49 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CURRIER DA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/02/2004 | 349.30 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/02/2004 | 2423.91 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD E COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA E SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/02/2004 | 2545.71 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 1136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/02/2004 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUIPE DO ERI E DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 5963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/02/2004 | 240.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NO CENTRO DEESPECILAIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/02/2004 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSOR DO IEC PARA ARTICULAR IN- FORMACOES NA AREA DE EDUCCAO NA SAUDE, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/02/2004 | 116.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF LOCA, REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/02/2004 | 136.00 | 00055463231400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF LOCAL, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 27/02/2004 | 354.00 | 00043786790434 | JOSE XAVIER LEITE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONFECCAO DE PORTAS E CONSERTO PARA O PREFIO ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO PILAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/02/2004 | 75.00 | 00036159522434 | TANIA MARIA GONCALVES | PAGAMENOT CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIRO NO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO PILAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/02/2004 | 122.00 | 00067429335420 | ALMAR GAUDENCO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM OFERECIDA AAQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE(PEVA) DURANTE AFISCALIZACAO DOS AGENTES DA DENGUE E A EQUIPEDO PROFAE, CONFORME NOTA FISCAL 5971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/02/2004 | 1580.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS AOS UNIVERSITARIOS DA SAUDE DO ERIDURANTE A REALIZACAO DE SEUS TRABALHOS, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/02/2004 | 337.50 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADA AOS POSTO DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 5975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/02/2004 | 120.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO BAIR-RO PILAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL 5976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/02/2004 | 281.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DU-RNATE VIAGENS E CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/02/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ORIVAN GOUVEIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOADORAS DE SANGUE PARA A CIDADE DE CAMPINA, CONFORME NOTA FIS- CAL 5978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/02/2004 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | VALOR CORESPONDENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DASUCAM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/02/2004 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/02/2004 | 6398.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DIVISAO MEDICOS E ENFERMAGEM DOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/02/2004 | 1886.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DO SUS DAFOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMAGEM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/02/2004 | 6398.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/02/2004 | 18.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/02/2004 | 942.90 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/02/2004 | 190.80 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/02/2004 | 3656.88 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS-SECR. SAU | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA DA SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/02/2004 | 24.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS-SECR. SAU | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA DA SAUDE, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/02/2004 | 183.12 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REF. A FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/02/2004 | 265.84 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/02/2004 | 5094.00 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/02/2004 | 96.00 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFE-RNETE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/02/2004 | 231.84 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/02/2004 | 399.00 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESAINCIDENTE NA FLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/02/2004 | 18560.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF (PARTE GRATIFICACAO DO SUS) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/02/2004 | 17390.75 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/02/2004 | 2691.57 | 00000000000000 | INSS PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/02/2004 | 457.38 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/02/2004 | 8060.00 | 99999999999999 | ALDA MARIA D. DE ARAUJO QUEIROZ SEC.SAUD | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/02/2004 | 1692.60 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PACS DO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DO PEVA-COMBATE A ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/02/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SOBRINHO E OUTROS-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/02/2004 | 391.44 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/02/2004 | 596.20 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE LIXO E MOTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 1126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/02/2004 | 19503.69 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A FE-VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/02/2004 | 318.00 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/02/2004 | 433.23 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 1127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/02/2004 | 420.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE CARRADAS DE PEDRAS DESTINADAAO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 5954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/02/2004 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/02/2004 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/02/2004 | 1105.20 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS-TRANSPORT | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/02/2004 | 721.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DA SECRETARIA DEMINERACAO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/03/2004 | 1200.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/03/2004 | 634.42 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS GRATIFICACAOES DO SUS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/03/2004 | 780.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A SERVI-CO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/03/2004 | 290.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DAGUADA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 4417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/03/2004 | 216.90 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/03/2004 | 96.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 453428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/03/2004 | 705.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL 022076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/03/2004 | 190.00 | 99999999999999 | ADJALMIR SOUZA DA SILVA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL QUE TRABALHOU NA RECUPERACAO DA ESTRADA CAPOEIRA A DUAS SERRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/03/2004 | 913.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 016177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2004 | 84.40 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 453427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/03/2004 | 40.00 | 00035934409468 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA REFORMA SEU BANHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/03/2004 | 11387.01 | 00000000000000 | IPSERB-APOSENTADOS E PENSIONISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPLEMENTACAO DOPAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/03/2004 | 129.60 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/03/2004 | 2520.53 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DSTINADO AO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO NFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/03/2004 | 50.00 | 00070825351472 | MARIA JUDITE CLADEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/03/2004 | 1008.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLCOAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/03/2004 | 455.60 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 001698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/03/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/03/2004 | 1105.50 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE 3% DA ULTIMA PARCELA DA COTA FPM DO MES DE FEVEREIRO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/03/2004 | 178.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/03/2004 | 385.98 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/03/2004 | 1362.29 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DO FGTS, CONFORME A-VISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/03/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/03/2004 | 415.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/03/2004 | 0.11 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEIUCLO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/03/2004 | 178.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/03/2004 | 0.02 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTI-NADO AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/03/2004 | 20.00 | 00002426488433 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/03/2004 | 4145.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM A ILUMINA-CAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/03/2004 | 280.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTADO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/03/2004 | 991.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 02/03/2004 | 67.50 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM EM DESLCOAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/03/2004 | 60.54 | 00000000000000 | RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA O MEMSO PAGAR DESPESAS COM VIAGENS DURANTE ESTAGIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/03/2004 | 69.09 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/03/2004 | 60.54 | 00000000000000 | FRANCISOC MARTINS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA O CREDOR ACIMA CUSTEAR VIAGENS A ESTA CIDADE ONDE ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/03/2004 | 60.54 | 00000752545493 | RENATA CARVALHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AJU-DA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGENS A ESTA CI-DADE ONDE O MESMO ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/03/2004 | 983.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/03/2004 | 2070.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/03/2004 | 97.00 | 00032684991391 | JOFRANIO BANDEIRA FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. A UM PLANTAO DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 02/03/2004 | 525.00 | 00052598896300 | MARCOS ANTONIO B. RULIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/03/2004 | 1600.00 | 00095000135504 | JOISMAR S. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/03/2004 | 350.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/03/2004 | 166.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 6019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/03/2004 | 2990.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/03/2004 | 250.00 | 00016218728404 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS DEPENDEN- CIAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 6022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/03/2004 | 1935.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/03/2004 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DENSIOMETRIA PRESTADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/03/2004 | 119.17 | 00068419490482 | AMARILIS ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE MATERIAL DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTAB FISCAL 5979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/03/2004 | 500.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X, CON- FORME NOTA FISCAL 5984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 02/03/2004 | 260.00 | 00028148916420 | FRANCISCO PEREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X, CON- FORME NOTA FISCAL 5983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/03/2004 | 500.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 02/03/2004 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL 5981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 02/03/2004 | 705.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDCIO CARDIOLO-GISTA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 02/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARINALVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 5995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/03/2004 | 20.00 | 00030860085805 | FLAVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/03/2004 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/03/2004 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 02/03/2004 | 240.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/03/2004 | 240.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/03/2004 | 240.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 5989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/03/2004 | 240.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 5988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/03/2004 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENADORA NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 5987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 5985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/03/2004 | 4421.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/03/2004 | 1253.00 | 00087394308472 | STELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/03/2004 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR NA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 6005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/03/2004 | 2250.00 | 00008174989404 | JOAO AFONSO S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/03/2004 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/03/2004 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/03/2004 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/03/2004 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/03/2004 | 20.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/03/2004 | 240.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/03/2004 | 20.00 | 00080500528420 | Veronica Ribeiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS CONFORME NOTA FISCAL 5996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/03/2004 | 364.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTANO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CNTA NEO NATAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/03/2004 | 775.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/03/2004 | 175.00 | 00000000000000 | GIAMBERG E.C. MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/03/2004 | 2030.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/03/2004 | 1045.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/03/2004 | 105.00 | 09369653000117 | C UCHOA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011001 E 009917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/03/2004 | 1810.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/03/2004 | 150.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-GESIRA SOARES DE ASSIS FLORENTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA SRMARIA DO SOCORRO DINIZ FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/03/2004 | 93.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 03/03/2004 | 250.00 | 00006120014403 | ROBERTO KENNEDY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PA-GAR EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 03/03/2004 | 0.50 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 03/03/2004 | 6.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA-DO A CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 04/03/2004 | 478.50 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 05/03/2004 | 1146.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEIUCLO AMBULNAICAS DA SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 13008 E 13009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/03/2004 | 1302.31 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/03/2004 | 1582.46 | 01880338000148 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/03/2004 | 51.80 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/03/2004 | 547.20 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/03/2004 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 045667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 05/03/2004 | 105.70 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 005917. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 05/03/2004 | 40.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DELAVAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 05/03/2004 | 550.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 13007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 05/03/2004 | 197.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 05/03/2004 | 65.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 007561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 05/03/2004 | 376.50 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/03/2004 | 2.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERCAAO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/03/2004 | 573.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL 002348. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 08/03/2004 | 316.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICPO MUSICAL DA BANDA PERMUNE DE GARDENIA NA ZONA RURAL DURANTE A FESTA DA PADROEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/03/2004 | 1635.30 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/03/2004 | 1910.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRO-DUTOS HOSPITALRES DESTINADOS AO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 015128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/03/2004 | 560.79 | 01777673000115 | ASMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 08/03/2004 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAL DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00726 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 09/03/2004 | 109.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN. DE CART.P/ IMPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO ANDRADE DE ALB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESATDOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA FESTA DE SUCURU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/03/2004 | 49.00 | 00005897643490 | MAISA BARROS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PROFESSOR DA UFPB DURANTE VIAGEM DE FISCALIZACAO DO PROGRAM ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 10/03/2004 | 16857.78 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE DEBITOS DOS EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/03/2004 | 1168.42 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/03/2004 | 4123.86 | 00000000000000 | F G T S | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME A-VISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/03/2004 | 1020.42 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO PASEP, COMPETENCIA DEZMEBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/03/2004 | 1858.06 | 00000000000000 | INSS OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSAAL DO MES DE MARCO E DEBITADO NO FPM DE 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/03/2004 | 230.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 00030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/03/2004 | 193.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/03/2004 | 1705.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/03/2004 | 135.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/03/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/03/2004 | 1203.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-MECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOEM NOTA FISCAL 453436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/03/2004 | 81.33 | 00000000000000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 00306 E 00307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/03/2004 | 960.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GREAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/03/2004 | 756.00 | 00099146606491 | MARIA DA GUIA R. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA COLOCACAO DE GESSO NO POS-TO DE SAUDE DA BAIRRO PILAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA, DIRETOR ADMINIS- TRATIVO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/03/2004 | 270.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DASESTRADAS VICINAIS QUE LIGA SERRA VERDE A DUASESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/03/2004 | 3407.31 | 00000000000000 | CHESF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO DE COOPERACAO FINANCEIRA E TENICA CELE-BRADO COM A CHESF VISANDO A A EFICIENTIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/03/2004 | 3469.13 | 00000000000000 | CHESF | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONVENIO FIRMADO COM A CHESF VISANDO A EFICIENTIZACAO DA REDE ENERGETICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/03/2004 | 190.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA RECUPERACAO DE UM PORTAO DE FERRO E CARRINHOS DE MAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONF. NOTA FISCAL 6025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/03/2004 | 2005.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES DES-TINADOS AO HSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 007304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/03/2004 | 359.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTNADO AO HOSPI- TAL GERAL DESTE MUNICIPI, CONFORME NOTA FIS- CAL 063058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/03/2004 | 1292.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA SOBRE SERVICOS PRESATDOS NO PAGAMENTO FEITO AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/03/2004 | 2288.91 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A 3% DA PRIMEIRA PARCELADA COTA FPM DO MES DE MARCO DE 2004 PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFOREM RECIBO DE DEPOSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/03/2004 | 2520.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOALD A FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/03/2004 | 764.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 015180 E 015184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 15/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE DISTRIBUICAO DE PRESERVATIVO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 15/03/2004 | 15.00 | 00002952524483 | ALANGLOBSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/03/2004 | 617.13 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOS-PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 063162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/03/2004 | 3165.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ACOMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 005299. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 17/03/2004 | 905.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAOA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/03/2004 | 89.00 | 99999999999999 | JOSEFA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTEIO PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 17/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA A SERVIDOR ACIMA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 17/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INS-CRICAO DA SRA. DEBORA CHARMENE NO XX CONGRES-SO NACIONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 17/03/2004 | 240.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL 00097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 17/03/2004 | 338.83 | 00000000000000 | CLARO-TELEFONIA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHAPARA O PAGAMENTO DAS DES-PESAS COM O TELEFONE MOVEL DE USO DO PREFEITOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/03/2004 | 254.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPEAS COM ENERGIA ELETRICAS DOS DIVERSOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/03/2004 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DO PEVA-COMBATE A ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 18/03/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CON-TROLE DE DOENCAS, REFERENTE A TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 19/03/2004 | 3134.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/03/2004 | 744.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/03/2004 | 2626.99 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/03/2004 | 2131.82 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR DE 3% DO REPASSE DA SEGUNDA PARCELA DACOTA FPM DE MARCO DESTINADA AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA VARA DO TRABALHO E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 20/03/2004 | 60.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONF. NOTA FISCAL 005155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 21/03/2004 | 462.44 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 063141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 22/03/2004 | 100.00 | 00083966285487 | JOSE DA PAZ DE ANDRADE FILHO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDA ZONA RURLA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO ME-DICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/03/2004 | 754.55 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 22/03/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 22/03/2004 | 300.00 | 00028814827400 | JOSE ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE USO DO PREFEITO REFERENTE A05 DIAS DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/03/2004 | 33.89 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO PASEP, DESCONTADO NO FUNDO ESPE-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 22/03/2004 | 493.00 | 08587057000140 | CASA DA LAVOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBA IFG-E DESTINADA A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 00243. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/03/2004 | 50.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPEN\HA PARA O PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE AUDE, CONF. NOTA FIS-CAL 2362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/03/2004 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE GAS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPI- TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/03/2004 | 221.35 | 99999999999999 | ADJALMIR SOUZA DA SILVA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHOU NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LEMOM BANK-MULTBANK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESATDOS AS ASSOCIACOES DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ADRIANA OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM FUNERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 24/03/2004 | 30.00 | 00070825831415 | JOSEILTON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/03/2004 | 740.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 022110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/03/2004 | 359.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 063224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/03/2004 | 380.00 | 70099924000172 | PROMEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/03/2004 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/03/2004 | 2092.43 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACA0 DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/03/2004 | 25.00 | 00025290313800 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/03/2004 | 20115.82 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40% REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/03/2004 | 660.00 | 00071372121404 | MARCONE GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA CONFECCAO DE QUADROS DE GIZ DE MADEIRA DESTINADOS A ESCOLA CONEGO J MPEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/03/2004 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULAEM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/03/2004 | 346.50 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40 REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/03/2004 | 3470.40 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARA USO DO PREFEITO, REFE-RENTE AO PERIODO DE 27/02/2004 A 27/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/03/2004 | 6845.44 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO ANTONINO E OUTROS-GABINET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/03/2004 | 198.13 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/03/2004 | 699.29 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFOR-ME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/03/2004 | 567.49 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR DE 3% DO REPASSE DA 3¦ PARCELA DA COTA FPM DE MARCO DE 2004 PARA O PAGAMENTO DE PRE CATORIOS NA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/03/2004 | 994.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILU,MINACAO PUBLICA LOCAL, CONF. NOTA FISCAL 016369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/03/2004 | 353.40 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTARTOR DE LIXO E MOTO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 1150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/03/2004 | 1598.05 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO, CONFORME NOTA FISCAL 1151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/03/2004 | 19551.69 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANSO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/03/2004 | 318.00 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/03/2004 | 62.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/03/2004 | 27.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA MANUTENCAO DA MOTO CG 125 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/03/2004 | 247.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COLETORES DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON- FORME NOTA FISCAL 6058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/03/2004 | 203.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TRACA DE PNEUS DOS VEICULODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/03/2004 | 92.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/03/2004 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO QUE SERVE DE DEPOSITO DO SETORDE OBRAS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/03/2004 | 1105.20 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS-TRANSPORT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/03/2004 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 6045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/03/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBICAO DO CONSORCIO INTERMU NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/03/2004 | 780.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/03/2004 | 307.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENOT DE MATERIAL DESTINADOAO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 063363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/03/2004 | 1241.99 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE CMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO COURIER, CONFORME NOTA FISCALN§ 01147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/03/2004 | 676.36 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SCORT CONFORME NOTA FISCAL 1148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/03/2004 | 2829.27 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/03/2004 | 4299.57 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 1155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/03/2004 | 145.00 | 03925951000160 | INFORPRO-RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O COMPU-TADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/03/2004 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | VALOR DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SUCAM, REFREENTEA MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/03/2004 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/03/2004 | 6398.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS-SECR. SAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/03/2004 | 18.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS-SECR. SAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SA-LARIO FALIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEA MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/03/2004 | 1846.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS-SECR. SAU | VALOR CORRESPONDENTE A GRARTIFICACAO DO SUS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/03/2004 | 942.90 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/03/2004 | 190.80 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/03/2004 | 4001.32 | 99999999999999 | AMARO MACIEL RAMOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/03/2004 | 24.00 | 99999999999999 | ALDA MARIA D. DE ARAUJO QUEIROZ SEC.SAUD | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE-ODONTOLOGIA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/03/2004 | 183.12 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/03/2004 | 265.84 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/03/2004 | 5131.80 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SOBRINHO E OUTROS-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/03/2004 | 96.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SOBRINHO E OUTROS-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFE-RENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/03/2004 | 231.84 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFEREN-TE MARCO DE 2004.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/03/2004 | 402.78 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PEVA, REFERENTE A MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/03/2004 | 18524.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004.GRATIFICACAO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/03/2004 | 17414.75 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDNETE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/03/2004 | 2696.61 | 00000000000000 | INSS PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/03/2004 | 457.38 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL D PSF, REFEREN TE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/03/2004 | 8060.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL A FO-LAH DE PESSOAL DOS AGENTES COMONITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/03/2004 | 1692.60 | 00000000000000 | INSS PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PACS REFERENTEA MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DO PEVA-COMBATE A ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/03/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SOBRINHO E OUTROS-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/03/2004 | 399.84 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFEREN-TE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2004 | 755.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2004 | 1415.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS UNIVERSITARIOS DO ERI, CONFORME NOTA FISCAL 6037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/03/2004 | 357.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS MOTISTAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGARNDE, CONF. NOTA 6038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/03/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DIVULGANDO O DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE, CONFORME NOTA FISCAL 6039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDA CAMPANHA DE CATARATAS, CONFORME NOTA FIS- CAL 6040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/03/2004 | 50.00 | 00054835178491 | RAIMUNDA FERREIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/03/2004 | 144.00 | 00000000000000 | ADERALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/03/2004 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUIPE DO ERI E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/03/2004 | 240.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/03/2004 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO IEC PARA ARTICULAR INFORMACOES NA AREA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE VACINACAO DO I-DOSO, CONFORME NOTA FISCAL 6051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/03/2004 | 21.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSNA TROCA DE FECHADURAS E CONFECAO DE CHAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/03/2004 | 78.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/03/2004 | 45.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/03/2004 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVI- SOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/03/2004 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS E REUNICOES, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/03/2004 | 151.94 | 00000000000000 | IPSERB GABINETE | VALOR REFERENTE AO IPSERB INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEA MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/03/2004 | 1118.46 | 00000000000000 | INSS GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/03/2004 | 13308.40 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/03/2004 | 138.00 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARO FAMILIA DA SE-CRETARIA DE ADMINISRACAO E FINANCAS, REFEREN-TE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/03/2004 | 539.78 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFE- RENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/03/2004 | 1065.52 | 00000000000000 | IPSERB ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCI-DENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/03/2004 | 1021.52 | 00000000000000 | INSS TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/03/2004 | 698.30 | 00000000000000 | IPSERB TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/03/2004 | 300.38 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/03/2004 | 204.00 | 00000000000000 | IPSERB AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/03/2004 | 678.38 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/03/2004 | 1628.45 | 70098884000144 | IPSERB SEC. DE SEVICOS URB. | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/03/2004 | 232.09 | 00000000000000 | INSS TRANSPORTES E OBRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/03/2004 | 151.45 | 00000000000000 | INSS MINERACAO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REF. A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/03/2004 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/03/2004 | 1250.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/03/2004 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECLAIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/03/2004 | 1.38 | 00000000000000 | IPSERB ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR DO IPSERB PARTE PATRONAL INCIDENTE NAFOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO(COMPLEMENTO) DO 13@ SALAIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/03/2004 | 2705.93 | 70098884000144 | IPSERB-OUTRAS SECRETARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB VALOR PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DIS PRESATDORESDE SERVICOS, REFREENTE AO 13@ SALAIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DA AMCAP DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/03/2004 | 757.29 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE USOS DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 1152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/03/2004 | 24.00 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/03/2004 | 467.65 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTARTOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL 1149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/03/2004 | 394.60 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA EMATER, CONFORME NOTA FISCAL 1156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/03/2004 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEIRO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/03/2004 | 1841.20 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RINALDO DE SOUSA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE MUSICA NA ESCOLA CONEGO JOAO MARQUES, CONFORME NOTA FIS- CAL 6048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/03/2004 | 82.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR, CONFORME NOTA FISCAL 6054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/03/2004 | 85.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLARDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/03/2004 | 7432.40 | 99999999999999 | SEC.EDUC. - MARIA S.HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/03/2004 | 48.00 | 99999999999999 | SEC. URBANOS - MARIA B. DE SOUSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-FERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/03/2004 | 329.11 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/03/2004 | 586.52 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | VALOR REFERENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCI-DENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/03/2004 | 26130.90 | 99999999999999 | ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS-FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOALD O FUNDEF 60% 1¦ FASE REFEREN-TE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/03/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS-FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/03/2004 | 111.30 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/03/2004 | 2560.09 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDNETE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/03/2004 | 17953.50 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/03/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A MAR CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/03/2004 | 1841.95 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FO-LHA DE PESSOALDO FUNDEF 60%, REFERENTE A MAR-CO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/03/2004 | 918.23 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/03/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/03/2004 | 567.27 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTOPIC, CONFORME NOTA FISCAL 1146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/03/2004 | 1604.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS SITIO SUCURU, CONFORME NOTA FISCAL 1153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/03/2004 | 195.00 | 99999999999999 | JOAO FIRMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO PESSOAL QUE ABASTECE DE A- GUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFREENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/03/2004 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/03/2004 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGOS II, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/03/2004 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/03/2004 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO ALVORADA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/03/2004 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-RENO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/03/2004 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/03/2004 | 11847.44 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEA MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/03/2004 | 126.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/03/2004 | 721.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VLAOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/04/2004 | 264.15 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIALD ESTINADO A CRECHE JOAOPAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 453430 E 453431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/04/2004 | 154.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/04/2004 | 336.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/04/2004 | 420.59 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE USO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 001730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/04/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/04/2004 | 55.93 | 03566730000142 | YELLOMS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/04/2004 | 578.28 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE GRATIFICACAO DO SUS, REFERENTE A MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/04/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE, REFE- RENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/04/2004 | 800.00 | 00052598896300 | MARCOS ANTONIO B. RULIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/04/2004 | 939.00 | 00095000135504 | JOISMAR S. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, NA FUNCAO DE MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 6073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/04/2004 | 175.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00008174989404 | JOAO AFONSO S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOA NESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/04/2004 | 2185.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/04/2004 | 240.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO HOSITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/04/2004 | 100.00 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVCISO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/04/2004 | 20.00 | 00003216104400 | CARLA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/04/2004 | 60.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/04/2004 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/04/2004 | 630.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/04/2004 | 630.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/04/2004 | 240.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/04/2004 | 20.00 | 00002584512467 | ROSANGELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HPSITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/04/2004 | 20.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/04/2004 | 20.00 | 00002249972460 | FRANCELMA QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/04/2004 | 528.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ULTRASONOGRAFISTANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/04/2004 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CDRAA, CONFORME NOTA FISCAL 6101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/04/2004 | 240.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/04/2004 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/04/2004 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUQ SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/04/2004 | 240.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPI, CONFORME NOTA FISCAL 6104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/04/2004 | 3690.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/04/2004 | 3044.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/04/2004 | 2253.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/04/2004 | 10.00 | 00003217445430 | LENICE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/04/2004 | 345.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/04/2004 | 234.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/04/2004 | 1522.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/04/2004 | 4900.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANTESISTA NO HOS-PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/04/2004 | 1523.00 | 00087394308472 | STELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/04/2004 | 1400.00 | 00041455193453 | MILTON GUIMARAES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/04/2004 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/04/2004 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/04/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICI-PPAL DE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/04/2004 | 5103.80 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 007387 E 007391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/04/2004 | 184.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLICAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/04/2004 | 150.00 | 00036159522434 | TANIA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DA PINTURA ORIGINAL DAS ESTACOES DA VIA SACRA DO SANTUARIO MENINO JESUS DE PRAGA, CONFORME NOTA FISCAL 6108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005970644404 | JOSE BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS VIAS DE A-CESSO AOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, COM MAQUI-NA MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL 6109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 02/04/2004 | 200.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOA DE EQUIPAMENTOSDO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 02/04/2004 | 96.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 492927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 02/04/2004 | 222.80 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIALD E CONSUMO DESTINADO A CRE-CHE COMUNITARIA JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 492929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 02/04/2004 | 19.80 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR PEREIRA CAV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003153 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 02/04/2004 | 560.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOMETICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 001971 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 02/04/2004 | 180.80 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANITL, COMRECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 05/04/2004 | 329.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIOA 3¦ IDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFNOTA FISCAL 004279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 05/04/2004 | 247.50 | 08843716000162 | ATHLETA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SU-CURUR, CONFORME NOTA FISCAL 00928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 05/04/2004 | 416.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 004271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 05/04/2004 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DENSIOMETRIA PESSOAL PRESTADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO TA FISCAL 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 06/04/2004 | 15.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 06/04/2004 | 66.00 | 09369653000117 | C UCHOA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 09382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 06/04/2004 | 388.90 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 492935 E 492936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/04/2004 | 150.90 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RE- CURSOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 492937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 06/04/2004 | 7.00 | 00000000000000 | COPIART COPIADORA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESATDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 07/04/2004 | 6180.00 | 13004510025335 | BOMPRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 059214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 07/04/2004 | 20.00 | 00080500528420 | Veronica Ribeiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTACOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS, CONFORME NOTA FISCAL 6139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 07/04/2004 | 694.27 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 063410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 07/04/2004 | 282.52 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CAGEPA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 07/04/2004 | 140.00 | 35577394000120 | CARMEN LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 07/04/2004 | 120.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 07/04/2004 | 2092.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A SAELPA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 07/04/2004 | 667.25 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 492938/39. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 07/04/2004 | 183.50 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 07/04/2004 | 239.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TLA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 00034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 07/04/2004 | 3041.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 08/04/2004 | 1257.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 015396 E 015397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 08/04/2004 | 65.30 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-FESP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE, SENDO O MESMO PARA A AQUISICAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 08/04/2004 | 1362.57 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 08/04/2004 | 18410.34 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DEBITOS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 08/04/2004 | 1449.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE DEBITOS JUNTO AO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 08/04/2004 | 3253.26 | 99999999999999 | INSS EMPRESA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-TE DO INSS EMPREGADOR INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO 13@ SALAIRO DE 2001 E DEBITADO NO FPM DE 08/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 08/04/2004 | 4809.09 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 11/04/2004 | 456.99 | 00000000000000 | CLARO-TELEFONIA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES MOVEL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/04/2004 | 1608.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 492940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 12/04/2004 | 2761.04 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3¦ DA PRIMEIRA PARCELA DO FPM REFERENTE A PAGA- MENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 12/04/2004 | 515.41 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 12/04/2004 | 2520.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOALD A FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 13/04/2004 | 1733.81 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RE- CURSOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 1623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 13/04/2004 | 3721.37 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1626 E 1627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 13/04/2004 | 1287.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADAS PELOS SERVICOS PRESTADOSNO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVI-DORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 13/04/2004 | 882.86 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1622. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 13/04/2004 | 3430.49 | 00000000000000 | CHESF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIR AVI- SANDO A EFICIENTIZACAO ENERGETICA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 14/04/2004 | 117.00 | 35577394000120 | CARMEN LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RECUPERACAODO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO PILAO, CONFORME NOTA FISCAL 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 14/04/2004 | 62.50 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 14/04/2004 | 88.50 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 0738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 14/04/2004 | 100.00 | 09263310000173 | SOMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 15/04/2004 | 1244.24 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00523 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 15/04/2004 | 205.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 046369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 15/04/2004 | 207.32 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RECUPE-RACAO DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 00525. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 15/04/2004 | 724.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 16/04/2004 | 457.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOI, CONFORME NOTA FISCAL 00411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 19/04/2004 | 245.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO, CONFORME NOTA FISCAL 003358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 19/04/2004 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 19/04/2004 | 420.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 19/04/2004 | 1480.90 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 001189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 19/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DEVACINACAO NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/04/2004 | 771.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 063605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/04/2004 | 3361.67 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MER-CADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 012395/9/7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/04/2004 | 2963.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 015479 E 015571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A FAMUP REFERENTE A ABRILDE 2004 E DEBITADO NO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/04/2004 | 2012.94 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE 3% DA 2¦ COTA FPM DESTINADA AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/04/2004 | 702.80 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/04/2004 | 2480.51 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME A-VISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 21/04/2004 | 742.51 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 22/04/2004 | 1108.54 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 22/04/2004 | 70.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA MANUTENCAO DE UM COMPUTA- DOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 22/04/2004 | 297.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO SCORT DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FIS-CAL 00059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 22/04/2004 | 125.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS ASAMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 22/04/2004 | 820.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00517 E 00518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 22/04/2004 | 108.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 22/04/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMANETO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 22/04/2004 | 1.06 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 22/04/2004 | 31.01 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUN-DO ESPECIAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEPCONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 24/04/2004 | 359.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 063657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 26/04/2004 | 7.50 | 00002952524483 | ALANGLOBSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 26/04/2004 | 787.20 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 26/04/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADAREFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 26/04/2004 | 220.00 | 00020486197468 | SEVERINO IDELFONSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEIXE DA CIDADEDE JOAO PESSOA PRA DOADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 27/04/2004 | 4327.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS 000154/5/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 28/04/2004 | 60.00 | 00003084696403 | LUZIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM MUDANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 28/04/2004 | 100.00 | 00026477017768 | CASSIMIRO DOMUNGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARAO MESMO PAGAR DESPESAS COM MUDANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 28/04/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | ERICK RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS( | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTES JOVEM DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/04/2004 | 330.35 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DA 3¦ IDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 004276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | Contribui‡ao Para Instituto Previdencia Municipal | CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/04/2004 | 11392.20 | 00000000000000 | IPSERB-APOSENTADOS E PENSIONISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS EPENSIONISTAS DO IPSERB E TARIFAS BANCARIAS, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/04/2004 | 448.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHEJOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 004275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/04/2004 | 990.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/04/2004 | 2143.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/04/2004 | 361.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA EMATER CONVENIADO A ESTA PREFEITURA, CON- FORME NOTA FISCAL 1174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/04/2004 | 195.00 | 99999999999999 | JOAO FIRMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DO PESSOAL QUE TRABALHA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/04/2004 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREIDO ON-DE FUNCIONA A CASA DA CULTURA CONEGO JOAO MARQUES, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/04/2004 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGO-GICO LOGOS II, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/04/2004 | 60.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES PERTEN-CENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 6117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/04/2004 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORESDA REDE PUBLICA DE ENSINO QUE FREQUENTAM O CUROS DO PEC, CONFORME NOTA FISCAL 6131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/04/2004 | 42.00 | 00085524590430 | GENILDO FEITOSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FIS-CAL 6146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/04/2004 | 616.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/04/2004 | 379.50 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/04/2004 | 728.64 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/04/2004 | 474.30 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSSITIREM AULA NESTA CI DADE, CONFORME NOTA FISCAL 6136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/04/2004 | 675.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE DURANTE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/04/2004 | 619.92 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/04/2004 | 750.00 | 00002657176470 | GICELIO SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DURANTE ABRIL DE 2004, CONFORMENOTA FISCAL 6152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/04/2004 | 280.00 | 00083932763734 | JOSE EMUACENIO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FIS- CAL 6151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/04/2004 | 7432.40 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/04/2004 | 48.00 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/04/2004 | 329.11 | 99999999999999 | INSS DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIAREF. A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/04/2004 | 586.52 | 00000000000000 | IPSERB PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTODE PEDAGOGIA, REF. A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/04/2004 | 26063.23 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS 60% 1¦ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/04/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS 60% 1¦ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/04/2004 | 111.30 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/04/2004 | 2551.32 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/04/2004 | 17991.50 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/04/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/04/2004 | 1849.93 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% RE-FERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/04/2004 | 918.23 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/04/2004 | 20235.82 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/04/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A A- BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/04/2004 | 346.50 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% RE-FERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/04/2004 | 1853.20 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/04/2004 | 6130.00 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/04/2004 | 1287.30 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOSAL DO EJA, REFERNTEA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/04/2004 | 400.00 | 00083932763734 | JOSE EMUACENIO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIUREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE ABRILDE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/04/2004 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/04/2004 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO ALVORADA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/04/2004 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO IMOVEL SITURADO A RUA JUAREZ MARACAJA, ONDE FUNCIONA O PETI, REF. A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/04/2004 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TER-RENO LOCALIZADO NOS FUNDO DO IMOVEL DA RUA JUAREZ MARACAJA, ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/04/2004 | 11447.44 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/04/2004 | 126.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO, RE-FERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/04/2004 | 2.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESO-NERACAO, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/04/2004 | 259.80 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/04/2004 | 916.95 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/04/2004 | 240.00 | 03571096000136 | ACESSO - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/04/2004 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REF. A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/04/2004 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESATDOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/04/2004 | 1250.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTAPREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/04/2004 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/04/2004 | 30.00 | 00005897643490 | MAISA BARROS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS BOMBEIROS DE CAMPINA GRANDE DURANTE SEU DESLOCAMENTO A ESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 6143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/04/2004 | 337.85 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A LOCA-CAO DE UMA MAQUNA COPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 6147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/04/2004 | 1118.46 | 00000000000000 | INSS GABINETE DO PREFEITO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/04/2004 | 151.94 | 00000000000000 | IPSERB GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/04/2004 | 12635.28 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFE RENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/04/2004 | 138.00 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/04/2004 | 398.43 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/04/2004 | 1065.52 | 00000000000000 | IPSERB ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/04/2004 | 937.52 | 00000000000000 | INSS TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRBALHO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/04/2004 | 698.30 | 00000000000000 | IPSERB TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRBALHO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/04/2004 | 300.38 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/04/2004 | 202.16 | 00000000000000 | IPSERB AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRTEARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/04/2004 | 757.34 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. A ABRIL DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/04/2004 | 1615.35 | 00000000000000 | IPSERB SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANSO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/04/2004 | 232.09 | 00000000000000 | INSS TRANSPORTES E OBRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/04/2004 | 151.45 | 00000000000000 | INSS MINERACAO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/04/2004 | 5.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DIVERSOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/04/2004 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EDI-TAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/04/2004 | 926.37 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAFISCAL 1181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/04/2004 | 6845.44 | 99999999999999 | EDINALDO ALEIXO XAVIER E OUTROS(AS)GABIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DESANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/04/2004 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEIRO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/04/2004 | 3470.40 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/04/2004 | 24.00 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/04/2004 | 520.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/04/2004 | 4290.82 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCURRIER DA SECRETARIA DE SAUDE E FIAT DO PSF,CONFORME NOTAS 1178 E 1173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/04/2004 | 4184.24 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SCORT E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDECONFOREM NOTAS 1179 E 1180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/04/2004 | 15.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTI-NADAS A SECRETARIA DE SADUE, CONFORME NOTA FISCAL 6114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/04/2004 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCONA A HOSPEDAGEM DO PESSOALD A SUCAM, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/04/2004 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/04/2004 | 369.50 | 00055463231400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSFCONFORME NOTA FISCAL 6115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/04/2004 | 1656.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS UNIVERSITARIOS DA AREA DE SAUDE DO ERI, REFERENTE A ABRIL DE 2004CONFORME NOTA FISCAL 6116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/04/2004 | 510.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CERAMICA E PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRODE PILAO, CONFORME NOTA FISCAL 6118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/04/2004 | 315.00 | 00003218979439 | VALDOMIRO ULISSES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/04/2004 | 178.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS E AUXILIAREDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/04/2004 | 80.00 | 00003217065441 | JOSE DA GUIA CORREIA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO SETOR SULCONFORME NOTA FISCAL 6121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/04/2004 | 80.00 | 00068418612487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DE AREIA DO FOSSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 6122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/04/2004 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUI-PE DO ERI E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 6126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/04/2004 | 149.50 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF, CON- FORME NOTA FISCAL 6128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/04/2004 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO IEC PARA ARTICULAR INFORMACOES NA AREA DE SAUDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/04/2004 | 240.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/04/2004 | 75.00 | 00054835178491 | RAIMUNDA FERREIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA RECEBETREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOS-PITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/04/2004 | 66.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISIONAIS DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 6140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/04/2004 | 86.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL 6141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/04/2004 | 191.00 | 00065137728420 | MARLUCE CLARICE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 6142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/04/2004 | 380.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO A SERVICOS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 6144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/04/2004 | 835.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 6145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/04/2004 | 50.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF E AUXILIARES, CONFORME NOTA FISCAL 6150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/04/2004 | 1846.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS DA DIVISAO MEDICO E ENFERMAGEM, REFE- RENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/04/2004 | 6398.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VLAOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICO E ENFERMAGEM, REFERENTE A A- BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/04/2004 | 18.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO MEDICO E ENFERMAGEMREFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/04/2004 | 942.90 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/04/2004 | 18.00 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/04/2004 | 4251.36 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/04/2004 | 24.00 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/04/2004 | 183.12 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/04/2004 | 265.84 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REF. A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/04/2004 | 5131.80 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A A-BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/04/2004 | 96.00 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFE-RENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/04/2004 | 231.84 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REF. A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/04/2004 | 402.78 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SNAITARIA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/04/2004 | 18560.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF LOCLA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/04/2004 | 17390.75 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/04/2004 | 2691.57 | 00000000000000 | INSS PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTEA ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/04/2004 | 457.38 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/04/2004 | 8060.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/04/2004 | 1692.60 | 00000000000000 | INSS PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PACS, REFEREN-TE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DO PEVA-COMBATE A ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/04/2004 | 2048.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS(AS)-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/04/2004 | 418.32 | 00000000000000 | INSS PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFEREN-TE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/04/2004 | 2283.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO, MOTO DA LIMPEZA PUBLICA, CAMINHAO E TRATOR VALMET, CONFORME NOTAS FISCAIS 1175, 1176 E 1177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/04/2004 | 19950.72 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/04/2004 | 318.00 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV. URBANOSREFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/04/2004 | 4189.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM A SAELPA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CON.FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/04/2004 | 484.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINADO DER A SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 1183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLICAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/04/2004 | 27.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR ME NOTA FISCAL 6113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/04/2004 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO SETOR DE OBRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/04/2004 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPORTIVOREFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 6127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/04/2004 | 91.00 | 00072431598772 | JOSE RONALDO RIBEIRO-RESTAURANTE SANTA A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TRATORISTA E AUXILIARES DO DER DURANTE EXECUCAO DE SERVICOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/04/2004 | 1105.20 | 99999999999999 | VICENTE FIALHO DE S. NETO E OUTROS-TRNSP | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/04/2004 | 721.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REFE- RENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/05/2004 | 190.80 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/05/2004 | 93.00 | 00002952524483 | ALANGLOBSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/05/2004 | 178.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/05/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/05/2004 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DOS PROFESSORES QUE CURSAMLICENCIATURA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/05/2004 | 3090.00 | 99999999999999 | ADAILDA OLIVEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO PROJETO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 03/05/2004 | 202.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE JOAO PAULO UU, CONFORME NOTA FISCAL 492982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 03/05/2004 | 130.40 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERILA DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 03/05/2004 | 20.00 | 00025290313800 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 03/05/2004 | 20.00 | 00001922117498 | MARIA DA PAZ BEZERRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 03/05/2004 | 1414.38 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL 1629, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 03/05/2004 | 480.00 | 03571096000136 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CON-FORME NOTA FISCAL 0107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 03/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A MENSALIDADE DA FAMUP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 03/05/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADAREFERENTE A ABRIL DE 2004 E DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 03/05/2004 | 744.11 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO, CONFOMRE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 03/05/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE A MAIO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL 000876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 03/05/2004 | 1120.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMK EM DESLOCAMENTO PARA FORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 03/05/2004 | 723.54 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 001787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 03/05/2004 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 03/05/2004 | 143.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 03/05/2004 | 445.52 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 03/05/2004 | 250.00 | 00018137709487 | MARIA DAS NEVES TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITA-DA PARA A MESMA PAGAR EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 03/05/2004 | 178.00 | 00000000000000 | DENISE MARQUES DE A. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A ESTACIDADE ONDE ESTAGIA NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 03/05/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ELRY MEDEIROS VIEIRA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA A CREDORA ACIMA SUPRIR DES-PESAS DE DESLOCAMENTO PARA ESTA CIDADE, ONDE A MESMA ESTAGIA NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 03/05/2004 | 1053.04 | 09095183000140 | SAELPA | VLAOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DAS DES-PESAS DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 03/05/2004 | 67.51 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CAGEPA DOS DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 03/05/2004 | 252.63 | 03925951000160 | INFORPRO-RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL 6196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 03/05/2004 | 175.00 | 00003908228417 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO MEDICO NO HSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 03/05/2004 | 270.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORE NOTAFISCAL 6155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 03/05/2004 | 630.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 03/05/2004 | 482.40 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 492978 E 492979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 03/05/2004 | 92.80 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 492980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 03/05/2004 | 1309.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 03/05/2004 | 484.70 | 00052598896300 | MARCO ANTONIO BEZERRA RULIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPI, CONFORME NOTA FISCAL N§ 6159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 03/05/2004 | 240.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERA DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRILCONFORME NOTA FISCAL 6184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 03/05/2004 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL CON-FORME NOTA FISCAL 6183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 03/05/2004 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 03/05/2004 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL 6181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 03/05/2004 | 1808.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 03/05/2004 | 60.00 | 00080500528420 | Veronica Ribeiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL 6192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 03/05/2004 | 100.00 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL 6194 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 03/05/2004 | 80.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL 6195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 03/05/2004 | 240.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 03/05/2004 | 240.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 03/05/2004 | 240.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. A A- BRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 03/05/2004 | 240.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 03/05/2004 | 20.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO SCOMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONF. NOTA FISCLA 6193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 03/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 03/05/2004 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 03/05/2004 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/05/2004 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMNO BIOQUIMICO NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 03/05/2004 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CORRDENADORA DO DCRAA DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINIS-TRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 03/05/2004 | 192.60 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 03/05/2004 | 4776.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOPSITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/05/2004 | 73.00 | 00045110603391 | CLEOJONAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AULTRASSOGRAFISTANO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 03/05/2004 | 540.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 03/05/2004 | 400.00 | 00083930361434 | HERMANO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 6166 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 03/05/2004 | 3918.80 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 03/05/2004 | 2030.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 03/05/2004 | 1416.30 | 00041455193453 | MILTON GUIMARAES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 03/05/2004 | 1310.00 | 00087394308472 | STELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 03/05/2004 | 2431.30 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 03/05/2004 | 630.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6185, REF. A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 03/05/2004 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS CMO TECNICO DE RAIO X NO HOS-PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 03/05/2004 | 873.20 | 00095000135504 | JOISMAR S. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOPSITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 03/05/2004 | 2000.00 | 00008174989404 | JOAO AFONSO S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 03/05/2004 | 530.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE GRATIFICACAO DO SUS DO CENTRO DE SAUDEREFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 03/05/2004 | 4228.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM A SAELPA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 03/05/2004 | 161.40 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CAGEPA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 03/05/2004 | 80.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A SAELPA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLI-COS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 04/05/2004 | 133.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 047373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 04/05/2004 | 1533.90 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 04/05/2004 | 89.40 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RE- CURSOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 492983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 04/05/2004 | 398.15 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE JOAOPAULO II, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | Contribui‡ao Para Instituto Previdencia Municipal | CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 05/05/2004 | 360.56 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 05/05/2004 | 100.00 | 00090007816715 | MARIA DE FATIMA C DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA A MESMA COMPRAR PASSAGEM COM DESTINO A SAOPAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 05/05/2004 | 550.00 | 00000000000000 | DDV-TROFEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOC-5415 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOEM COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 05/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA A ESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 05/05/2004 | 681.35 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 05/05/2004 | 95.00 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 06/05/2004 | 1167.50 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENH APARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO POS-TO DE SAUDE DO BAIRRO LIPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 06/05/2004 | 197.50 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 06/05/2004 | 2160.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 489, 490, 491492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 06/05/2004 | 88.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFOREM NOTA FISCAL 0742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 06/05/2004 | 409.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 06/05/2004 | 1750.00 | 04891279000100 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO UNO FIAT DESTINADO AO GABI-NETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 27/03 A 06/0/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 06/05/2004 | 213.50 | 09093444000193 | PROMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAN-TANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 275033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 06/05/2004 | 173.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011967 | 07/05/2004 | 6960.90 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINI, CONFORME NOTA FISCAL 001630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 07/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ASSOC. COM. DO ODONZAO E CAMPO DE AVIACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DASMAES NA ASSOCIACAO DO ODONZAO E CAMPO DE AVIACAO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 07/05/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 07/05/2004 | 1665.84 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DO HOSPITALGERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 07/05/2004 | 214.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 07/05/2004 | 176.09 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 08/05/2004 | 744.00 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 08/05/2004 | 870.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 492991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 08/05/2004 | 321.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/05/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/05/2004 | 1287.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/05/2004 | 3253.26 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO 13@ SALARIO DE 2001 E DESCONTADONO FPM DO DIA 10/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/05/2004 | 1487.72 | 00000000000000 | INSS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A MULTA SOBRE O INSS DA FOLHA DO 13@ SALARIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/05/2004 | 14899.50 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE EXERCICIO PASSADOS, CONFORME GRPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/05/2004 | 1706.79 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/05/2004 | 6023.97 | 00000000000000 | F G T S | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/05/2004 | 3812.25 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS DA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/05/2004 | 583.20 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/05/2004 | 1085.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO PILAO, CONFORME NOTA FISCAL00537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 11/05/2004 | 449.60 | 00000000000000 | CLARO-TELEFONIA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE MOVEL DE USO DO PREFEITOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 11/05/2004 | 350.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE TRABALHO, CONFORME NO-TA FISCAL 022183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 11/05/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 11/05/2004 | 973.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 015632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 11/05/2004 | 100.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 022184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 11/05/2004 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CMAINHAO DOS SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 11/05/2004 | 419.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO CAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 11/05/2004 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 005952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 11/05/2004 | 208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 005958 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 12/05/2004 | 354.45 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 016601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 12/05/2004 | 208.80 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 12/05/2004 | 73.00 | 09369653000117 | C. UCHOA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO E PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 12/05/2004 | 60.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DO FOR-NECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO NOANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 30881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 12/05/2004 | 81.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL 003278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 12/05/2004 | 1200.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 024134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 13/05/2004 | 3892.30 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007580 E 007583 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 14/05/2004 | 12.30 | 12684403000186 | COPIADAORA FIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 17/05/2004 | 7.41 | 00000000000000 | MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE AO PROCESSO N§ 0005525/98-76, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 17/05/2004 | 402.30 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL 492999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 17/05/2004 | 35.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 011390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 17/05/2004 | 217.55 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, CONFORME NOTA FISCAL 493000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 17/05/2004 | 20.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 011389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 17/05/2004 | 534.00 | 48212880000196 | MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REALIZACAO DE ELETROS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 18/05/2004 | 109.90 | 01075405000151 | VIDRACARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 04334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 18/05/2004 | 1599.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL 493001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 18/05/2004 | 620.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL(URNAS FUNERARIAS) PARA SE- REM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 00070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 18/05/2004 | 913.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 18/05/2004 | 52.56 | 00000000000000 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA-SSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE CEDIDADAS A PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 20/05/2004 | 667.28 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENYTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 20/05/2004 | 2355.15 | 00000000000000 | F G T S | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DO FGTS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 20/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO ALUSIVA A FAMUP, CONFORM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 20/05/2004 | 54.00 | 00043786790434 | JOSE XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENOT DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOVEIS DA CRECHE JOAO PULO II, CONFORME NOTA FISCAL 6198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 20/05/2004 | 205.00 | 00043786790434 | JOSE XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E FOR-RAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO PILAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 20/05/2004 | 1112.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 012500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 20/05/2004 | 356.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 20/05/2004 | 3435.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 012499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/05/2004 | 404.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 20/05/2004 | 170.00 | 00005970695491 | PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 6199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 21/05/2004 | 0.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 21/05/2004 | 343.18 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 1645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 21/05/2004 | 20.00 | 00063174693420 | ERCINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA A MESMA COMPRAR ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 21/05/2004 | 20.00 | 00003617058833 | MARIA DO SOCORRO J. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 21/05/2004 | 89.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA RACHEL V. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 21/05/2004 | 20.00 | 00069571350478 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUFINANCEIRA DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA, PARACOMPRARA GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 21/05/2004 | 50.00 | 00005188726459 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 21/05/2004 | 30.00 | 00002426488433 | IVANILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMEN-TICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 21/05/2004 | 823.11 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 21/05/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONT-TRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 21/05/2004 | 33.00 | 99999999999999 | JOSEFA PATRICIA VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 21/05/2004 | 450.83 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 21/05/2004 | 712.07 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTAFISCAL 1644 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 21/05/2004 | 1911.21 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A 3% DA 2¦ COTA FPM DES-TINADA AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA VARA DOTRABALHO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 21/05/2004 | 595.83 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO PASEP COMPETENCIA DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 21/05/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADAREFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 21/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS DE PEQUE-NOS PRODUTORES RURUAIS DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL 1839 DE 29/04/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 24/05/2004 | 775.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO ONI-BUS QUE TRANSPORTAN ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL 013316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 24/05/2004 | 1590.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 015739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 24/05/2004 | 235.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PECADE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 013315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 24/05/2004 | 464.38 | 00000000000000 | MARCOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 25/05/2004 | 66.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 25/05/2004 | 902.95 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSVALOR PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME GRPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 26/05/2004 | 178.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 26/05/2004 | 508.90 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS493009 E 493008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 27/05/2004 | 820.00 | 03615464000109 | SERTHA CIRURGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 27/05/2004 | 1236.27 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, CONFORME NOTA FISCAL 1652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 27/05/2004 | 688.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 1655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 28/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ART FOTO PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 11632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 28/05/2004 | 333.95 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 28/05/2004 | 1178.66 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 28/05/2004 | 680.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO ULTRA-SOM DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 004279. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 28/05/2004 | 769.92 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/05/2004 | 664.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/05/2004 | 780.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOAT FISCAL 00030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/05/2004 | 3368.67 | 00000000000000 | CHESF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO DE COOPRACAO FINANCEIRA E TECNICA NA E-FICIENTIZACAO DA REDE DE ELETRIFICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/05/2004 | 257.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/05/2004 | 132.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME NOTA FISCAL 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/05/2004 | 99.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/05/2004 | 95.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/05/2004 | 799.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 00031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/05/2004 | 132.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL 00031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 31/05/2004 | 141.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 31/05/2004 | 2442.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, CONFORMENOTA FISCAL 1201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 31/05/2004 | 383.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 31/05/2004 | 406.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 004277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 31/05/2004 | 195.00 | 99999999999999 | ADILSON O. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DOS PRESTADORE SDE SERVICOS QUE ABASTECEM DE AGUA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 31/05/2004 | 42.00 | 00085524590430 | GENILDO FEITOSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE, CONFORME NOTA FISCAL 6200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 31/05/2004 | 950.00 | 00070819742449 | LOURIVAL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA, PARA ASSISTIRME AULA NESTA CI DADE, CONFORME NOTA FISCAL 6211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 31/05/2004 | 855.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2004, CONF. NOTA FISCAL 6212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 31/05/2004 | 808.50 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA, PARA ASSITIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 6213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 31/05/2004 | 664.02 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 6214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 31/05/2004 | 531.30 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 6215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 31/05/2004 | 929.88 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 6216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 31/05/2004 | 956.34 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME NOATA FISCAL 6217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 31/05/2004 | 400.00 | 00083932763734 | JOSE EMUACENIO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI DADE NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 31/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 31/05/2004 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RAL CONEGO JOSE MARQUES, REF. A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 31/05/2004 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGO-GCO LOGOS I, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 31/05/2004 | 7894.40 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 31/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 31/05/2004 | 345.91 | 99999999999999 | INSS DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS VALOR PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTODE PEDAGOGIA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 31/05/2004 | 624.72 | 00000000000000 | IPSERB PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB VALOR PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTODE PEDAGOGIA, REF. A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 31/05/2004 | 27611.27 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS 60% 1¦ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 31/05/2004 | 330.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS 60% 1¦ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦FASE, REFEREN-TE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 31/05/2004 | 119.70 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 31/05/2004 | 2704.13 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 31/05/2004 | 19388.40 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 31/05/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 31/05/2004 | 2036.20 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCI-DENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, CORRES-PONDENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 31/05/2004 | 969.22 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CRRESPONDENTE AO IPSERB VALOR PATRONAL INCIDENTE NA FIOLHA DO FUNDEF 60% DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 31/05/2004 | 21926.32 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENOT DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 31/05/2004 | 342.00 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 31/05/2004 | 42.00 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 31/05/2004 | 331.80 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/05/2004 | 2009.25 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB VALOR PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/05/2004 | 6570.00 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 31/05/2004 | 1379.70 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTEA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 31/05/2004 | 123.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COFN. NOTA FISCAL 6202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 31/05/2004 | 300.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA A ZONA RURELA ONDE LECIONAM, CONFORME NOTAFISCAL 6218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 31/05/2004 | 216.00 | 00043159605434 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TAMBORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMARA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 31/05/2004 | 95.00 | 00051582171491 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRODOMESTI-COS DA CRECHE JOAO PAULO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 31/05/2004 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PEC DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 31/05/2004 | 97.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 31/05/2004 | 36.59 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 31/05/2004 | 169.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FIS-CAL 00535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 31/05/2004 | 283.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CON- FORME NOTA FISCAL 00536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 31/05/2004 | 330.35 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 004278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 31/05/2004 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 31/05/2004 | 150.00 | 00036160407449 | ANA CELIA BRITO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO ALVORADA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 31/05/2004 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDO DO IMOVESITUADO A RUA JUAREZ MARACAJA, ONDE FUNCIONA O PETI, REF. A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 31/05/2004 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GULE DO TERRNO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO IMO- VEL SITUADO A RUA JUAREZ MARACAJA, ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/05/2004 | 11848.44 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/05/2004 | 126.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | Contribui‡ao Para Instituto Previdencia Municipal | CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/05/2004 | 9977.29 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPSERB, REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 31/05/2004 | 937.95 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSANTANA, CONFORME NOTA FISCAL 1209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 31/05/2004 | 192.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEIOT, CONFORME NOTA FISCAL 00533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 31/05/2004 | 6931.44 | 99999999999999 | EDINALDO ALEIXO XAVIER E OUTROS(AS)GABIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 31/05/2004 | 267.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 31/05/2004 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E EDI-TAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 31/05/2004 | 260.00 | 03571096000136 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 31/05/2004 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREIDO ONDE RELIAZAM-SE EVENTOS E REUNIOES DO GOVENRO MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 31/05/2004 | 1122.66 | 00000000000000 | INSS GABINETE DO PREFEITO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFIEOT, REF. A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/05/2004 | 158.54 | 00000000000000 | IPSERB GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB VALOR PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 31/05/2004 | 13444.70 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 31/05/2004 | 138.00 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 31/05/2004 | 409.33 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 31/05/2004 | 1141.27 | 00000000000000 | IPSERB ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB VALOR PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/05/2004 | 903.92 | 00000000000000 | INSS TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS VALOR EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/05/2004 | 754.40 | 00000000000000 | IPSERB TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO,REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/05/2004 | 312.98 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 31/05/2004 | 219.00 | 00000000000000 | IPSERB AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/05/2004 | 833.78 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/05/2004 | 1761.28 | 00000000000000 | IPSERB SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE A IPSERB PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/05/2004 | 240.49 | 99999999999999 | VICENTE FIALHO SOUSA NETO-SEC. TRANSPORT | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/05/2004 | 155.65 | 00000000000000 | INSS MINERACAO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 31/05/2004 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSA PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMI- NISTRATIVA E FINANCEIRA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 31/05/2004 | 1250.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA CONTABIL A ES-TA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 31/05/2004 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 31/05/2004 | 956.50 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A 3% DA 3¦ COTA PARTE FPM PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 31/05/2004 | 2.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 31/05/2004 | 0.42 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 31/05/2004 | 37.47 | 00000000000000 | P A S E P | VLAOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CON- FORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 31/05/2004 | 1650.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATOR DE ESTEIRA E VEICULO DA EMATER(CONVENIADO A ESTA PREFEITURA), CONFORME NOTA FISCAL 1202 E 1199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 31/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE A MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 31/05/2004 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEIRO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/05/2004 | 3690.40 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/05/2004 | 24.00 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 31/05/2004 | 1471.40 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPATROL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORMENOTA FISCAL 1203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 31/05/2004 | 1150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 016584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 31/05/2004 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNEOT DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/05/2004 | 1145.20 | 99999999999999 | VICENTE FIALHO DE S. NETO E OUTROS-TRNSP | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 31/05/2004 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCLAIZACAO DE OBRAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 31/05/2004 | 3173.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS CMAINHAO, TRATOR DE LIXO, MOTO E TRATOR VALMET, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 1206, 01207, 1208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/05/2004 | 21778.19 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/05/2004 | 294.00 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFE- RENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/05/2004 | 150.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CARROCOES E TRATORES DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 6201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 31/05/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AVISO DE LANCAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 31/05/2004 | 676.70 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 31/05/2004 | 188.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 31/05/2004 | 6289.56 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 00570/71/72/73/74/75/76/78/79/80/81/82/83/84. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 31/05/2004 | 8126.12 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT DO PSF, CURRIER E AMBULANCIAS, CON- FORME NOTA FISCAL 1200, 1204, 1205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 31/05/2004 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE HOSPEDAGEM AOPESSOAL DA SUCAM, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 31/05/2004 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/05/2004 | 1886.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS DA DIVISAO DEMEDICOS, REFERENTE A MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/05/2004 | 6697.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE AMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/05/2004 | 18.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/05/2004 | 972.30 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/05/2004 | 206.70 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB VALOR PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SSAUDE, REF.A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/05/2004 | 4356.65 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIS, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/05/2004 | 24.00 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/05/2004 | 187.32 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SADUE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/05/2004 | 277.24 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB VALOR PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/05/2004 | 5529.30 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VLAOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/05/2004 | 90.00 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFE-RNETE A MAIO DE 2004., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/05/2004 | 248.64 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA, RE FERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/05/2004 | 434.53 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/05/2004 | 18560.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS DOS SERVIDORES DO PSF LOCAL, REFERENTEA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/05/2004 | 17775.75 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/05/2004 | 2758.77 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF LOCAL, REFERENTE A A-BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/05/2004 | 463.88 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB VALOR PATROCALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 31/05/2004 | 8680.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/05/2004 | 1822.80 | 00000000000000 | INSS PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PACS, REFEREN-TE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DO PEVA-COMBATE A ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/05/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS(AS)-PEVA | VALRO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/05/2004 | 484.12 | 00000000000000 | INSS PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS VALOR EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PEVA, REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 31/05/2004 | 125.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 31/05/2004 | 1996.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA O UNIVERSITARIOS DA AREA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/05/2004 | 260.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO DO PSF DO CENTRO E REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO PILAO, CONFORME NOTA FISCAL 6205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 31/05/2004 | 795.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEPARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 31/05/2004 | 170.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SUCURU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 31/05/2004 | 95.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSFLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 31/05/2004 | 85.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF LOCAL CONFORME NOTA FISCAL 6209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 31/05/2004 | 170.00 | 00065137728420 | MARLUCE CLARICE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ASEQUIPES DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 6210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 31/05/2004 | 258.00 | 00043159605434 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TAMBORES DE AGUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 31/05/2004 | 25.00 | 00054835178491 | RAIMUNDA FERREIRA DA MOTA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 31/05/2004 | 50.00 | 00051582171491 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE.EW | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 31/05/2004 | 420.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO PARA AA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 31/05/2004 | 140.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS E- QUIPES DE VACINACAO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 31/05/2004 | 140.00 | 00025998900472 | FRANCISCO F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE VACINACAO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 31/05/2004 | 70.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE VACINACAO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 31/05/2004 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO ERI E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 31/05/2004 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO IEC PARA ARTICULAR INFORMACOES NA AREA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 31/05/2004 | 240.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTAFDOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIONO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 31/05/2004 | 292.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/05/2004 | 741.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REFE- RENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/06/2004 | 0.05 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/06/2004 | 25.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 065732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/06/2004 | 99.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO E JOAO PESSOA, CNFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/06/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA NA AREA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/06/2004 | 990.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS CAL 015183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/06/2004 | 666.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 015320. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/06/2004 | 530.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE GRATIFICACAO DO SUS DO PESSOAL DA SE- CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/06/2004 | 260.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPILO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/06/2004 | 260.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTARTIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. \ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/06/2004 | 260.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/06/2004 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/06/2004 | 20.00 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO S. RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOPSITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/06/2004 | 260.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/06/2004 | 630.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN TE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/06/2004 | 20.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS, NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 6247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/06/2004 | 20.00 | 00080500528420 | Veronica Ribeiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPICONFORME NOTA FISCAL 6246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/06/2004 | 630.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/06/2004 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/06/2004 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/06/2004 | 260.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/06/2004 | 2185.50 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO AUDITOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/06/2004 | 3706.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 6263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/06/2004 | 1878.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6264. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/06/2004 | 4533.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTEGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/06/2004 | 400.00 | 00045110603391 | CLEOJONAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/06/2004 | 2250.00 | 00008174989404 | JOAO AFONSO S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTEGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/06/2004 | 95.50 | 00095000135504 | JOISMAR S. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 6259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/06/2004 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERALD ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/06/2004 | 1333.00 | 00087394308472 | STELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA ANESTEGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/06/2004 | 1364.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/06/2004 | 954.00 | 00052598896300 | MARCO ANTONIO BEZERRA RULIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/06/2004 | 800.00 | 00083930361434 | HERMANO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/06/2004 | 975.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTEGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/06/2004 | 11.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CON-SERTO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/06/2004 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIVCOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6291, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/06/2004 | 2520.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/06/2004 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO DE X NOS HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 6292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIR NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/06/2004 | 421.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECICA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAN FISCAL 6294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/06/2004 | 1453.00 | 00041455193453 | MILTON GUIMARAES MENEZES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CREDOR ACIMA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/06/2004 | 60.00 | 00002584512467 | ROSANGELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CREDOR ACIMA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAGERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/06/2004 | 1440.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFIS-TA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/06/2004 | 71.33 | 00001046827448 | MLENA BEZERRA TRAVASSOS | ALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE AJUD-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/06/2004 | 10.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/06/2004 | 240.00 | 00054877415491 | NATANAEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, EM SUBSTITUICAO DO GARI ALUDECI QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAFROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/06/2004 | 2.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/06/2004 | 0.52 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/06/2004 | 34.36 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/06/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A ASERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/06/2004 | 5400.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRO-CESSO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME PROCESSO N§ 091.2001.000.107-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/06/2004 | 672.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMS, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/06/2004 | 667.87 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSANTANA DE USOS DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 001812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/06/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | INACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 02/06/2004 | 80.00 | 00004628981485 | LUCIANO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR AICMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR PASSAGEM DE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/06/2004 | 188.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/06/2004 | 242.80 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 493017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | Contribui‡ao Para Instituto Previdencia Municipal | CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/06/2004 | 1503.53 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA AO IPSERB PARA SUPRIR DESPESAS COM CONTADOR, TARIFAS BANCARIAS E COM- PLEMENTACAO DA FATURA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 02/06/2004 | 100.00 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARASUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, SEN-DO O MESMO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 02/06/2004 | 44.50 | 00002196667412 | ALEXSANDRO ALVES BEZERRA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENOT DE AJU-DA DE CUSTOS DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO, ONDE ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 02/06/2004 | 102.00 | 00000741347440 | MONICA CLAUDIA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO ONDE ESTGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 02/06/2004 | 79.18 | 00003894162406 | JOANNES JORDAO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FDE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO ONDE ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 02/06/2004 | 83.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO ONDE A MESMA ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 02/06/2004 | 40.78 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 02/06/2004 | 46.60 | 00000870713477 | MAYSA MAIA DE A. MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO ONDE ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/06/2004 | 200.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL 067137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 02/06/2004 | 99.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORE NOTA FIS- CAL 493015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/06/2004 | 52.50 | 00002952524483 | ALANGLOBSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 03/06/2004 | 600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEI-CULO NO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 000800, 000801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 03/06/2004 | 40.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE SADUE, CONFORME NOTA FISCAL 000687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 03/06/2004 | 50.00 | 00002157673490 | CREMILDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PA-GR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 03/06/2004 | 553.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 03/06/2004 | 396.00 | 99999999999999 | ALUANA LOPES DE SOUSA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 03/06/2004 | 60.18 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO, ONDE ESTGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 03/06/2004 | 110.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 03/06/2004 | 43.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 002281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 04/06/2004 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 04/06/2004 | 1699.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOPSITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 04/06/2004 | 897.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 006056 E 006057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 04/06/2004 | 430.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 493022 E 493023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 04/06/2004 | 166.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMENOTA 493021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 04/06/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 04/06/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 000896. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 05/06/2004 | 189.92 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 013756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 07/06/2004 | 525.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDA CAMPANHA DE VACINACAO E TABAGISMO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6268 E 6267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 07/06/2004 | 14049.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000814 E 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 07/06/2004 | 943.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 07/06/2004 | 3486.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 015842 E 015843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 07/06/2004 | 545.23 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0015296 | 07/06/2004 | 6960.90 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 1658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 07/06/2004 | 831.60 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 07/06/2004 | 594.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 08/06/2004 | 510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0096 E 0097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 08/06/2004 | 5850.58 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS A VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO, CON-FORME PROCESSO N§ 00165.2003.014.13.00-4, DE-BITADO NO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 08/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 08/06/2004 | 146.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL 00064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 08/06/2004 | 217.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 08/06/2004 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENSIOMETRIA PRESTADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 08/06/2004 | 1684.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 08/06/2004 | 739.80 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA A AGUA DO HOSPITAL GERAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 08/06/2004 | 216.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 08/06/2004 | 5352.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007697 E 007702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 08/06/2004 | 3353.22 | 00000000000000 | CHESF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-VENIO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA CELEBRADO COM A CHESF VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO DE EFICIENTIZACAO ENERGETICA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 09/06/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 09/06/2004 | 270.00 | 01777673000115 | ASMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL002752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 09/06/2004 | 25.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 067243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 09/06/2004 | 120.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA INJETORA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 004521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 09/06/2004 | 1212.40 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT0 DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 493024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 09/06/2004 | 16412.10 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS DE EXERCI-CIOS ANTERIORES, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 09/06/2004 | 3660.86 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 09/06/2004 | 1037.24 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 11/06/2004 | 418.50 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 14/06/2004 | 1929.29 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3% DA 1¦ COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DESTINADA A QUITACAO DE PRECATORIOS NA VARA DO TRABALHODE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 14/06/2004 | 1600.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AS- SESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DSTINADA A FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 15/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A AMCAP CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2004 E DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 15/06/2004 | 4277.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 15/06/2004 | 30.00 | 00004518629450 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 16/06/2004 | 402.30 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 453414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 18/06/2004 | 516.98 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 18/06/2004 | 1824.65 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 18/06/2004 | 150.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL 016828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 18/06/2004 | 180.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIUO, CONFORME NO-TA FISCAL 067402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 19/06/2004 | 495.04 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO HOSPITAL GE-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 19/06/2004 | 257.14 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 067414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 21/06/2004 | 612.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 013441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 21/06/2004 | 542.05 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOA FISCAL 001258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 21/06/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADAREFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 21/06/2004 | 455.40 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 VIAGENS EM SUE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 21/06/2004 | 328.90 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 21/06/2004 | 575.64 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENOT DE 13 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 21/06/2004 | 585.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 13 VIAGENS EM SUE VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 21/06/2004 | 539.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 14 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 21/06/2004 | 379.44 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 12 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 21/06/2004 | 600.00 | 00070819742449 | LOURIVAL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 12 VIAGEN SEM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSIS-TIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 22/06/2004 | 1480.71 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3% DA 2¦ COTA PARTE FPM DO MES DE JUNHO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 22/06/2004 | 48.75 | 09369653000117 | C UCHOA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 009223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 22/06/2004 | 108.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 22/06/2004 | 400.28 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 22/06/2004 | 46.68 | 00003639578473 | YOHANA FIGUEIREDO RODENBUSCH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO ONE ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 22/06/2004 | 3885.86 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 22/06/2004 | 17060.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ANTERIORES AO ESTE EXERCICIO JUNTO A SAELPA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 22/06/2004 | 32.85 | 00000000000000 | FESP-FUNDO ESP. SEGURANCA PUBLICA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TA- XAS DE IDENTIFICACAO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 22/06/2004 | 360.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 23/06/2004 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPE-CIALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 26/06/2004 | 285.00 | 02627806000130 | PHORMULART COM. PROD. FARAMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 006303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 28/06/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/06/2004 | 583.40 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3% DA COTA PARTE FPM DO MES DE JUNHO PARA A QUI TACAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/06/2004 | 718.90 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS, CONFOR ME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/06/2004 | 203.68 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONtA FPMPARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/06/2004 | 1287.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PA-GAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Comunicações | Comunicação Social | PUBLICIDADE E DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/06/2004 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/06/2004 | 260.00 | 03571096000136 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA INDIVIDUILIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/06/2004 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PTRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/06/2004 | 1250.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/06/2004 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/06/2004 | 930.55 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACOA DE UMA MAQUINA CO-PIADORA PARA SER USADA NA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/06/2004 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFEREN-TE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/06/2004 | 1122.66 | 00000000000000 | INSS GABINETE DO PREFEITO | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOLA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/06/2004 | 158.54 | 00000000000000 | IPSERB GABINETE | VLAOR CORRESPONDENTE AO IPSERB VALOR PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RE. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/06/2004 | 409.33 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/06/2004 | 1141.27 | 00000000000000 | IPSERB ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPNDENTE AO IPSERV VALOR PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/06/2004 | 13444.70 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/06/2004 | 96.00 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/06/2004 | 155.65 | 00000000000000 | INSS MINERACAO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO, REFERENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/06/2004 | 240.49 | 00000000000000 | INSS TRANSPORTES E OBRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS VALOR EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES REF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/06/2004 | 833.78 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REF. A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/06/2004 | 1769.08 | 00000000000000 | IPSERB SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/06/2004 | 312.98 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | IPSERB AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB VALOR PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/06/2004 | 763.84 | 00000000000000 | INSS TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/06/2004 | 754.40 | 00000000000000 | IPSERB TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE AN FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO,REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/06/2004 | 752.75 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 1233, REFERENTE A JUNH DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/06/2004 | 6931.44 | 99999999999999 | EDINALDO ALEIXO XAVIER E OUTROS(AS)GABIN | VLAOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/06/2004 | 730.10 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA EMATER, NOTA FISCAL 1227, E TRATOR VALMET NOTA FISCAL 1237, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA LUZIA DO CARIRI PARA SUPRIR SUAS DESPESAS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/06/2004 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COUMUNITARIADO LIGEIRO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADEREFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/06/2004 | 3690.40 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/06/2004 | 24.00 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/06/2004 | 264.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/06/2004 | 99.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/06/2004 | 3032.60 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/06/2004 | 195.00 | 99999999999999 | ADILSON O. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE ABASTECEMDE AGUA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/06/2004 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS PROFESSORES MUNICIPAIS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CURSAM PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/06/2004 | 450.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA LECIONAR NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, REFE-RENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/06/2004 | 6.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADIS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTI-NADAS A CRECHE MUNICIPAL JOAO PEDRO, CONFORMENOTA FISCAL 6310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/06/2004 | 56.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO PERTEN- CENTES A ESCOLA MUNICIPAL CONEGO J.M. PEREIRACONFORME NOTA FISCAL 6313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO E PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | AMPLIACAO/REFORMA OU RECUPERA CAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/06/2004 | 700.00 | 00054834538400 | GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO SANFONEIRO DURAN-TE AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/06/2004 | 514.80 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREIDO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/06/2004 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDO ONDE FUNCONA A CASA DA CULTURA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/06/2004 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGO-GICO LOGOS II, REFERENTE A UNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/06/2004 | 345.91 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/06/2004 | 624.72 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | VLAOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/06/2004 | 7894.40 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/06/2004 | 119.70 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/06/2004 | 2745.54 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE A IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/06/2004 | 28025.40 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS 60% 1¦ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS 60% 1¦ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTEA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/06/2004 | 2036.20 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/06/2004 | 989.14 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, RE-FERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/06/2004 | 19587.60 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/06/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/06/2004 | 36.00 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/06/2004 | 337.80 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% RE-FERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/06/2004 | 2023.55 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB VALOR PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/06/2004 | 22069.32 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 30/06/2004 | 270.00 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VAOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNDEF 40% DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/06/2004 | 1379.70 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/06/2004 | 6570.00 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS-EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PROGRAMA EJA, REFERENTE A JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/06/2004 | 520.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOPSITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/06/2004 | 5566.63 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS COURRIER(NOTA FISCAL 1228) E VEICULOS DO PSF(NOTA FISCAL 1231). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/06/2004 | 2090.40 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/06/2004 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUI-OE DO ERI E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 6282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/06/2004 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO IEC PARA ARTICULAR INFORMACOES NA AREA DE EDUCACAO NA SAUDE, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/06/2004 | 260.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/06/2004 | 328.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFIECOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DE AMBULANCIAS DURANTE VIAGENS EM CAMPINAGRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 6305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/06/2004 | 2143.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/06/2004 | 200.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/06/2004 | 775.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITLA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 6309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/06/2004 | 60.00 | 00005970695491 | PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/06/2004 | 330.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/06/2004 | 486.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDI- MENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/06/2004 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDO QUE SERVE DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SUCAM, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/06/2004 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/06/2004 | 972.30 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE EN-FERMAGEM DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/06/2004 | 972.30 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOLA DA DIVISAO DE ME-DICOS DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/06/2004 | 206.70 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB VALOR PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/06/2004 | 3446.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFI-CACAO DO SUS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS, REFE-RENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/06/2004 | 6697.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/06/2004 | 12.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFER-MEIROS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/06/2004 | 187.32 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/06/2004 | 277.24 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/06/2004 | 4178.28 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/06/2004 | 12.00 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, RE-FERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/06/2004 | 1822.80 | 00000000000000 | INSS PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PACS, REFEREN-TE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/06/2004 | 8680.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/06/2004 | 248.64 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/06/2004 | 434.53 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTENA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/06/2004 | 5529.30 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/06/2004 | 78.00 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 30/06/2004 | 2762.97 | 00000000000000 | INSS PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTEA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/06/2004 | 463.88 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE PATRONALINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/06/2004 | 18580.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DO SUS DESTINADA AO PSF LOCAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/06/2004 | 17795.75 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/06/2004 | 4560.40 | 33781055001611 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/06/2004 | 12802.68 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | Contribui‡ao Para Instituto Previdencia Municipal | CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/06/2004 | 10852.34 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPSERB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/06/2004 | 33.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGARAM DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/06/2004 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GEORGE GAUDENCIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROTAL ALVORA-DA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/06/2004 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL D TERRENO LOZALIZADO NOS FUNDO DO IMOVELSITUADO A RUA JUAREZ MARACAJA, ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/06/2004 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO IMO-VEL SITUADO A TRUA JUAREZ MARACAJA, REFERENTEA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/06/2004 | 11181.36 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF. A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/06/2004 | 84.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO, RE-FERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/06/2004 | 2249.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 1232 E 1236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/06/2004 | 21778.19 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JU-NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/06/2004 | 228.00 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/06/2004 | 2799.25 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPATROL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 1234, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/06/2004 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPORTIVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/06/2004 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRTEARIA DE OBRAS, REFERNTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/06/2004 | 24.00 | 99999999999999 | VICENTE FIALHO DE S. NETO E OUTROS-TRNSP | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/06/2004 | 1145.20 | 99999999999999 | VICENTE FIALHO DE S. NETO E OUTROS-TRNSP | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE A JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/06/2004 | 741.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO, REFERENTEA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/07/2004 | 483.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL 6376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/07/2004 | 530.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR DE ESTEIRA D4-E DA FROTA MUNICIPAL, CON- FORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/07/2004 | 80.00 | 12672671000188 | VALDIR COROLIANO RIBEIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTONIVELADORAPATROL DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL 6383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 01/07/2004 | 500.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 6384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 01/07/2004 | 129.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR E CARROCOES QUE FAZEM A COLETA DE LIXO NESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL 6375.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/07/2004 | 3720.00 | 00000000000000 | JOSE DIOGO RODRIGUES DA S. RIBEIRO E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTA CIDADE, REFERENTE A MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/07/2004 | 128.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/07/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE TRABALHAM NA FRENTE PRODUTI-VA DE EMERGENCIA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/07/2004 | 249.54 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, PARA O GRUPO DA 3¦ IDADE, CONFORME NOTA FISCAL 004233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/07/2004 | 416.32 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/07/2004 | 29.65 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DA MULTA NO ATRASO DA QUITACAO DOS SERVICOS PRESTADOSNO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/07/2004 | 140.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE VACINACAO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/07/2004 | 25.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/07/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMINICI-OAL DE SAUDE, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/07/2004 | 225.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/07/2004 | 345.41 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISACAL 16077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/07/2004 | 530.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/07/2004 | 4420.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICSO PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/07/2004 | 260.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/07/2004 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIL, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/07/2004 | 787.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§6343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/07/2004 | 2529.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 6379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/07/2004 | 800.00 | 00088478580468 | JOSE WENDYSON B. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 6373 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/07/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004 CONFORME NOTA FISCAL 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/07/2004 | 691.24 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA NO HOSPITAL GERALD ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/07/2004 | 1640.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/07/2004 | 99.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/07/2004 | 1020.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFIS-TA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6346. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/07/2004 | 1920.00 | 00041455193453 | MILTON GUIMARAES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 6347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/07/2004 | 660.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/07/2004 | 1608.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 6345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/07/2004 | 1593.50 | 00087394308472 | STELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/07/2004 | 577.00 | 00052598896300 | MARCO ANTONIO BEZERRA RULIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/07/2004 | 5229.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO AUDITOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/07/2004 | 630.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/07/2004 | 2266.00 | 00008174989404 | JOAO AFONSO S. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/07/2004 | 390.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NEUROLO- GISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/07/2004 | 96.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 492968. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/07/2004 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JU-NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/07/2004 | 260.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/07/2004 | 260.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE REVISORA ADMINISTRATIVA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/07/2004 | 260.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/07/2004 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/07/2004 | 60.00 | 00080500528420 | Veronica Ribeiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 6363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/07/2004 | 20.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOIS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPICONFORME NOTA FISCAL 6362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/07/2004 | 20.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPICONFORME NOTA FISCAL 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/07/2004 | 40.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 6361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/07/2004 | 630.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/07/2004 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/07/2004 | 260.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/07/2004 | 50.00 | 00002952524483 | ALANGLOBSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/07/2004 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/07/2004 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/07/2004 | 2090.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/07/2004 | 2385.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS CAL 6341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/07/2004 | 400.00 | 00083930361434 | HERMANO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 01/07/2004 | 40.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 01/07/2004 | 175.50 | 00065137728420 | MARLUCE CLARICE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF LOCAL DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 6374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/07/2004 | 136.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/07/2004 | 79.10 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF LOCAL, DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 6385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/07/2004 | 121.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS DENTISTAS E AUXILIARESDO CENTRO DE SAUDE NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 6386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/07/2004 | 88.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL 6387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/07/2004 | 128.80 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 492967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/07/2004 | 352.30 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMEMTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE JOA PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 004232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO E PRATICAS DESPORTI VAS E DE LAZER | AMPLIACAO/REFORMA OU RECUPERA CAO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/07/2004 | 150.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO ESTADIO MUNICIPAL O VALTAO, CONFORME NOTA FISCAL 6377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/07/2004 | 600.00 | 00080941907872 | JOSE RICARDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BRILHO DO SOL NO SITIO CANTINHO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2004, EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 6381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/07/2004 | 70.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTARTOR VALMET, COMPLEMENTO DA NOTA 1237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/07/2004 | 525.57 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEBTO DA CON-TRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETENCIA JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/07/2004 | 870.11 | 00000000000000 | CLARO-TELEFONIA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE MOVREL DE USO DO PREFEI-TO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/07/2004 | 73.78 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RE-TENCAO DO PASEP, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 10371-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 02/07/2004 | 1284.44 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOPSITAL GERAL, CONFORME NOTA FISCAL 067607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 05/07/2004 | 587.60 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 492971 E 492972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 05/07/2004 | 25.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMETO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 067619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 05/07/2004 | 400.00 | 01475521000168 | REMA REPRESENTACOES E MANUTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DOIS APARE- LHOS DE PRESSAO E 01 GLICOSIMETRO PERTENCENTEAO HOSPITAL LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 000659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 05/07/2004 | 910.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 000825 E 00824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 05/07/2004 | 20.00 | 00002426488433 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 05/07/2004 | 23.64 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITAO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 9832-9 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 06/07/2004 | 20.79 | 03566730000142 | YELLOMS COPIADORA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AMDINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FIS- CAL 0212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 06/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ASS. COM. DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUIVCAO REPASSADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAPRINO E OVINO DE SERRA BRANCA, PARA MA-NUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 07/07/2004 | 278.55 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 493053 E 493054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 07/07/2004 | 94.41 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 493052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 08/07/2004 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DENSIOMETRIA EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 08/07/2004 | 1433.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TLA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 492974. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 08/07/2004 | 2409.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GREAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 08/07/2004 | 313.50 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 08/07/2004 | 100.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE RECEITUARIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0022299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 08/07/2004 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE TARIFAS BANCARIASOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGARAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 08/07/2004 | 1425.00 | 00000000000000 | IVANILDA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AOS BOLSISTAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 08/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA A FAMUP, CONFORME RECIBO ANEXO, REFREENTE A JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 09/07/2004 | 19114.56 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREGFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 09/07/2004 | 4055.45 | 00000000000000 | FGTS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE FGTS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 09/07/2004 | 1149.04 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFREENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 09/07/2004 | 117.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA VIGI-LANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL 003356 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/07/2004 | 711.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/07/2004 | 3138.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SADUE, CONFORME NOTA FISCAL 012710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 11/07/2004 | 2144.49 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RE-PASSE DE 3% DA COTA FPM PARA A QUITACAO DE PRECATORIOS NA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 12/07/2004 | 48.32 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 10371-3 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 12/07/2004 | 1287.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS FUNCIONA-RIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 12/07/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 13/07/2004 | 66.00 | 99999999999999 | JANAINA EUGENIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLCOAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 14/07/2004 | 574.01 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATADISTA DE PR. FARMACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 014165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 15/07/2004 | 17.00 | 06113007000104 | O REI DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL00007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 15/07/2004 | 1210.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 24312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 15/07/2004 | 7200.00 | 05851848000148 | PITTY COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 0152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 16/07/2004 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 16/07/2004 | 180.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 070067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 19/07/2004 | 4494.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 007846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 19/07/2004 | 1600.00 | 03948983000180 | DESSALITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DESSALINIZA-DORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 19/07/2004 | 41.04 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/07/2004 | 410.14 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTEA RETENCAO DO PASEO, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/07/2004 | 1447.58 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/07/2004 | 1174.72 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3% DA COTA PARTE FPM REFERENTE A QUITACAO DE PRECATORIOS NA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/07/2004 | 230.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULOSANTANA DE USO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 0244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 21/07/2004 | 187.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PRDIO ONDE FUNCIONA O PROJETOLOGOS II, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 21/07/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 22/07/2004 | 788.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 22/07/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 493057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 22/07/2004 | 0.46 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 23/07/2004 | 137.07 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 006381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 23/07/2004 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 23/07/2004 | 1908.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, CON- FORME NOTA FISCAL 017046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 23/07/2004 | 199.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 004300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 23/07/2004 | 180.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 070122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 23/07/2004 | 1240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 26/07/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 008045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 27/07/2004 | 1330.20 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 001306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 28/07/2004 | 2975.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 016132 E 016133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 28/07/2004 | 1600.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESATDOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL 0156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 28/07/2004 | 295.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENOT DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002353 E 002352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 28/07/2004 | 242.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS- CAL 24331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/07/2004 | 8.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO PROGARMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSODO PETI, CONF. NOTA FISCAL 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/07/2004 | 286.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA AO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 29/07/2004 | 600.63 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS 000677, 000676, 000675, 000674, 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 29/07/2004 | 1607.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS00549, 00548, 00547, 00545, 00544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DO PEVA-COMBATE A ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/07/2004 | 2376.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS(AS)-PEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/07/2004 | 741.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REFE- RENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | Contribui‡ao Para Instituto Previdencia Municipal | CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/07/2004 | 12590.94 | 00000000000000 | IPSERB-APOSENTADOS E PENSIONISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPSERB, REFERENTE A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO AOSAGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/07/2004 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/07/2004 | 150.00 | 00001175635448 | GEORGE DE QUEIROZ GAUDENCIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PORTAL ALVORADA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/07/2004 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO IMOVEL SITUADO A RUA JUAREZ MARACAJA, ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/07/2004 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO IMOVEL SITUADO A RUA JUAREZ MARACAJA, ONDE FUNCIO-NA O PETI, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 30/07/2004 | 11848.44 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 30/07/2004 | 78.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCA/REFORMA E AMPLIACAO CAMPO SANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/07/2004 | 145.00 | 00065137728420 | MARLUCE CLARICE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE DESLOCAM-SE DESTE MUNICIPIO PARA AEXEXUTAR OBRAS NO CEMI-TERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/07/2004 | 219.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS PERTENCENTES AO CMANHAO QUE RECOLHE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/07/2004 | 28.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO QUE FAZ A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 6417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 30/07/2004 | 21778.19 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 30/07/2004 | 228.00 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERV. URBANOSREF. A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/07/2004 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPORTIVO,REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 6405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/07/2004 | 35.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL 6416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/07/2004 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/07/2004 | 1145.20 | 99999999999999 | VICENTE FIALHO DE S. NETO E OUTROS-TRNSP | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/07/2004 | 97.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL 00065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/07/2004 | 1431.37 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOA A MANUTENCAO DO POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/07/2004 | 916.03 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAONOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/07/2004 | 780.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/07/2004 | 205.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 070205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/07/2004 | 620.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/07/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/07/2004 | 2345.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADAS AOS UNIVERSITARIOS DA A-REA DE SAUD E ERI DURANTE REALIZACAO DE SEUS TRBALHO NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 6388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/07/2004 | 50.00 | 00054835178491 | RAIMUNDA FERREIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITA GERAL LOCAL, CONFORME NOTA FIS-CAL 6399 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/07/2004 | 1020.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS EN-FERMAS DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOPSITAL LOCAL, REFERENTE A JULHO DE 204, CONFORME NOTA FISCAL 6400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/07/2004 | 100.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO E DA RUA WAMBERTO TORREAO, CONFORME NOTA FISCAL 6401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/07/2004 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUIPE DO ERI E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL 6406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO PROFESSORA DO IEC PARA ARTICULAR INFORMACOES NA AREA DE SAUDE, CONFORMME NOTA FISCAL 6407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/07/2004 | 260.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/07/2004 | 30.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6414.NFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/07/2004 | 70.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF LOCAL,CONFORME NOTA FISCAL 6419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/07/2004 | 100.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DURAN-TE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 6420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/07/2004 | 190.00 | 00065137728420 | MARLUCE CLARICE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DURAN-TE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 6421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/07/2004 | 414.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA PARA LEVAR PESSOAS ENFER-MAS PARA RECEBREME ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL 6422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | EDGLEY RICARDO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/07/2004 | 60.00 | 00058248994449 | IRANUCIA DINIZ NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A HOSPEDAGEM DO PESSOAS DA SUCAM, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/07/2004 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/07/2004 | 917.70 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/07/2004 | 208.00 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 30/07/2004 | 187.32 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REF. A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 30/07/2004 | 277.24 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 30/07/2004 | 248.64 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 30/07/2004 | 434.53 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFE-RENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 30/07/2004 | 2660.97 | 00000000000000 | INSS PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTEA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 30/07/2004 | 493.78 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/07/2004 | 1822.80 | 00000000000000 | INSS PACS | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PACS, REFEREN-TE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/07/2004 | 487.76 | 00000000000000 | INSS PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFEREN-TE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 30/07/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS(AS)-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/07/2004 | 3406.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DO SUS DAFOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS, REFE-RENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/07/2004 | 6450.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/07/2004 | 12.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/07/2004 | 3946.42 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/07/2004 | 12.00 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, RE-FERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/07/2004 | 5529.30 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/07/2004 | 78.00 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFE-RENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/07/2004 | 8680.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/07/2004 | 17940.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004.GRATIFICACAO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/07/2004 | 17609.02 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/07/2004 | 6.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE DESLOCAMENTO PA-RA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/07/2004 | 132.00 | 99999999999999 | ELIAS CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/07/2004 | 6.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/07/2004 | 447.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/07/2004 | 450.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA LECIONAR NA ZONA RURAL, REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/07/2004 | 871.20 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/07/2004 | 974.16 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORMENOTA FISCAL 6392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/07/2004 | 556.60 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/07/2004 | 765.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZNA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDA-DE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/07/2004 | 1039.50 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/07/2004 | 695.64 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NEST CIDADE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/07/2004 | 1001.88 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/07/2004 | 500.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 6398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/07/2004 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL QUE CURSAM PEDAGOGIA NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/07/2004 | 70.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLARDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/07/2004 | 20.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DO DISTRITO DE SUCURU, CONFORME NOTA FISCAL 6413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/07/2004 | 39.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONI-BUS QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO DISTRITO DE SUCURU, CONFORME NOTA FISCAL 6415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/07/2004 | 475.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL 6418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/07/2004 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/07/2004 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LOGOS II, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/07/2004 | 192.24 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/07/2004 | 624.72 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/07/2004 | 184.80 | 00000000000000 | INSS 60% | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA D0 FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFE-RENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/07/2004 | 2757.53 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, RE FERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/07/2004 | 2036.20 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/07/2004 | 184.80 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/07/2004 | 2757.53 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, RE FERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/07/2004 | 989.14 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/07/2004 | 373.80 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% RE-FERENTE A JULHO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/07/2004 | 2012.65 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VLAOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/07/2004 | 1379.90 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTEA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/07/2004 | 7162.61 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDNETE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/07/2004 | 36.00 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/07/2004 | 28468.40 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS 60% 1¦ | VALOR CORRESPONDNETE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/07/2004 | 288.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS 60% 1¦ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦FASE, REFEREN-TE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/07/2004 | 19587.60 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/07/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦FASE, REFEREN=TE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/07/2004 | 21965.32 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/07/2004 | 264.00 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/07/2004 | 6570.00 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/07/2004 | 195.00 | 99999999999999 | JOAO FIRMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 30/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, REF. A JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 30/07/2004 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEIRO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADEREFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 30/07/2004 | 3690.40 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 30/07/2004 | 24.00 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/07/2004 | 268.94 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/07/2004 | 949.20 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/07/2004 | 4277.85 | 00000000000000 | ALTAMIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 091.2000.000191-6,DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/07/2004 | 710.05 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM MAQUINA COPIADORA DESTINADA A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, CONFORME NOTA FISCAL 6389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/07/2004 | 4.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 9832-9 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR ME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/07/2004 | 2.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSDESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/07/2004 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL 6402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/07/2004 | 1250.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR CONTABIL A ES-TA PREFEITURA, REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/07/2004 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESATDOS A ESTAPREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/07/2004 | 260.00 | 03571096000136 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/07/2004 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFEREN-TE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/07/2004 | 1122.66 | 00000000000000 | INSS GABINETE DO PREFEITO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/07/2004 | 158.54 | 00000000000000 | IPSERB GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 30/07/2004 | 409.33 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SCER. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/07/2004 | 1111.37 | 00000000000000 | IPSERB ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS D EJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/07/2004 | 903.92 | 00000000000000 | INSS TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/07/2004 | 754.40 | 00000000000000 | IPSERB TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/07/2004 | 312.98 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE AGRI-CULTURA, REF. A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/07/2004 | 220.00 | 00000000000000 | IPSERB AGRICULTURA | VALOR CORESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE A- GRICULTURA, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/07/2004 | 833.78 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/07/2004 | 1771.94 | 70098884000144 | IPSERB SEC. DE SEVICOS URB. | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA SERV. URBANOS, REF. A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/07/2004 | 240.49 | 00000000000000 | INSS TRANSPORTES E OBRAS | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/07/2004 | 155.65 | 00000000000000 | INSS MINERACAO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE MINE-RACAO E MEIO AMBIENTE, REF. A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA AMCAP DESCONTADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/07/2004 | 13145.70 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/07/2004 | 90.00 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE RENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/07/2004 | 6931.44 | 99999999999999 | EDINALDO ALEIXO XAVIER E OUTROS(AS)GABIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 31/07/2004 | 991.20 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 1255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 31/07/2004 | 450.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR VALMET DA SECR. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 1260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 31/07/2004 | 420.55 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA EMATER CONVENIADO A ESTA PREFEITURA, CON- FORME NOTA FISCAL 1262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 31/07/2004 | 816.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTIANDAS AS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 31/07/2004 | 1223.55 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 31/07/2004 | 6268.35 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCOURRIER E FIAT DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 1253 E 1252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 31/07/2004 | 3231.47 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 31/07/2004 | 1632.60 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO DA SECRETARIA DE SRV. URBANOS, CON- FORME NOTA FISCAL 1258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 31/07/2004 | 476.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA COLETA DE LIXO E MOTO DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 1261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 31/07/2004 | 3385.60 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PATROL DURANTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 1259 E 1254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 02/08/2004 | 33.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 02/08/2004 | 249.16 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CON- FORME NOTAS FISCAIS 493052 E 493077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 02/08/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA FRENTE PRODUTIVA DE TRABA- LHO EMERGENCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 02/08/2004 | 186.40 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/08/2004 | 390.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO GRUPO DA 3¦ IDADE, CONFORME NOTA FISCAL 004288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 02/08/2004 | 350.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR D4 E PATROL DA SECRETARIA DE TRANSPOR-TES E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 02/08/2004 | 232.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR DE ESTEIRA QUE FAZ MANUTENCAO NAS ES- TRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 02/08/2004 | 294.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 004289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/08/2004 | 3.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 02/08/2004 | 0.20 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DO COM-PLEMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINA-DO A CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 02/08/2004 | 240.80 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, COM RECURSOS DO PNAC, CONFORMENOTA FISCAL 493070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/08/2004 | 305.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 004287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 02/08/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 02/08/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 02/08/2004 | 1081.86 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 02/08/2004 | 15.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FIS- CAL 022596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 02/08/2004 | 770.28 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 02/08/2004 | 784.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 02/08/2004 | 601.14 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE USO DO PREFEIOT, CONF. NOTA FISCAL 001848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 02/08/2004 | 387.33 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE USO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 02/08/2004 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 8215-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO NA FUNCAO DE DIRETOR CLINICO, REFERENTEA JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINIS-TRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 6439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/08/2004 | 260.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 02/08/2004 | 260.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 02/08/2004 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 02/08/2004 | 260.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 02/08/2004 | 630.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 02/08/2004 | 630.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 02/08/2004 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 02/08/2004 | 20.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 6456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 02/08/2004 | 20.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 02/08/2004 | 40.00 | 00080500528420 | Veronica Ribeiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOPSITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 02/08/2004 | 20.00 | 00030860085805 | FLAVIA REJANE ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 02/08/2004 | 20.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 02/08/2004 | 175.00 | 00000000000000 | STERFERSON PINHEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 02/08/2004 | 2464.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOPSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 02/08/2004 | 3158.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICSO PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/08/2004 | 2995.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 02/08/2004 | 2168.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO HSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 6435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 02/08/2004 | 1454.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOPSITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 02/08/2004 | 5264.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/08/2004 | 999.00 | 00087394308472 | STELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 02/08/2004 | 254.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 02/08/2004 | 1022.00 | 00052598896300 | MARCO ANTONIO BEZERRA RULIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 02/08/2004 | 400.00 | 00088478580468 | JOSE WENDYSON B. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 02/08/2004 | 2308.00 | 00008174989404 | JOAO AFONSO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 02/08/2004 | 1560.00 | 00083930361434 | HERMANO BARBOSA DE LIMA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLO-GISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ULTRASSO-GRAFISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 02/08/2004 | 1174.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL00542 E 00541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 02/08/2004 | 392.74 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 02/08/2004 | 99.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 493071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 02/08/2004 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO CENTOR DE ESPECIALIDADES DE SERRA BRANCA, REFE-RENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 02/08/2004 | 560.37 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS SUS DOS SERVIDORES DA SECRE TARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 02/08/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE, REFREENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 02/08/2004 | 260.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTARTIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/08/2004 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR NA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 02/08/2004 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DENCIOMETRIA PESSOAL PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 02/08/2004 | 242.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 02/08/2004 | 657.85 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 02/08/2004 | 302.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 02/08/2004 | 1364.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DO HPSITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 02/08/2004 | 410.40 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTAS FISCAIS 493067 E 493068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 02/08/2004 | 1648.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS E OUTRAS MERCADORIAS PARA O HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000519, 000520 E 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/08/2004 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 03/08/2004 | 181.49 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 070235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 03/08/2004 | 67.40 | 00001037377400 | MARIANA ARANHA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO ONDE ESTAGIA NO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 03/08/2004 | 67.40 | 00000873001419 | JULIANE MARIA FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO ONDE A MESMA ESTAGIA NO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 03/08/2004 | 1091.00 | 00041455193453 | MILTON GUIMARAES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 04/08/2004 | 100.00 | 00006148396459 | KATIA CRISTINA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 05/08/2004 | 7960.87 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 05/08/2004 | 1785.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DSTINADOS AO TRATOR PATROL QUE FAZ MANUTENCAO NAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 05/08/2004 | 402.30 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 493078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 05/08/2004 | 6960.90 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 01668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 05/08/2004 | 633.65 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, COM RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 05/08/2004 | 50.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 013985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 06/08/2004 | 120.00 | 01777673000115 | ASMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOSAO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002816. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 06/08/2004 | 235.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOSAO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 016197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 09/08/2004 | 1146.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 493083. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 09/08/2004 | 90.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM COMPUTA- DOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 09/08/2004 | 238.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 09/08/2004 | 1770.69 | 00000000000000 | MARCOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO PATROL QUE FAZ MANUTENCAO NAS ESTRADAVICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CI-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 09/08/2004 | 68.33 | 00000000000000 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA-SSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-XAS COM EMISSOA DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAOPARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 10/08/2004 | 6825.00 | 00000000000000 | KARINA DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AOS BOLSISTAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/08/2004 | 171.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENOT FEITO ELETRONICAMENTE AOS BOLSISTAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 10/08/2004 | 6825.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VALDIVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AOS BOLSISTAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | SERVICOS DE COMUNICACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/08/2004 | 481.37 | 00000000000000 | CLARO-TELEFONIA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE MOVEL DE USO DO PREFEITOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 10/08/2004 | 85.00 | 00085524590430 | GENILDO FEITOSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIGEIRO DE BAIXO PARA LIGEIRO DE CI-MA CONFORME NOTA FISCAL 6466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/08/2004 | 3383.95 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/08/2004 | 1511.48 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/08/2004 | 5334.66 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 10/08/2004 | 12408.18 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 10/08/2004 | 2379.30 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RE- CURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE GARANTIA DO SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 10/08/2004 | 137.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM COMPUTA- DOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 10/08/2004 | 206.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 070324 E 0703444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 10/08/2004 | 126.00 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/08/2004 | 1302.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIDFA DOS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITOELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 11/08/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AVISO DE LANCAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 11/08/2004 | 537.22 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO SANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFNOTA FISCAL 129452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 11/08/2004 | 147.90 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL QUE FAZ REPAROS NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSDO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 11/08/2004 | 192.78 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAN-TANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 129452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 12/08/2004 | 150.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCO DA AMBULANCIA CARAVAN DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 12/08/2004 | 20.00 | 00062250108404 | LAURITA FEITOSA DE BRITO | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO HOPSITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 13/08/2004 | 309.30 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 070376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 16/08/2004 | 178.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 17/08/2004 | 12166.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS OR- GAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 17/08/2004 | 100.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 18/08/2004 | 350.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 0247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 19/08/2004 | 53.55 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA AUTENTICACAO E RECONHECI- MENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 6469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIDADES DE LAZER | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 19/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE LEONA RICARDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA- CAO DA QUADRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 19/08/2004 | 264.00 | 99999999999999 | ALUANA LOPES DE SOUSA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA POLIOMELITE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 19/08/2004 | 600.00 | 00088618692468 | VILMA JEANE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 19/08/2004 | 362.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 070435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 19/08/2004 | 350.00 | 00045110603391 | CLEOJONAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 20/08/2004 | 211.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 20/08/2004 | 2140.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 016295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 20/08/2004 | 760.05 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 022372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 20/08/2004 | 50.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 070440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/08/2004 | 1463.02 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 20/08/2004 | 100.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FORMULARIO CONTINUO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 20/08/2004 | 39.40 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVIS DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 20/08/2004 | 510.80 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 20/08/2004 | 1802.85 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 20/08/2004 | 24420.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-TORIO DESCONTADO NA CONTA FPM,CONFORME SEQUESTRO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 20/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 22/08/2004 | 23.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 23/08/2004 | 210.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL DESTINADA A CONFEDERACAO NA-CIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 23/08/2004 | 0.86 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 23/08/2004 | 408.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MRCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI- TLA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 016963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 23/08/2004 | 100.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA CU- POM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 23/08/2004 | 1360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 00870, 00871, 00878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 25/08/2004 | 181.49 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOPSITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 070532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 25/08/2004 | 260.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO COURRIER DA SECRETRIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 25/08/2004 | 380.40 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 25/08/2004 | 330.00 | 01106069000167 | JP PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DO DISTRITO DE SUCURU, CON-FORME NOTA FISCAL 001858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 25/08/2004 | 227.40 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICU-LO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 050278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 25/08/2004 | 545.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TRATOR DA PATROL QUE FAZ MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 27/08/2004 | 275.00 | 00001942886411 | PEDRO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NOS CANTEIROS DPUBLICOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCA/REFORMA E AMPLIACAO CAMPO SANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 27/08/2004 | 120.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CMEITERI PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 27/08/2004 | 60.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER - EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIDADES DE LAZER | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 27/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE LEONA RICARDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE AREIA DESTINADA A REFORMA DA QUADRA DE ES-PORTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 27/08/2004 | 35.00 | 00000000000000 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTORISTAS DOSITIO QUIXABA PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL 6474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 27/08/2004 | 300.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA DERRUBADA PELOONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 27/08/2004 | 210.00 | 00025998900472 | FRANCISCO F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO O PESSOAL QUE TRABALHOU NACAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 27/08/2004 | 350.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE VACINACAO INFANTIL PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 27/08/2004 | 140.00 | 00003218979439 | VALDOMIRO ULISSES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 6482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 27/08/2004 | 500.00 | 10861433000195 | IRECOL IND., COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE UTBOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 27/08/2004 | 270.00 | 00005846980465 | ERMILTON DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA APOSICAO DE CERAMICA NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONFORME NOTAFISCAL 6471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 27/08/2004 | 113.50 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMET0 DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SERVICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/08/2004 | 780.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/08/2004 | 99.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL GERADESTE MUNICIPIO, CONFORMEM NOTA FISCAL 493130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/08/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADO AO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/08/2004 | 20.00 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/08/2004 | 654.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATADISTA DE PR. FARMACE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/08/2004 | 125.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO - UTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 007934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/08/2004 | 30.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEIUCLO CURRIER DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/08/2004 | 56.50 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/08/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/08/2004 | 1019.81 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/08/2004 | 356.06 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/08/2004 | 1256.69 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/08/2004 | 260.00 | 03571096000136 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/08/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/08/2004 | 425.00 | 00028856422468 | JOSE LEGIS DA SILVA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO SANTANA DE USO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 6485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/08/2004 | 1344.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/08/2004 | 242.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 493129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/08/2004 | 150.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA RECUPERACAO DE MOTOBOMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 004575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/08/2004 | 219.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTIADOS AO GRUPO DA 3¦ I-DADE, CONFORME NOTA FISCAL 004290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/08/2004 | 172.80 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CON- FORME NOTA FISCAL 493128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/08/2004 | 151.40 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS REFEI-COES DOS PROFESSORES DURANTE PLANEJAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/08/2004 | 300.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000658,DESTINADO A BANDA MARCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/08/2004 | 200.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS BANDA MARCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 001983. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/08/2004 | 726.69 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-XAS DO LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 31/08/2004 | 1145.20 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS-TRANSPORT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 31/08/2004 | 6554.55 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS TRATOR DE ESTEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 1283 E 1284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 31/08/2004 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO QUE SERVE DE DEPOSITO PARA O SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 31/08/2004 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO E GINASIO ESPORTIVO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONST. E RECUPERACAO DE CALCA MENTO LINHA DAGUA E MEIO FIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 31/08/2004 | 529.50 | 00080458114472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 75M DE MEIO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6476.E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 31/08/2004 | 45.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MECANICO QUE PRESTOU SERVICOS CONSERTANDO O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 31/08/2004 | 238.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 31/08/2004 | 170.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 31/08/2004 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO, REFERENTE A AGOSTO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 31/08/2004 | 150.00 | 00001175635448 | GEORGE DE QUEIROZ GAUDENCIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PORTAL ALVORADA NESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 31/08/2004 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDO DO I-MOVEL SITURADO NA RUA JUAREZ MARACAJA, ONDE FUNCIONA O PETI, REF. A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 31/08/2004 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO TERRENO LOCALIZADO NOS FUNDOS DO IMO-VEL DA RUA JUAREZ MARACAJA, ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 31/08/2004 | 202.50 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA DESTINADA AOS BAIRROS ODONZAO E CAMPO DAAVIACAO, CONFORME NOTA FISCAL 6527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 31/08/2004 | 136.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE QUE PRESTOU SERVICCO DU- RANTE TREINAMENTO PARA O CNSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 31/08/2004 | 12108.44 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 31/08/2004 | 72.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF. A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 31/08/2004 | 21778.19 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICS URBANOS, REFERENTE A A GOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 31/08/2004 | 228.00 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF. A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCA/REFORMA E AMPLIACAO CAMPO SANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 31/08/2004 | 165.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODO CEMITERIO PUBLICO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 493131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 31/08/2004 | 3049.80 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS CAMINHAO, TRATOR DE LIXO E MOTO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1282 E 1275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 31/08/2004 | 155.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCA/REFORMA E AMPLIACAO CAMPO SANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 31/08/2004 | 45.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DO CEMITERIO PU-BLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 31/08/2004 | 385.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCA/REFORMA E AMPLIACAO CAMPO SANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 31/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A RECONSTRUCAO DO CEMITE- RIO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 31/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRI-TO DE SANTA LUZIA EM SUBSTITUICAO DE UM GARI DURANTE SUAS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCA/REFORMA E AMPLIACAO CAMPO SANTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 31/08/2004 | 162.50 | 00065137728420 | MARLUCE CLARICE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PEDREIROS E SERVENTES QUE REA-LIZARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 31/08/2004 | 1294.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA EMATER E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 1274 E 1276, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 31/08/2004 | 120.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 004573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 31/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADAS A ASSOCIACAO COMUNITARIADE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 31/08/2004 | 238.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 31/08/2004 | 816.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL 00042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 31/08/2004 | 195.00 | 99999999999999 | ADILSON O. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA ABASTECENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGOSTO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 31/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO NDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 31/08/2004 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA CONEGO JOAO MARQUES, REFERENTE A AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 31/08/2004 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGO-GICO LOGOS II, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 31/08/2004 | 43.00 | 00085524590430 | GENILDO FEITOSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 31/08/2004 | 1120.00 | 00083932763734 | JOSE EMUACENIO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME NOTA FISCAL 6493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 31/08/2004 | 929.88 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME NOTA FISCAL 6494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 31/08/2004 | 1001.88 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL 6495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 31/08/2004 | 531.30 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE A- GOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 31/08/2004 | 1050.00 | 00070819742449 | LOURIVALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 21 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDAN TES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURANTE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 31/08/2004 | 962.50 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE,REFERENTE A AGOSTO DE 2004 CONFORME NOTA FIS-CAL 6498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 31/08/2004 | 632.40 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CON- FORME NOTA FISCAL 6499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 31/08/2004 | 990.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE EM AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 6500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 31/08/2004 | 871.20 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 31/08/2004 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FREQUENTAM O CURSO DE LICENCIATURA EM CAMPINA GRANDE, CON-FORME NOTA FISCAL 6539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 31/08/2004 | 600.00 | 00009897895434 | RUBEM DINISIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR, CONFORME NOTA FISCAL 6531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 31/08/2004 | 80.00 | 00068418612487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENAH PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DIAS BORBA, CONFORME NOTA FISCAL 6526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 31/08/2004 | 500.00 | 00003218900433 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DE MUSICA QUE SE APRESENTARAM NO DIA 08/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 31/08/2004 | 1060.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORRO ZUEIRA NO BAIRRO AHU, CONFORME NOTAFISCAL 6515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 31/08/2004 | 90.00 | 00043159605434 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SANTA LUZIA DO CARIRI, CONFORME NOTA FISCAL 6507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 31/08/2004 | 660.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 22VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ZONA RURAl, CONFORME NOTA FISCAL 6502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 31/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BANCADA DO ONIBUS ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 31/08/2004 | 211.00 | 00032336330415 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DO FORRO DURANTE O PROGRAMA SOCIAL DE APOIO AOS PAOSENTADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 31/08/2004 | 500.00 | 00057097763434 | JOSE BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAPO MUSICAL DA BANDA FORRO RAIZ, NO DIA 26 DE JUNHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 31/08/2004 | 55.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES JOVENS DURANTE UM TREIMAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 6488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 31/08/2004 | 140.00 | 00009897895434 | RUBEM DINISIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 31/08/2004 | 368.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 31/08/2004 | 186.06 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOALDO DEPARTAMENTO DEPEDAGOGIA, REF. A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 31/08/2004 | 624.72 | 00000000000000 | IPSERB MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE PEDAGO-GIA, REF. A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 31/08/2004 | 184.80 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REF. A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 31/08/2004 | 36.00 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% RE-FERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 31/08/2004 | 2041.75 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 31/08/2004 | 6570.00 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 31/08/2004 | 22251.32 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% AUXILIARES, REFERENTE AAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 31/08/2004 | 264.00 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 31/08/2004 | 19587.60 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 31/08/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 31/08/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE. REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/08/2004 | 28968.40 | 99999999999999 | ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS-FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 31/08/2004 | 276.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS-FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REF. A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 31/08/2004 | 7133.20 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 31/08/2004 | 36.00 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE PEDAGOGIA, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 31/08/2004 | 6931.44 | 99999999999999 | EDINALDO ALEIXO XAVIER E OUTROS(AS)GABIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 31/08/2004 | 1740.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 31/08/2004 | 4.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CEXREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 31/08/2004 | 1122.66 | 00000000000000 | INSS GABINETE DO PREFEITO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 31/08/2004 | 158.54 | 00000000000000 | IPSERB GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 31/08/2004 | 409.33 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTEN NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 31/08/2004 | 1111.37 | 00000000000000 | IPSERB ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 31/08/2004 | 958.52 | 00000000000000 | INSS TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF. A AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 31/08/2004 | 754.40 | 00000000000000 | IPSERB TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REF. A AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 31/08/2004 | 312.98 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 31/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | IPSERB AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 31/08/2004 | 833.78 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 31/08/2004 | 1762.84 | 70098884000144 | IPSERB SEC. DE SEVICOS URB. | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 31/08/2004 | 240.49 | 00000000000000 | INSS TRANSPORTES E OBRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 31/08/2004 | 155.65 | 00000000000000 | INSS MINERACAO E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPOARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 31/08/2004 | 13145.70 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFE RENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 31/08/2004 | 90.00 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, REF. A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 31/08/2004 | 2.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 31/08/2004 | 0.20 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 31/08/2004 | 165.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MURODA RESIDENCIA QUE O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTRUIO, CONFORME NOTA FISCAL 493131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 31/08/2004 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS E REUNIOES, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 31/08/2004 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FIS- CAL 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 31/08/2004 | 1250.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSORIA CONTABIL NESTA PREFEITURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 31/08/2004 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 31/08/2004 | 248.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO DA PM QUE DESTACA NES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 31/08/2004 | 3690.40 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 31/08/2004 | 24.00 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 31/08/2004 | 165.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A RECUPRACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILAO, CONFORME NOTA FISCAL 493131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 31/08/2004 | 11869.55 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOS-TO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL 1281, 1280 E 1277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 31/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | IRANUCIA DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA SUCAM, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 31/08/2004 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 31/08/2004 | 260.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 31/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO IEC, PARA ARTICULAR INFORMACOES NA AREA DE EDUCACAO NA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 31/08/2004 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUI-PE DO ERI, CONFORME NOTA FISCAL 6535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 31/08/2004 | 422.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA, CONFORMENOTA FISCAL 6529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 31/08/2004 | 603.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 6528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 31/08/2004 | 740.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 31/08/2004 | 80.00 | 00003217065441 | JOSE DA GUIA CORREIA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 31/08/2004 | 292.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE VACINACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 31/08/2004 | 97.50 | 00002952524483 | ALANGLOBSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA, PARA SU- PRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 31/08/2004 | 340.17 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 31/08/2004 | 645.34 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TA-XAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 31/08/2004 | 917.70 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE EN-FERMAGEM, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 31/08/2004 | 208.00 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA DIVISAO DE MEDICOS, RE FERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 31/08/2004 | 277.24 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DO PEVA-COMBATE A ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 31/08/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS(AS)-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEDE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 31/08/2004 | 8680.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 31/08/2004 | 18090.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE A AGOSTO DE 2004, PARTE GRATIFICACAO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 31/08/2004 | 17768.82 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 31/08/2004 | 6.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 31/08/2004 | 5529.30 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 31/08/2004 | 78.00 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 31/08/2004 | 4022.14 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 31/08/2004 | 12.00 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 31/08/2004 | 3406.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAO DADIVISAO DE MEDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE AAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 31/08/2004 | 6450.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMEIROS, REF. A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 31/08/2004 | 12.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 31/08/2004 | 741.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/09/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DESCONTADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/09/2004 | 6223.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERILA DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008010 E 008020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/09/2004 | 640.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/09/2004 | 260.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL LOCAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/09/2004 | 375.00 | 00005197022477 | JEFFERSON ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO INFAN-TIL, CONFORME NOTA FISCAL 6579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/09/2004 | 250.00 | 00065137728420 | MARLUCE CLARICE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 6520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/09/2004 | 190.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE SUCURU, CONFORME NOTA FISCAL 6519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/09/2004 | 145.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF LOCAL, DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 6518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/09/2004 | 135.00 | 00043159605434 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA LUZI ADOCARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/09/2004 | 93.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF, DURANTE ATENDI-MENTOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 6505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/09/2004 | 563.40 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE GRATIFICACAO DO SUS DO PESSOAL DA SE- CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/09/2004 | 6926.66 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE COMPLEMENTACAO DA GRATIFICACAO DO SUS REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTARTIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/09/2004 | 40.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS COM ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/09/2004 | 1457.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/09/2004 | 60.00 | 00002584512467 | ROSANGELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/09/2004 | 20.00 | 00003216104400 | CARLA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOPSITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/09/2004 | 20.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6559. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/09/2004 | 40.00 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6560. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/09/2004 | 200.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL LOCAL, CONFORME NOTAFISCAL 6562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/09/2004 | 260.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE REVISORA ADMINISTRATIVA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/09/2004 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/09/2004 | 260.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIADORA ADMINISTRATIVA NO HOSPITAL GREAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/09/2004 | 278.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/09/2004 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/09/2004 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/09/2004 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/09/2004 | 260.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/09/2004 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO DCRAA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/09/2004 | 600.00 | 00088618692468 | VILMA JEANE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 01/09/2004 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/09/2004 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO AUDITOR NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ULTRASSO-NOGRAFISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/09/2004 | 1125.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLO-GISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 6542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/09/2004 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/09/2004 | 630.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/09/2004 | 375.00 | 00005197022477 | JEFFERSON ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/09/2004 | 322.00 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 17322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/09/2004 | 1552.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/09/2004 | 2336.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS UNIVERSITARIOS DA AREA DE SAUDE DO ERI DURANTE REALIZACAO DE SEUS TRABALHOS, CONFORME NOTA FISCAL 6486 E 6487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/09/2004 | 207.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SAUDE DURANTE ATENDIMENTONO DISTRITO DE SUCURU, CONFORME NOTA FISCAL 6504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/09/2004 | 35.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CARAVAPERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 6513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | RENE DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO E AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 6525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/09/2004 | 100.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIATDO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 04442 E 04413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/09/2004 | 280.35 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO FIAT DO PSF, C0NFORME NOTA FISCAL 002791 E002799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/09/2004 | 1124.01 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS 0089, 0090, 0091, 0092, 0093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/09/2004 | 630.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A A- GOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/09/2004 | 784.00 | 00083930361434 | HERMANO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/09/2004 | 2310.00 | 00008174989404 | JOAO AFONSO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/09/2004 | 1845.00 | 00041455193453 | MILTON GUIMARAES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/09/2004 | 750.00 | 00088478580468 | JOSE WENDYSON B. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/09/2004 | 1828.00 | 00052598896300 | MARCO ANTONIO BEZERRA RULIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/09/2004 | 1101.00 | 00087394308472 | STELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/09/2004 | 4825.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/09/2004 | 1857.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/09/2004 | 1335.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/09/2004 | 2134.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/09/2004 | 2569.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6544. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/09/2004 | 2417.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOM PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/09/2004 | 1928.49 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL 1694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/09/2004 | 675.92 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/09/2004 | 187.32 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/09/2004 | 248.64 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SA-NITARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/09/2004 | 434.53 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/09/2004 | 2694.52 | 00000000000000 | INSS PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTEA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/09/2004 | 493.78 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/09/2004 | 1822.80 | 00000000000000 | INSS PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PACS, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/09/2004 | 478.66 | 00000000000000 | INSS PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFEREN-TE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/09/2004 | 97.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/09/2004 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/09/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE PRESTADONO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/09/2004 | 386.70 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/09/2004 | 4.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CEXREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/09/2004 | 42.40 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 4305-2 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/09/2004 | 2.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 283144-9 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/09/2004 | 0.41 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 4104-1 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/09/2004 | 8.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 4102-5 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/09/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZA-DA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/09/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/09/2004 | 480.00 | 03571096000136 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/09/2004 | 440.44 | 00000000000000 | CLARO-TELEFONIA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TEELFONE DE USO DO PREFEITO, CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIDADES DE LAZER | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/09/2004 | 340.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODA UQADRA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E RECUPERACAO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/09/2004 | 2646.90 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 1691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/09/2004 | 116.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA DDA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/09/2004 | 80.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/09/2004 | 89.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/09/2004 | 2808.84 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDNETE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/09/2004 | 2036.20 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFE-RENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/09/2004 | 989.14 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DA 2¦ FASE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/09/2004 | 337.80 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/09/2004 | 1379.70 | 00000000000000 | INSS EJA | VLAOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTEA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/09/2004 | 918.42 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 1692, COMRECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DE CAPRINOS E OVINSO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/09/2004 | 12166.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 035-7 REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA E- TRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/09/2004 | 612.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS A ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 8035-7 REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | Contribui‡ao Para Instituto Previdencia Municipal | CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/09/2004 | 9483.21 | 00000000000000 | IPSERB-APOSENTADOS E PENSIONISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA AO IPSERB PARA COMPLEMEN-TACAO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASCORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/09/2004 | 1425.00 | 00000000000000 | MARCIELE SOUZA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO BLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/09/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA FRENTEPRODUTIVA DE EMERGEN-CIA, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO BOLSA AOS ALUNOS E ORIENTADORWES DO PRO- GRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE A JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/09/2004 | 3129.89 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CON- FORME NOTA FISCAL 1693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLICAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/09/2004 | 1470.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLICAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/09/2004 | 208.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SRVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 02/09/2004 | 298.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MESA EC DEPRAC DESTINADA AO PRO- GRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 5758, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 02/09/2004 | 42.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 02/09/2004 | 800.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRIAN-CAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/09/2004 | 989.90 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANITL, CONFORME NOTA FISCAL 005756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 02/09/2004 | 333.45 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 03/09/2004 | 1000.00 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA S FISCAIS 000595 E 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLICAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 03/09/2004 | 258.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL 51033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 03/09/2004 | 312.98 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIDADES DE LAZER | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 06/09/2004 | 491.70 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTAS FISCAIS 493136 E 493137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 06/09/2004 | 519.29 | 00000000000000 | MARCOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PATROL QUE ESTA FAZENDO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 06/09/2004 | 144.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 06/09/2004 | 1330.20 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 08/09/2004 | 129.00 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 08/09/2004 | 247.65 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 08/09/2004 | 1700.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 08/09/2004 | 24.91 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 08/09/2004 | 1600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE OLIMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 8964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 08/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MADEREIRA PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL013212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DE LAZER | CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPOR TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0024317 | 09/09/2004 | 12172.36 | 04904242000160 | PRESTACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DA 3¦ ETAPA DA OBRA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0133. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 09/09/2004 | 4494.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0007846.AL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 09/09/2004 | 1784.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA AO HOSPI- TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 493139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 09/09/2004 | 112.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 003735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/09/2004 | 309.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 073513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/09/2004 | 451.00 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 10/09/2004 | 3020.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 008062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/09/2004 | 12903.72 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA E-DILIDADE JUNTO AO INSS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 10/09/2004 | 3978.15 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES, CONFORME A-VISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 10/09/2004 | 1127.13 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VLAOR DESOCNTADO AUTOMAITCAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, REFERENTE AAGOSTO DE 2004, CONFORME EXTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/09/2004 | 157.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL001898. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/09/2004 | 1108.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 13/09/2004 | 311.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 13/09/2004 | 148.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSODO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 13/09/2004 | 1282.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 13/09/2004 | 2268.28 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3% DA 1¦ PARCELA DA COTA DO FPM DE SETEMBRO PARAO PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 13/09/2004 | 2459.92 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA O PAGAMENTODE PRECATORIOS NA VARA DE TRABALHO DE MONTEI-RO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 13/09/2004 | 804.43 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEORGRAFICOS PRESATDOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 13/09/2004 | 1258.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 15/09/2004 | 1809.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 016470 E 016471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 15/09/2004 | 6969.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 008080, 008082 E 008086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 16/09/2004 | 5597.76 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAOAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | RECUPERACAO/AMPLICAO/CONSERVA CAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 16/09/2004 | 121.20 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME NOTA FISCAL 00232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 20/09/2004 | 1437.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 20/09/2004 | 2641.71 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTRE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 20/09/2004 | 748.48 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 20/09/2004 | 2143.75 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3% DA 2¦ COTA PARTE FPM PARA PAGAMENTO DE PRECA TORIOS NA VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 20/09/2004 | 1701.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 493148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 20/09/2004 | 60.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL AMARA WANDERLEY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 20/09/2004 | 1121.00 | 00001942886411 | PEDRO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOSS ERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 20/09/2004 | 9517.20 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-TRA PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 20/09/2004 | 296.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 016486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 20/09/2004 | 362.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTIANDO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 073591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 20/09/2004 | 110.00 | 00037892240730 | SEVERINO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 02 PORTOES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO PEAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 21/09/2004 | 2805.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL 003336 E 003337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 21/09/2004 | 50.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 073702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 21/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMESMECICOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 21/09/2004 | 763.50 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALCONFORME NOTA FISCAL 41000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 21/09/2004 | 240.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 22/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA,,PARA A MESMA PAGAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 22/09/2004 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 23/09/2004 | 4180.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TLA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 008113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 23/09/2004 | 55.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 003937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 24/09/2004 | 1645.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENOT DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TLA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 008127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 24/09/2004 | 239.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA SIRENE PARA A AMBULANCIA DA SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 9105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 24/09/2004 | 880.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR PATROL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL 017471. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 27/09/2004 | 2555.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18 VENTILADORES E 07 GELAGUAS DESTI-NADOS AOS POSTOS DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 007652. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 27/09/2004 | 362.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 073749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 29/09/2004 | 789.60 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTIANDAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 019228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 29/09/2004 | 1761.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 008137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/09/2004 | 7020.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 1297 E 1298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/09/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE, DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/09/2004 | 97.00 | 00002792064455 | MARIA ONEIDE H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO PSF LOCAL, CONFORME NO-TA FISCAL 6618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/09/2004 | 780.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/09/2004 | 907.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA AO HOSPI- TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 493156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/09/2004 | 5455.25 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 1307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/09/2004 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO ERI E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FSICAL 6586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO IEC PARA ARTICULAR INFORMACOES NA AREA DE EDUCACAO NA SAUDE, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/09/2004 | 260.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/09/2004 | 1462.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS UNIVERSITARIOS DA SAUDE DO ERIDURANTE SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/09/2004 | 700.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 26 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 6592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/09/2004 | 485.50 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINAS AOS MOTORISTAS DURANTE VIAGENS COM PESSOAS ENFERMAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/09/2004 | 125.00 | 00054835178491 | RAIMUNDA FERREIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 05 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ORIVAN GOUVEIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM FUNCIONA-RIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O HEMOCENTRO EM MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 6599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/09/2004 | 220.00 | 00073226548468 | CARLOS AUBERTO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCOA DA REDE DE ESGOTOS DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO PEAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/09/2004 | 40.00 | 00036159522434 | TANIA MARIA GONCALVES | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LOGOTIPO E LE-TREIRO DO PSF DO BAIRRO PEAO, CONFORME NOTA FISCAL 6602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/09/2004 | 245.00 | 00014099659453 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A VACINACAO DE ANIMAIS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/09/2004 | 87.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA CARAVAN, CONFORME NOTA FISCAL 6605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/09/2004 | 106.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 530 SALGADOS DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDE DURANTE REUNIAO COM O PSF NO BAIRRO PILAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/09/2004 | 315.00 | 00065137728420 | MARLUCE CLARICE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOE SDESTINADAS A EQUIPE DO PSF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI, CONFORME NOTA FISCAL 6609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/09/2004 | 917.70 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/09/2004 | 178.10 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/09/2004 | 187.32 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA ODONTOLOGIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/09/2004 | 277.24 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA ODONTOLOGIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/09/2004 | 248.64 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA, RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/09/2004 | 435.83 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/09/2004 | 2985.36 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, REFERENTE A SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/09/2004 | 523.68 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF REFERENTE A SETEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/09/2004 | 1822.80 | 00000000000000 | INSS PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PACS, REFERENTE A SETEM- BRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/09/2004 | 484.12 | 00000000000000 | INSS PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA REFERENTEA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDI CO/ODONTOLOGICO/LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/09/2004 | 2257.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR ATHLON E UMA IMPRESSO-RSA EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 30/09/2004 | 8680.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DO PEVA-COMBATE A ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 30/09/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS(AS)-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/09/2004 | 3346.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004(GRATIFICACAO DO SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/09/2004 | 6151.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DE MEDICOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/09/2004 | 12.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/09/2004 | 4069.16 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 30/09/2004 | 12.00 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 30/09/2004 | 5542.30 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 30/09/2004 | 78.00 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/09/2004 | 27110.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004.GRATIFICACAO DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/09/2004 | 6.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, REFERENTE A SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 30/09/2004 | 19849.52 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF LOCAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/09/2004 | 85.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EUQIPE DO PSF DURANTE ATENDIMENTO NO SITIO SALAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/09/2004 | 205.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF DURAN-TE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/09/2004 | 98.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/09/2004 | 20.00 | 00007107904817 | CARLOS ANTONIO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CA-RIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/09/2004 | 30.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UMA PESSOA DOENTE DO SITIO FARIA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/09/2004 | 741.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO, REFERENTEA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/09/2004 | 3583.20 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPATROL DO SETOR DE OBRAS, CONFORME NOTA FIS- CAL 1306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/09/2004 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO POLIESPORTIVOCORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 30/09/2004 | 1145.20 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS-TRANSPORT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS,REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/09/2004 | 460.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA NIVELADORA PATORL, CONFORME NOTA FIS CAL 6624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 30/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | RENE DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATORL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 30/09/2004 | 1870.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA LOCAL, CON-FORME NOTA FISCAL 017401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/09/2004 | 7295.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/09/2004 | 2158.75 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMI- NHAO E TRATOR DE LIXO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 1308 E 1304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 30/09/2004 | 21093.52 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/09/2004 | 228.00 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/09/2004 | 368.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA MANUTENCAO DO TRATOR E CARROCOES DE LIUXO DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 30/09/2004 | 25.00 | 00007107904817 | CARLOS ANTONIO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 04 CARRDAS DE ENTULHOS DAS RUAS DO DITRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/09/2004 | 211.00 | 00032336330415 | JOSE RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CA- CHE ARTISTICO DA APRESENTACAO DO GRUPO TRIO DO FORRO POR OCASIAO DO PROGRAMA SOCIAL DAS TENDAS DO INSS, CONFORME NOTA FISCAL 6596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/09/2004 | 50.00 | 00004504281414 | JOSE ADEILTON LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SI- TIO DE QUIXABA DO SUCURU PARA A CRISMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/09/2004 | 500.00 | 00005720804412 | ADILIO CARVALHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGEMNTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO SOBRE HORTICULTURA DESTINADAS AOS GENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 30/09/2004 | 12108.44 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 30/09/2004 | 66.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA PARA CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/09/2004 | 927.90 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA EMATER LOCAL, E TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTAS 1309 E 1303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 30/09/2004 | 3690.40 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 30/09/2004 | 24.00 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO, RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU TURA HIDRICA | PERFURACAO DE POCOS AMAZONAS E TUBULARES E SUA MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/09/2004 | 200.00 | 00007107904817 | CARLOS ANTONIO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS CATAVENTOS E BOMBA DO POCO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/09/2004 | 195.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/09/2004 | 408.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/09/2004 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO, EM SEU VEICULOOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO PARA ASSISTIREM SAULA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 6589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/09/2004 | 175.00 | 00005197022477 | JEFFERSON ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADEE ACOMPANHAMEN-TO EM CARRO DE SOM DURANTE O DESFILE CIVICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/09/2004 | 600.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 20VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAREM NA ZONA RURAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/09/2004 | 831.60 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A 21 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/09/2004 | 50.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE UMA ATA E UMA CERTIDAO DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF JOAQUIM DIAS BORBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/09/2004 | 956.34 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02VIAGENS EM SEU VEICULO F 4000, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULANESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/09/2004 | 770.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/09/2004 | 950.00 | 00070819742449 | LOURIVALDO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 19 VIAGENS EM SUE VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/09/2004 | 841.32 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/09/2004 | 569.16 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 18 VIAGENS EM SEU VEI-CULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/09/2004 | 855.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/09/2004 | 480.70 | 00007558430453 | ADERVAL CARDOSO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/09/2004 | 186.06 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTEA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/09/2004 | 616.05 | 00000000000000 | IPSERB MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/09/2004 | 184.80 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/09/2004 | 2806.11 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VLAOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/09/2004 | 1003.55 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/09/2004 | 2036.20 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/09/2004 | 36.00 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/09/2004 | 283.20 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/09/2004 | 2056.05 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/09/2004 | 1379.70 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTEA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 30/09/2004 | 7046.53 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/09/2004 | 36.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA DA SILVA E OUTROS-MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/09/2004 | 48672.83 | 99999999999999 | ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS-FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ E 2¦ FASE, REFERENTEA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/09/2004 | 282.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS-FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ e 2¦ FASE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/09/2004 | 264.00 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A SETEMBRO DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/09/2004 | 22134.32 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40% REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 30/09/2004 | 6570.00 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RE FERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/09/2004 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE LEONA RICARDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA QUADRA DA ESCOLA AMARA WANDERLEI DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/09/2004 | 265.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERT E MANUTENCAO DO O-NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 30/09/2004 | 1109.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1303 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/09/2004 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADOS NO MES DE SETEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/09/2004 | 1250.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, COR- RESPONDENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/09/2004 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/09/2004 | 1122.66 | 00000000000000 | INSS GABINETE DO PREFEITO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/09/2004 | 158.54 | 00000000000000 | IPSERB GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/09/2004 | 409.33 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/09/2004 | 1034.67 | 00000000000000 | IPSERB ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS, REFRENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/09/2004 | 958.52 | 00000000000000 | INSS TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/09/2004 | 754.40 | 00000000000000 | IPSERB TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/09/2004 | 220.00 | 00000000000000 | IPSERB AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/09/2004 | 833.78 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/09/2004 | 1703.47 | 70098884000144 | IPSERB SEC. DE SEVICOS URB. | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/09/2004 | 240.49 | 00000000000000 | INSS TRANSPORTES E OBRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTESE OBRAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/09/2004 | 155.65 | 00000000000000 | INSS MINERACAO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FLHA DA MINERACAO E MEIO AMBIENTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/09/2004 | 12378.70 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/09/2004 | 84.00 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/09/2004 | 183.91 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/09/2004 | 649.13 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCOA DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/09/2004 | 210.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERADAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/09/2004 | 435.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSANTANA, DE USOS DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 1299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/09/2004 | 5346.00 | 99999999999999 | EDINALDO ALEIXO XAVIER E OUTROS(AS)GABIN | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/10/2004 | 784.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/10/2004 | 1585.44 | 99999999999999 | EDINALDO ALEIXO XAVIER E OUTROS(AS)GABIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/10/2004 | 4.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CEXREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/10/2004 | 45.74 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/10/2004 | 2.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/10/2004 | 15.47 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/10/2004 | 80.39 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CI-DE REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/10/2004 | 2.97 | 08874695000142 | BANCO REAL | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 4000348-6 REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/10/2004 | 2204.02 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/10/2004 | 210.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FAMUP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/10/2004 | 89.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE S. CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/10/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CORRES-PONDENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/10/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/10/2004 | 9.10 | 00000000000000 | IPSERB GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO IPSERVPARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE A-GOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/10/2004 | 63.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, COM RECURSOS DOPAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/10/2004 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEIRO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0026433 | 01/10/2004 | 7996.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 01702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/10/2004 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/10/2004 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | Contribui‡ao Para Instituto Previdencia Municipal | CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 01/10/2004 | 10901.88 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO PGAMENTO DOS PENSIONISTAS E A-POSENTADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOS-TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARCIA GERCINA PEREIRA DOS SANTOS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ALINOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VALDIVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/10/2004 | 3250.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA NA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/10/2004 | 12819.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 8035-7 REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA E-LETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/10/2004 | 5692.30 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 8035-7 REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELE-TRICA NOS DIVERSOS ORAGAOS PUBLICOS MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RESTAURACAO/CONSER VACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/10/2004 | 230.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 017339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/10/2004 | 1200.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 01/10/2004 | 1216.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERALD ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 007849.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/10/2004 | 510.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 016528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 01/10/2004 | 1001.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 01/10/2004 | 120.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TLEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 01/10/2004 | 20.00 | 01075405000151 | VIDRACARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE VIDRO DESTINADO AO POSTO DE SAU-DE DO BAIRRO PILAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/10/2004 | 547.53 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DO SUS DO PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 01/10/2004 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE SERRA BRANCA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/10/2004 | 600.00 | 00088618692468 | VILMA JEANE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR NA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/10/2004 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA SECRETA-RIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/10/2004 | 260.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/10/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/10/2004 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/10/2004 | 630.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | STERFERSON PINHEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/10/2004 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/10/2004 | 40.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARINALVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/10/2004 | 20.00 | 00057036322420 | MARIA DO SOCORRO S. RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME NOTA FISCAL 6658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/10/2004 | 20.00 | 00080500528420 | Veronica Ribeiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL 6662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/10/2004 | 915.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO CARDIOLO-GISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 6647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ULTRASONORAFISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6648. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/10/2004 | 480.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NEUROLO- GISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL 6642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/10/2004 | 300.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/10/2004 | 2071.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 01/10/2004 | 2768.50 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 01/10/2004 | 1523.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/10/2004 | 1704.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/10/2004 | 1573.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 01/10/2004 | 4746.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 01/10/2004 | 1441.41 | 00087394308472 | STELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 01/10/2004 | 689.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6635. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 01/10/2004 | 1574.00 | 00052598896300 | MARCO ANTONIO BEZERRA RULIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 01/10/2004 | 138.50 | 00088478580468 | JOSE WENDYSON B. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITLA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/10/2004 | 1484.70 | 00041455193453 | MILTON GUIMARAES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/10/2004 | 2000.00 | 00008174989404 | JOAO AFONSO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 01/10/2004 | 1583.60 | 00083930361434 | HERMANO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR CLINICO NO HOSPITAAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINIS-TRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SE-TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/10/2004 | 260.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/10/2004 | 260.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/10/2004 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/10/2004 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SE-TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/10/2004 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SE-TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/10/2004 | 260.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/10/2004 | 630.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TENCICO DE RAIO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/10/2004 | 776.88 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/10/2004 | 660.00 | 99999999999999 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA LOCOMOCAO DURANTE A CAMPA- NHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/10/2004 | 312.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE, CONFORME FOLHA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 04/10/2004 | 230.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 04/10/2004 | 82.50 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GRUPO DA 3¦ IDADE, CONFORME NOTA FISCAL 004291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 04/10/2004 | 333.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 004292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 05/10/2004 | 500.00 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 493157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 05/10/2004 | 153.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENOT DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 06/10/2004 | 150.40 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CON- FORME NOTA FISCAL 493160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 06/10/2004 | 67.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, COM RECURSOS DO PAC, CONFORME NOTA FISCAL 493161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 06/10/2004 | 131.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, COM RECURSOS DO CEX, CONFORME NOTA FISCAL 493161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 06/10/2004 | 970.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 06/10/2004 | 210.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0551, REALIZADOS NA SRA. CARMEN SOLAN-GE ALMEIDA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 06/10/2004 | 472.65 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 06/10/2004 | 96.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 493162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 07/10/2004 | 445.40 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 07/10/2004 | 60.54 | 00004362891480 | ALANA CARLA DO REGO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESAS DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO, ONDE O MEMSO ESTAGIA NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 07/10/2004 | 388.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 07/10/2004 | 40.36 | 00000433001542 | PRISCILA FALEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESAS DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTAGIA NASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 07/10/2004 | 500.00 | 01475521000168 | REMA REPRESENTACOES E MANUTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL GREAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 07/10/2004 | 691.51 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO COM AGUA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 07/10/2004 | 1625.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO COM ENERGIA ELETRICA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 07/10/2004 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 07/10/2004 | 33.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 07/10/2004 | 1111.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO COM ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDECONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 07/10/2004 | 157.00 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 07/10/2004 | 236.55 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 07/10/2004 | 13.50 | 00000952924463 | TATIANA MIRANDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESAS DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, ONDE A MESMA ESTAGIA NAS U NIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 07/10/2004 | 40.36 | 00087988810359 | LORENA ALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESAS DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA ESTAGIA NASUNIDADES SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 07/10/2004 | 189.24 | 00003207952410 | GAVROCHES BEZERRA TOSCADO DE MENDONCA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESAS DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO, ONDE O MESMO ESTAGIA NASUNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 07/10/2004 | 2745.76 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICCAAO DO TRABALHO INFANTIL, CON- FORME NOTA FISCAL 1705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 08/10/2004 | 144.04 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADASAO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 493121 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 08/10/2004 | 0.01 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTI-NADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 08/10/2004 | 410.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 08/10/2004 | 421.10 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 493119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 08/10/2004 | 94.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER - EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O ONIBUSESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 08/10/2004 | 280.00 | 00045300968404 | MANOEL CAVALCANE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS(VASSOURAS) DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS- CAL 493163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 08/10/2004 | 95.10 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 006597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 08/10/2004 | 16787.46 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AOINSS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 08/10/2004 | 4654.10 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A CEF REFERENTE AO FGTS, CONFORME AVISO DE LAN-CAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 08/10/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 08/10/2004 | 411.50 | 00000000000000 | CLARO-TELEFONIA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE MOVEL DE USO DO PREFEITOCONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 08/10/2004 | 1628.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000540, 000541 E 000542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 11/10/2004 | 2700.30 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A 3% DA PRIMEIRA COTA DOFPM DE OUTUBRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 11/10/2004 | 1270.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AS TARIFAS BANCARIA COBRADAS DOS SERVICOS DO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOSSERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIDADES DE LAZER | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 11/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE LEONA RICARDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RECUPE-RACAO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO SANTA LUZIA, CONFORME NOTA FISCAL 493164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 13/10/2004 | 148.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 13/10/2004 | 80.38 | 00000000000000 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA-SSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 13/10/2004 | 22.50 | 00002952524483 | ALANGLOBSON DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 13/10/2004 | 178.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 13/10/2004 | 813.45 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 001393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 14/10/2004 | 50.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 050085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 14/10/2004 | 95.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 15/10/2004 | 80.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RECUPE-RACAO DO ESGOTO DA RUA GENUINO MOREIRA, CON- FORME NOTA FISCAL 003108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 15/10/2004 | 357.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA IPANEMA E SCORT, CONFORME NOTA FISCAL 0248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 18/10/2004 | 6288.28 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 18/10/2004 | 680.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 18/10/2004 | 714.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOONIBUS ECOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL 002448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 18/10/2004 | 50.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 007872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 18/10/2004 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 18/10/2004 | 450.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO PATROL DASECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000933, COM RECURSOS DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 18/10/2004 | 18.50 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA DO SETOR DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 012291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 19/10/2004 | 250.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 20/10/2004 | 400.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FI-SIOTERAPIA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A SE-TEMBRO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 20/10/2004 | 400.00 | 00001175635448 | GEORGE DE QUEIROZ GAUDENCIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 20/10/2004 | 1513.14 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO-PRECATORIOS | VALOR CORRESPONDENTE A 3% DA 2¦ PARTE FPM PA-RA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA VARA DO TRABA-LHO DE MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 20/10/2004 | 560.11 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEMTO DA RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM-PETENCIA DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 20/10/2004 | 600.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, CONFORME NOTA FISCAL 00210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 20/10/2004 | 1864.60 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LAVAUTO TAMBAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE USO DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 21/10/2004 | 937.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL000802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/CONSER VACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 21/10/2004 | 1142.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO PILAO, CONFORME NOTA FISCAL000801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 22/10/2004 | 100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 22/10/2004 | 790.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL 000944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 22/10/2004 | 210.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA MEN-SALIDADE DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI-PIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 23/10/2004 | 181.49 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 050256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 25/10/2004 | 580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 016669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 25/10/2004 | 800.00 | 01475521000168 | REMA REPRESENTACOES E MANUTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME NOTA FISCAL 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 25/10/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADAREFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 26/10/2004 | 878.54 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 29/10/2004 | 2479.95 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 0022510 E 0022511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 29/10/2004 | 2479.95 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 022510 E 022511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 29/10/2004 | 1236.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 493163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 29/10/2004 | 780.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 29/10/2004 | 1260.27 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS REFEREN-TE AO FGTS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 29/10/2004 | 426.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 004294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 29/10/2004 | 1422.00 | 00003218920469 | TANCY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 493168,COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 29/10/2004 | 75.70 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO GRUPO DA 3¦ IDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 004293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 29/10/2004 | 917.00 | 00003218920469 | TANCY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CON- FORME NOTA FISCAL 493170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/10/2004 | 132.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/10/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/10/2004 | 260.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/10/2004 | 300.00 | 00001175635448 | GEORGE DE QUEIROZ GAUDENCIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALVO-RADA, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/10/2004 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI,REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/10/2004 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/10/2004 | 225.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS,CONFORME NFS 6700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/10/2004 | 16.00 | 00012339962404 | MANOEL MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES PERTEN-CENTES AO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL6701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/10/2004 | 11809.44 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/10/2004 | 66.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/10/2004 | 1703.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICU-LOS CAMINHAO, TRATOR E MOTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 1334 E1331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/10/2004 | 20395.86 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/10/2004 | 228.00 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/10/2004 | 1548.05 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPATROL DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 1329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/10/2004 | 459.75 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL 1335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/10/2004 | 200.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFREENTE A SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/10/2004 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO E GINASIO ESPORTIVO, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/10/2004 | 160.00 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO DURANTE EXECUCAO DE TRABALHOS EM SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME NFS 6702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/10/2004 | 1145.20 | 99999999999999 | VICENTE FIALHO DE S. NETO E OUTROS-TRNSP | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/10/2004 | 495.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/10/2004 | 165.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/10/2004 | 2060.90 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ONIBUSESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/10/2004 | 195.00 | 99999999999999 | ADILSON O. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA ABASTECENDO DE AGUA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/10/2004 | 204.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFREENTE A SETEM-BRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/10/2004 | 300.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA CONEGO JOA MARQUES, REFERENTE A SETEMBRO EOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/10/2004 | 200.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGOGICO LOGOS REFREENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/10/2004 | 480.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 16 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO PROFESSO-RES DA ZONA RURAL PARA LECIONAREM NO DISTRITODE SANTA LUZIA NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL 6675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/10/2004 | 819.72 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADEE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004, CONFORME NFS 6676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/10/2004 | 765.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NFS 6677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/10/2004 | 850.00 | 00070819742449 | LOURIVALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NFS 6678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/10/2004 | 505.92 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUUTBRO, CONFORME NFS 6679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/10/2004 | 770.00 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NFS 6681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/10/2004 | 156.40 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NFS 6682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/10/2004 | 404.80 | 00000000000000 | JOSE ELITON RIBEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIRME AULA NESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NFS 6683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/10/2004 | 2500.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTUDAM PEDA-GOGIA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NFS 6696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/10/2004 | 186.06 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTEA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/10/2004 | 592.22 | 00000000000000 | IPSERB MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/10/2004 | 119.70 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/10/2004 | 2781.67 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/10/2004 | 2001.38 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 2¦ FASE REFE- RENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/10/2004 | 931.45 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 2¦FASE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/10/2004 | 36.00 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/10/2004 | 283.20 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO INSSEMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/10/2004 | 2058.00 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/10/2004 | 1379.70 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/10/2004 | 6808.20 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/10/2004 | 36.00 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/10/2004 | 28399.73 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS 60% 1¦ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE REFERENTE A OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/10/2004 | 270.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS 60% 1¦ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUDNEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/10/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/10/2004 | 18844.90 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/10/2004 | 258.00 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/10/2004 | 22153.82 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/10/2004 | 6570.00 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS-EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEJA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/10/2004 | 235.90 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA EMATER, CONFORME NOTA FISCAL 1333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA LUZIA DO CARIRI, REFERENTE A SETEM- BRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/10/2004 | 300.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEIRO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADESREFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/10/2004 | 3690.40 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/10/2004 | 24.00 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/10/2004 | 520.00 | 03571096000136 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DOS FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/10/2004 | 240.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GULE DO PREDIO ONDE SE REALIZACOA REUNIOES E EVENTOS DO GOVENRO MUNICIPLA, REF. A SETEMBROE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/10/2004 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/10/2004 | 1250.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTAPREFEITURA, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/10/2004 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, COR- RESPONDENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/10/2004 | 1122.66 | 00000000000000 | INSS GABINETE DO PREFEITO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/10/2004 | 158.54 | 00000000000000 | IPSERB GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/10/2004 | 409.33 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/10/2004 | 1038.57 | 00000000000000 | IPSERB ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/10/2004 | 958.52 | 00000000000000 | INSS TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/10/2004 | 724.50 | 00000000000000 | IPSERB TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/10/2004 | 312.98 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE AGRICULTURA, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/10/2004 | 220.00 | 00000000000000 | IPSERB AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/10/2004 | 731.86 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/10/2004 | 1675.61 | 00000000000000 | IPSERB SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/10/2004 | 240.49 | 00000000000000 | INSS TRANSPORTES E OBRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTESREFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/10/2004 | 155.65 | 00000000000000 | INSS MINERACAO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE MINERACAO REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/10/2004 | 12417.70 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFE RENTE A OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/10/2004 | 78.00 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/10/2004 | 525.10 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSANTANA DE USO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 1332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/10/2004 | 283.14 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSANTANA DE USO DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 001915. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/10/2004 | 500.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE USO DO PREFEITO, CONFORME NF 1299. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/10/2004 | 6931.44 | 99999999999999 | EDINALDO ALEIXO XAVIER E OUTROS(AS)GABIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/10/2004 | 8385.45 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO PSF E COURIER DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 1327 E 1328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/10/2004 | 3744.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | IRANUCIA DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A HOSPEDAGEM DA SUCAM, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/10/2004 | 400.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/10/2004 | 1230.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS UNIVERSITARIOS DA AREA DE SAUDE, CONFORME NFS 6684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/10/2004 | 155.00 | 00002865926494 | VALDECLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SUCURU, REFERENTE A OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/10/2004 | 295.00 | 00065137728420 | MARLUCE CLARICE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AOUTUBRO, CONFORME NFS 6686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/10/2004 | 161.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF LOCAL, CONFORME NFS 6687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/10/2004 | 435.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITLA LOCLA, CONFORME NFS 6688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/10/2004 | 25.00 | 00054835178491 | RAIMUNDA FERREIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/10/2004 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL 6693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO IEC, PARA ARTICULAR INFORMACOES NA ARE ADE EDUCACAO NA SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/10/2004 | 260.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/10/2004 | 19.00 | 00033249873420 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, CILINDROS E CHAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NFS 6698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/10/2004 | 234.00 | 00075320312415 | JAILSON WILLIAMY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEPARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NFS 6699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/10/2004 | 1822.80 | 00000000000000 | INSS PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA D PACS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/10/2004 | 475.02 | 00000000000000 | INSS PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFEREN-TE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/10/2004 | 917.70 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INICDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/10/2004 | 208.00 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/10/2004 | 187.32 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/10/2004 | 277.24 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/10/2004 | 248.64 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PEVA, REFERENTE A OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/10/2004 | 435.83 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PEVA, REFERENTE A OUTU BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/10/2004 | 2985.36 | 00000000000000 | INSS PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/10/2004 | 523.68 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE ENPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, REFERENTE A OUTU- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/10/2004 | 8680.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DO PEVA-COMBATE A ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/10/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS(AS)-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/10/2004 | 4596.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEGRATIFICACAO DO SUS DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMAGEM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/10/2004 | 6450.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE AOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/10/2004 | 12.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA DIVISAO E MEDICOS E ENFERMEIROS, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/10/2004 | 3923.91 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/10/2004 | 12.00 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOLA DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/10/2004 | 5542.30 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOLA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/10/2004 | 78.00 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFE-RENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/10/2004 | 27110.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF(GRATIFICACAO DO SUS),REFERENTEA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/10/2004 | 19452.75 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/10/2004 | 6.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/10/2004 | 741.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA E MINERACAO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/11/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/11/2004 | 91.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DSTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CU- POM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/11/2004 | 6380.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL 008281 E 008296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/11/2004 | 3064.51 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/11/2004 | 542.92 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/11/2004 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/11/2004 | 600.00 | 00027504794449 | EDGAR ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/11/2004 | 7.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/11/2004 | 675.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 6710 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/11/2004 | 300.00 | 00088618692468 | VILMA JEANE GOMES DE ARAUJO | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/11/2004 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR NA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/11/2004 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO SETOR DEAVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/11/2004 | 156.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO DA NF 07324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/11/2004 | 345.72 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00095 E 00094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/11/2004 | 25.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME NF 6730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/11/2004 | 70.00 | 00003959387407 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FUSIVEIS DA IMPRESSORA LX300 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 6731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/11/2004 | 34.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS CURRIER E FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 6734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/11/2004 | 100.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DA AMBULAN-CIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 6735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/11/2004 | 60.00 | 00076824802468 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/11/2004 | 40.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CONSERTO DE ROUPAS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL 6779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/11/2004 | 562.30 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATICICACAO DO PESSOAL DO SUS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/11/2004 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICONO LABORATORIOCO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERNTE A OUTU-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/11/2004 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/11/2004 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/11/2004 | 20.00 | 00080500528420 | Veronica Ribeiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME NOTA FISCAL 6749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/11/2004 | 80.00 | 00001109826818 | CLEUDA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIL, CONFORME NOTA FISCAL 6748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/11/2004 | 60.00 | 00004631956470 | MARIA HERDENE DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 6743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/11/2004 | 784.70 | 00000000000000 | STERFERSON PINHEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/11/2004 | 2434.60 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NF 6708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIRETOR ADMINIS-TARTIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIL RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00000807413470 | PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/11/2004 | 1730.40 | 00083930361434 | HERMANO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/11/2004 | 2500.00 | 00008174989404 | JOAO AFONSO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/11/2004 | 1717.00 | 00052598896300 | MARCO ANTONIO BEZERRA RULIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/11/2004 | 84.70 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/11/2004 | 962.00 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/11/2004 | 1476.50 | 00041455193453 | MILTON GUIMARAES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/11/2004 | 4753.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/11/2004 | 1245.80 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/11/2004 | 1958.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 6704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/11/2004 | 343.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/11/2004 | 2383.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/11/2004 | 80.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL LOCAL, CONFORME NOTAFISCAL 6737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/11/2004 | 20.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI- IP, CONFORME NOTA FISCAL 6742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/11/2004 | 20.00 | 00004160925430 | ANA PAULA GAIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA NOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/11/2004 | 20.00 | 00004039791452 | ANDREIA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA NOHOSPITAL GERAL, CONFORME NOTA FISCAL 6744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/11/2004 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 6739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/11/2004 | 630.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/11/2004 | 630.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL, CONFORME NOTA FISCAL 6713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/11/2004 | 280.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/11/2004 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/11/2004 | 90.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL 008061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/11/2004 | 493.99 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00096 E 0097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/11/2004 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/11/2004 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/11/2004 | 260.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/11/2004 | 260.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FUNCAO DE REVISORA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/11/2004 | 260.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/11/2004 | 575.40 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 6728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/11/2004 | 1344.00 | 00016029615491 | EDUARDO JOSE TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/11/2004 | 4.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 9832-9 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/11/2004 | 2.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 283144-9 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CON- FORM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/11/2004 | 7.03 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/11/2004 | 49.09 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 4305-2 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENYE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA AFAMUP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A AMCAP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/11/2004 | 143.44 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/11/2004 | 76.00 | 00072431598772 | JOSE RONALDO RIBEIRO-RESTAURANTE SANTA A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE DESTCAM NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/11/2004 | 178.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/11/2004 | 992.06 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/11/2004 | 2133.52 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/11/2004 | 210.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 6733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/11/2004 | 166.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSE TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 6732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/11/2004 | 360.40 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSMUNICIPAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | Contribui‡ao Para Instituto Previdencia Municipal | CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/11/2004 | 13524.69 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PAGA-MENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPSERB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/11/2004 | 2802.78 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 1709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/11/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA, REFREENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/11/2004 | 32.50 | 99999999999999 | SEVERINO CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VIDOR ACIMA CITADA, PRESTADOR DE SERVICOS DA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 02/11/2004 | 334.70 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 03/11/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE SAUDE AO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 03/11/2004 | 32.42 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 074197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 03/11/2004 | 99.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TLA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 531052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 03/11/2004 | 1076.65 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 03/11/2004 | 68.77 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO LOCADO PELA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 03/11/2004 | 134.40 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CON- FORME NOTA FISCAL 531051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 03/11/2004 | 149.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 493175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 04/11/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALCOMPUTADORIZADA, CONFORME NOTA FISCAL 001015,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 05/11/2004 | 810.10 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 08/11/2004 | 1403.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000549 E 000550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 08/11/2004 | 1800.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL 1712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 08/11/2004 | 430.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FIS-CAL 002746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 08/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA SELMA CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA CITA-DA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 08/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JABELSOM COSTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA AOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA AGENTE JO-VEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 09/11/2004 | 146.43 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANILT, CON- FORME NOTA FISCAL 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 09/11/2004 | 91.60 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO D0 FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 531057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 09/11/2004 | 900.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORMENOTA FISCAL 1713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 09/11/2004 | 425.55 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 531055 E 531056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 09/11/2004 | 155.59 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSER-VACAO FISICA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 09/11/2004 | 546.16 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00718 E 00723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 09/11/2004 | 1057.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00562 E 00563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 09/11/2004 | 1265.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 09/11/2004 | 1025.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 09/11/2004 | 655.80 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 09/11/2004 | 500.00 | 01475521000168 | REMA REPRESENTACOES E MANUTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 09/11/2004 | 240.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 10/11/2004 | 175.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 10/11/2004 | 334.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DE ESPECIALIDADECONFORME NOTA FISCAL 016790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 10/11/2004 | 270.80 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 10/11/2004 | 1257.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADAS SOBRE O PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/11/2004 | 14537.16 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ANOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 10/11/2004 | 1298.83 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 10/11/2004 | 4584.13 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DE LAZER | CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPOR TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 10/11/2004 | 23638.85 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST. DE SERV. E CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦MEDICAO DA CONSTRUCAO DA 3¦ETAPA DE CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0150. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | TRATAMENTO DE AGUA | AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E MANUTENCAO DOS JA EXISTENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 12/11/2004 | 120.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICSO RPESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 004645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 16/11/2004 | 962.45 | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 001427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 16/11/2004 | 1010.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCOA DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES, CONFORME NOTA FISCAL 017776. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 16/11/2004 | 507.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 014004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 16/11/2004 | 1135.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICU-TURA TRATOR DE ESTERA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 017775. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 17/11/2004 | 400.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS SERVI-COS NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 17/11/2004 | 420.00 | 00000000000000 | CLARO-TELEFONIA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE MOVEL DE USO DO PREFEITOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 17/11/2004 | 210.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALTERNADOR E MOTOR DE PAR-TIDA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL 1816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 17/11/2004 | 921.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICU-LO CURRIER DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 014005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 18/11/2004 | 156.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS SOBRE O PAGAMENTO DAS MAES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PETIDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 18/11/2004 | 830.00 | 08818536000120 | O REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GINA- SIO DE POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 18/11/2004 | 1525.00 | 00000000000000 | IEDA MARIA DE SOUSA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOLSA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 19/11/2004 | 467.17 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 19/11/2004 | 1648.85 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 20/11/2004 | 197.53 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 075975. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 20/11/2004 | 199.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 075875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 22/11/2004 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INFORMATIZADAREFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 22/11/2004 | 123.20 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENSO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 531060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 23/11/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 26/11/2004 | 600.00 | 00004155546400 | FABIANA PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO SOBRE RELACOES HUMANAS E AUTO ESTIMA PARA OA AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 26/11/2004 | 88.40 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL052027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 26/11/2004 | 20.00 | 00068600747872 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 29/11/2004 | 117.60 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO GRUPO DA 3¦ IDADE, CONFORME NOTA FISCAL 004298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 29/11/2004 | 237.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 004297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/11/2004 | 400.00 | 00083932763734 | JOSE EMUACENIO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME NF 6754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/11/2004 | 7996.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1720. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/11/2004 | 865.26 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTUDANTES DA ZONA RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE DURNATE NO-VEMBRO DE 2004, CONFORME NF 6755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/11/2004 | 855.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NF6756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/11/2004 | 950.00 | 00070819742449 | LOURIVALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NF6757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/11/2004 | 480.70 | 00000000000000 | JOSE ELITON RIBEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZOAN RURAL, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CI-DADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NF 6758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/11/2004 | 569.16 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAA ASSISTIREM AULA ESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NF 6759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/11/2004 | 885.50 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NF 6760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/11/2004 | 114.00 | 00043159605434 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TAMBORES PARA A ESOCLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME NOTA FISCAL 6762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/11/2004 | 80.00 | 00051582171491 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL JOAO PAULOII, CONFORME NF 6765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/11/2004 | 170.00 | 00004355825426 | JOSEMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA COLOCACAO DO PISO DO PALCO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/11/2004 | 170.00 | 00068350481404 | GERALDO JUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA COLOCACAO DO PISO DO PALCO DO GINASIO DE ES- PORTES DDE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL6767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/11/2004 | 462.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACO, CONFORME NF 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/11/2004 | 50.00 | 08818536000120 | O REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A OBRA DOGINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME NF 002522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/11/2004 | 2387.80 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, REFRENTE A NOVEMBRO E CONFORME NF 1351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/11/2004 | 195.00 | 99999999999999 | ADILSON O. DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE ABASTECE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, REFERENTE A NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/11/2004 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GULE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA CONEGO JOAO MARQUES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/11/2004 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGO-GICO LOGOS II, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/11/2004 | 6964.20 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/11/2004 | 36.00 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/11/2004 | 171.71 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIAREFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/11/2004 | 607.82 | 70098884000144 | IPSERB - MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESAINCIDENTE NA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE PEDAGO-GIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/11/2004 | 28513.40 | 99999999999999 | ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS-FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDNEF 60% 1¦FASE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/11/2004 | 276.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA S. NEVES E OUTROS-FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOLA DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/11/2004 | 119.70 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/11/2004 | 2793.03 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESAINCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 1¦FASE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/11/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/11/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/11/2004 | 18537.00 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES-FUNDEF 60% 2¦ FASE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/11/2004 | 2001.38 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/11/2004 | 900.66 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/11/2004 | 22452.82 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/11/2004 | 258.00 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/11/2004 | 36.00 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/11/2004 | 283.20 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/11/2004 | 2087.90 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/11/2004 | 6570.00 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/11/2004 | 1379.70 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTEA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/11/2004 | 99.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA DESTINADA AO TRATOR DEESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOR-ME NF 009463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/11/2004 | 345.75 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODA EMATER, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004, CON-FORME NOTA FISCAL 1356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/11/2004 | 967.50 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL 1357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO COM. DA SANTA LUZIA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SANTA LUZIA, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/11/2004 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEI-RO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/11/2004 | 3690.40 | 99999999999999 | DULCINEIA DE S. COSTA E OUTROS-AGRICULTU | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECREATRIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/11/2004 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF 6769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/11/2004 | 1250.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTAPREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004, CON-FORME NOTA FISCAL 6770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/11/2004 | 900.00 | 00008999643468 | EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NF 6771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/11/2004 | 260.00 | 03571096000136 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACOA DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/11/2004 | 1521.77 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/11/2004 | 431.16 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/11/2004 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO DESTINADO A REALIZACAO E EVEN-TOS DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/11/2004 | 1122.66 | 00000000000000 | INSS GABINETE DO PREFEITO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/11/2004 | 158.54 | 00000000000000 | IPSERB GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/11/2004 | 12430.70 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA E FINANCAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/11/2004 | 409.33 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/11/2004 | 1039.87 | 00000000000000 | IPSERB ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 20 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/11/2004 | 280.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/11/2004 | 78.00 | 99999999999999 | EDINALDO ALEIXO XAVIER E OUTROS(AS)GABIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVMEBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/11/2004 | 958.52 | 00000000000000 | INSS TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/11/2004 | 722.34 | 00000000000000 | IPSERB TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/11/2004 | 312.98 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/11/2004 | 220.00 | 00000000000000 | IPSERB AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/11/2004 | 724.58 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/11/2004 | 1689.65 | 00000000000000 | IPSERB SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/11/2004 | 240.49 | 00000000000000 | INSS TRANSPORTES E OBRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REF. A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/11/2004 | 155.65 | 00000000000000 | INSS MINERACAO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERCAO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/11/2004 | 500.55 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL0001929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/11/2004 | 638.15 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSANTANA DE USO DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO, CONFORME NF 1355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/11/2004 | 6931.44 | 99999999999999 | EDINALDO ALEIXO XAVIER E OUTROS(AS)GABIN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/11/2004 | 198.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-CIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORMENF 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/11/2004 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/11/2004 | 150.00 | 00001175635448 | GEORGE DE QUEIROZ GAUDENCIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PORTAL ALVORADADO GOVENRO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CORRESPON-DNETE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/11/2004 | 80.00 | 00025133578415 | CELIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTA CIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/11/2004 | 80.00 | 00015417972487 | ODACILMA RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/11/2004 | 11787.78 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/11/2004 | 72.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/11/2004 | 110.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 CARRINHOS DE MAO E FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NF 6777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/11/2004 | 858.75 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO TRATORDE LIXO E MOTO DA DA LIMPESA PUBLICA, CONFOR-ME NF 1353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/11/2004 | 1309.60 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NF 1360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/11/2004 | 20374.19 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/11/2004 | 222.00 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/11/2004 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF 6775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/11/2004 | 655.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVLE DESTINADO AO VEICULOTRATOR VALMET DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME NF 1354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/11/2004 | 1104.70 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICU-LO PATROL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFE-RENTE A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NF 1358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/11/2004 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/11/2004 | 1145.20 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS-TRANSPORT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Habitação | Habitação Rural | RECONSTRUCAO DE MORADIAS POPU-LARES | ESTUDO ATUARIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/11/2004 | 62768.97 | 03086588000136 | ARAPUAN - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONS- TRUCAO DE 26 MORADIAS HABITACIONAIS NESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL 000378. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/11/2004 | 156.00 | 00043159605434 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM TAMBORES PARA O POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DESANTA LUZIA, CONFORME NF 6761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/11/2004 | 1054.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS UNIVERSITARIOS DO ERI QUE ESTAGIAM NESTA CIDADE, CONFORME NF 6763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/11/2004 | 175.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A ARAUJO DE ALBURQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOMDA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL 6764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/11/2004 | 118.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/11/2004 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA ELZA FURTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUI-OE DO ERI E DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/11/2004 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO IEC, PARA ARTICULAR INFORMACOES NA AREA DE EDUCACAO NA SAUDE, REFREENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/11/2004 | 260.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NF 6774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/11/2004 | 2621.35 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO E CONFORME NF 1352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/11/2004 | 8117.40 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT DO PSF E CURRIER DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004, CONFORMENF 1357 E 1362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/11/2004 | 839.75 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSCORT DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NF 1361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/11/2004 | 1218.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TLA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOREME NOTA FISCAL 631067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/11/2004 | 780.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/11/2004 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTAN§ 8215-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | IRANUCIA DINIZ DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SUCAM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/11/2004 | 4596.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMAGEM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004(GRATIFICACAO DO SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/11/2004 | 6450.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/11/2004 | 12.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO CORREIA DE QUEIROS E OUTR | VALOR CORRESPONDENTE AO SALAIRO FAMILIA DA FOLHA DE PESOAL DA DIVISAO DE MEDICOS, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/11/2004 | 917.70 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ME-DICOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/11/2004 | 208.00 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA DIVISAO DE MEDICOS, RE FERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/11/2004 | 3762.77 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISOA DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/11/2004 | 12.00 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/11/2004 | 187.32 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/11/2004 | 277.24 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/11/2004 | 248.64 | 00000000000000 | INSS PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PEVA, REFERENTE A NOVEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/11/2004 | 5990.80 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/11/2004 | 78.00 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCA SANITARIA, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/11/2004 | 248.64 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/11/2004 | 480.68 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDNETE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/11/2004 | 27110.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VLAOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DO SUS DOPESSOAL DO PSF, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/11/2004 | 19452.75 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/11/2004 | 6.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/11/2004 | 2985.36 | 00000000000000 | INSS PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, REFERENTE A NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/11/2004 | 523.68 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/11/2004 | 8680.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PACS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/11/2004 | 1822.80 | 00000000000000 | INSS PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PACS, REFERENTE A NOVEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DO PEVA-COMBATE A ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/11/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS(AS)-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO PEVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/11/2004 | 475.02 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/11/2004 | 741.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA INS-CRICAO DO SR. MARCOS DE QUEIROZ TORREAO NO 1§FORUM DE DEBATES PARA IMPLANTACAO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/12/2004 | 400.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO IEC PARA ARTULAR INFORMACOES NA AREA DE EDUCACAO NA SAU-DE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CONTROLE DE DOENCAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/12/2004 | 230.00 | 00000000000000 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE QUE TRABALHAM NO POSTO DO DISTRITO DE SUCURU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/12/2004 | 295.00 | 00065137728420 | MARLUCE CLARICE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSFLOCAL DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/12/2004 | 10.90 | 43611490000175 | RHESUS MEDICINA AUXILIAR S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/12/2004 | 51.24 | 00000000000000 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS ATENDIDAS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/12/2004 | 150.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF LOCAL DU-RANTE ATENDIMENTO MEDICO NO SITIO SALAO, CON-FORME NFS 6822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/12/2004 | 77.00 | 00003959387407 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL 6821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/12/2004 | 53.78 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFOREM NOTA FISCAL 073513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/12/2004 | 181.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITALGERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/12/2004 | 1310.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000554, 000555 E 000556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/12/2004 | 260.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITLA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00000807413470 | PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTA MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CRISTIANO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 6826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/12/2004 | 700.00 | 00096492007468 | ROBERIO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6827. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€AO PARA O CONSORCIO DE SAUDE MUNICIPAL CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/12/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR DESOCNTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AVISO DE LANCAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/12/2004 | 1576.00 | 00000000000000 | STERFERSON PINHEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 6791. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/12/2004 | 1863.00 | 00083930361434 | HERMANO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 6790. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/12/2004 | 2043.70 | 00008174989404 | JOAO AFONSO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 6789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/12/2004 | 762.00 | 00041455193453 | MILTON GUIMARAES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 6788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/12/2004 | 1422.00 | 00052598896300 | MARCO ANTONIO BEZERRA RULIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 6787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/12/2004 | 304.00 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 6786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/12/2004 | 1161.00 | 00087394308472 | ESTELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 6785. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/12/2004 | 4929.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6784. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/12/2004 | 1013.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 6783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/12/2004 | 1857.00 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 6782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/12/2004 | 2083.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO NO HOSPI-TLA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 6780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/12/2004 | 3122.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 6781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITLA REAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/12/2004 | 5.12 | 00000000000000 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/12/2004 | 1011.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/12/2004 | 123.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/12/2004 | 260.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/12/2004 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DCRAA NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE A NO- VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/12/2004 | 300.00 | 00088618692468 | WILMA JEANE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/12/2004 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR NA SECRE-TARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/12/2004 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/12/2004 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL GERAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/12/2004 | 220.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/12/2004 | 300.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDI0LOGISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARINALVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS, CONFORME NOTA FISCAL 6811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/12/2004 | 40.00 | 00004636133412 | ROSIANA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RIAS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL 6810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/12/2004 | 100.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSA GERAIS NO HOSPITAL LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 6809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/12/2004 | 40.00 | 00003216104400 | CARLA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GE- RAIS NO HOSPITAL GERAL, CONFORMNE NOTA FISCAL6808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/12/2004 | 80.00 | 00032335903420 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO HOSPITAL LOCLA, CONFORME NOTA FISCAL 6807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/12/2004 | 20.00 | 00002584512467 | ROSANGELA DE SOUZA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/12/2004 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NO- VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/12/2004 | 630.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/12/2004 | 630.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/12/2004 | 260.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/12/2004 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/12/2004 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, SENDO O MEMSO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/12/2004 | 100.00 | 00036159700472 | JOSE JACKS BRANDAO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/12/2004 | 309.30 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL000804 E 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GEORGE GAUDENCIO DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL ALVORADA NESTA CIDADE, REFERENTE A NOVMEBRO E ALUGULE DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/12/2004 | 130.00 | 00082631743415 | MARIA DE LOURDES BARROS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE NEVES PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/12/2004 | 800.00 | 00001175635448 | GEORGE DE QUEIROZ GAUDENCIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SE- TEMBRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/12/2004 | 1986.48 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 1721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/12/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- KHA DE PESSOAL DA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A NOVEM BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/12/2004 | 228.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ENSINO MEDIO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/12/2004 | 100.00 | 00014784947434 | BRASILINO GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU0GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO PEDAGO-GICO LOGOS II, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/12/2004 | 2.99 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 283144 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/12/2004 | 4.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CEXREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADAA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/12/2004 | 52.80 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE EMERGENCIA REFERENTE A RETEN- CAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/12/2004 | 2.81 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/12/2004 | 1300.00 | 00068419490482 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO E DIGITACAO DOIPTU 2004 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/12/2004 | 280.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NA- CIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/12/2004 | 150.00 | 24223109000156 | ASSOCIACAO COM. DO LIGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO LIGEIRO, PARA MANUTENCOA DE SUAS ATIVIDA- DES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | INCENTIVO AS ASSOCIACOES COMU NITARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DE CAPRINOS E OVINOS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES, REFERENTE A SETEMBRO, OUUTBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/12/2004 | 500.00 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/12/2004 | 354.00 | 00000000000000 | RIQUINICE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NFS 5686 DE 29/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 02/12/2004 | 684.00 | 03571096000136 | ACESSO - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DDOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 02/12/2004 | 271.77 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMEMTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PESSOALREFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 02/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JANACY RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADAS AS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 02/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEI€AO A. ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO BOL-SA DO AGENTE DDO PROGRAAM AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 02/12/2004 | 130.00 | 00000000000000 | ART FOTO PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS ALUSIVAAS OBRAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NF11910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 02/12/2004 | 96.00 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 531074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 02/12/2004 | 89.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM RM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 06/12/2004 | 2616.93 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 06/12/2004 | 318.80 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 07/12/2004 | 225.00 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 07/12/2004 | 242.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TLA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 0048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 07/12/2004 | 8.40 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 003006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 07/12/2004 | 103.75 | 41150368000113 | BETA X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DO HOSPITAL LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 00112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 07/12/2004 | 260.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTARTIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 07/12/2004 | 15557.16 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AOINSS, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 07/12/2004 | 3649.87 | 00000000000000 | FGTS PARCELAMENTO | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 07/12/2004 | 1034.12 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 10/12/2004 | 162.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS BOLSISTASDO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 10/12/2004 | 1194.37 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM-PETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/12/2004 | 600.00 | 70095765000138 | REFRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAN-TANA DE PLACA MOC-5415, CONFORME NOTA FISCAL 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/12/2004 | 53.60 | 00758579000156 | JOSE FLAVIO RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME NOTA FISCAL 531102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 10/12/2004 | 104.00 | 00006978231487 | JOSE MARREIRO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRATORES E CARROCOES DE LIXO E CARRINHOS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 10/12/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 10/12/2004 | 200.00 | 00097920932491 | JAILSON SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMEN-TO MEDICO EM NO HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 10/12/2004 | 170.00 | 00068418612487 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA DE AREIA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME6830FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 11/12/2004 | 444.60 | 00000000000000 | CLARO-TELEFONIA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS TEELFONES DO TELEFONE MOVEL DE USO DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 13/12/2004 | 2181.44 | 99999999999999 | EDINALDO ALEIXO XAVIER E OUTROS(AS)GABIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE RENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 13/12/2004 | 12347.90 | 99999999999999 | INACIO M DE OLIVEIRA E OUTROS-ADMINISTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AMDINISTRACAO, REFE RENTE AO 13@ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 13/12/2004 | 6570.00 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RE FERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 13/12/2004 | 6505.00 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RE FERENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 13/12/2004 | 6964.20 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 13/12/2004 | 28780.07 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS 60% 1¦ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 13/12/2004 | 18746.83 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES E OUTROS FUNDEF 60% 2¦ F | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 13/12/2004 | 354.11 | 99999999999999 | ANA MARIA BATISTA DA SILVA E OUTROS-MDE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FO- LHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO AUXLIARES DO FUNDEF, REF. A 13@ SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 13/12/2004 | 21871.39 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 13/12/2004 | 3505.10 | 99999999999999 | CARLOS KLEBER R. BARROS E OUTROS AGRICUL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUA-RIA, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 13/12/2004 | 1145.20 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS-TRANSPORT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 13/12/2004 | 11456.17 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13@ SALAIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 13/12/2004 | 20504.19 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO 13 SALAIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 13/12/2004 | 5094.40 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO 13@SALAIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 13/12/2004 | 43777.42 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF LOCAL, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 13/12/2004 | 7916.34 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 008406 E008449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 13/12/2004 | 7206.80 | 99999999999999 | ALANGLEBSON D. DE QUEIROS E OUTR-VIG SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO 13@ SALAIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 13/12/2004 | 8680.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 13/12/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | EDVALDO FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMEIROS, RFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DO PEVA-COMBATE A ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 13/12/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS(AS)-PEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DDDOS AGENTES DO PEVA, REFERENTEAO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 13/12/2004 | 370.60 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 14/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIZETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 531082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 14/12/2004 | 178.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 16/12/2004 | 1600.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRETADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 16/12/2004 | 11200.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS ME SES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 16/12/2004 | 1250.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE O SERVICOS DO PAGAMENTO FEIOT ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPIAS(13@ SALARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 16/12/2004 | 252.35 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 531088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 16/12/2004 | 301.55 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADRIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 531087 E 531088, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 16/12/2004 | 182.75 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 20/12/2004 | 229.60 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICCAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 20/12/2004 | 305.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAAGMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, COM RECURSOS DO PAC, CONFORME NOTA FISCAL 531073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 20/12/2004 | 1098.78 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOAMTICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 20/12/2004 | 3649.87 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 20/12/2004 | 276.00 | 40979601000102 | BAR E RESTAURANTE TAPEROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS, DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM PESSOAS ENFERMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 20/12/2004 | 60.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 22/12/2004 | 260.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHES/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 22/12/2004 | 517.06 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 531111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 22/12/2004 | 451.94 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE JOAO PAULO II, CONFORME NOTA FISCAL 531111, COM RECURSOS DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 23/12/2004 | 494.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDEV DE ILUMINACAO PUBLICA, CON-FORME NOTA FISCAL 09874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 27/12/2004 | 454.40 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULORATOR VALMET CONFORME NOTA FISCAL 1376, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 27/12/2004 | 1658.30 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 1375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 27/12/2004 | 733.94 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR DE LIXO E MOTO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 1385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 27/12/2004 | 658.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 27/12/2004 | 1960.70 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPATROL DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 1379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 27/12/2004 | 1104.00 | 08816209000130 | ARMAZEM O VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE EDUCCAO DE JOVENS E ADULTOS, COM RECUR-SOS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL 117427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 27/12/2004 | 363.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 00052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 27/12/2004 | 790.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTIANDAS A SECRETARIA DE EDUCACAPO-EJA, CONFORMRE NOTA FISCAL 0001757 E 0001756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 27/12/2004 | 900.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS ALUNODA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NOTA FISCAL 1751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 27/12/2004 | 2368.22 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 27/12/2004 | 375.90 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NO-TA FISCAL 1384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 27/12/2004 | 1143.35 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTARTOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, CONFORME NOTA FISCAL 1381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 27/12/2004 | 1250.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTARTIVA E FINANCEIRA NESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 27/12/2004 | 1250.00 | 00013196782468 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSA DE CONSULTORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 27/12/2004 | 120.00 | 00003217572467 | LUZINALDO NEVES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFE- RENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 27/12/2004 | 1031.85 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 1382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 27/12/2004 | 237.68 | 00000000000000 | ANTONIO CELSO MORAIS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO,ONDE O MESMO ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 27/12/2004 | 237.68 | 00001057142409 | ANA LUISA DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-TOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, ONDE O MEMSO ESTAGIA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 27/12/2004 | 200.00 | 00016188888468 | INES ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FI-SIOTERAPIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 27/12/2004 | 1913.75 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AAO VEICULO CURRIER DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 27/12/2004 | 5963.20 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS FIAT PALIO DO PSF LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 27/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | IRANUCIA BANDEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO QUE SERVE DE HOSPEDAGEM CHEFE DO PESSOAL DA SUCAM, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 27/12/2004 | 70.54 | 00052601137304 | JOFRANIO BEPOMUCENO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO ONDE ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 27/12/2004 | 3096.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL 1377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 27/12/2004 | 996.75 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOESCORT DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 1378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 28/12/2004 | 20.36 | 00004437932471 | LUCIENE SALDANHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO,ONDE ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 28/12/2004 | 237.68 | 00003509757440 | ALECIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO ONDE ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 28/12/2004 | 20.36 | 00000987500465 | ANDRESSA BARBALHO FILGUEIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE ON-ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 28/12/2004 | 375.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACAOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL DE U AMAQUINA BRASTEMP DA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL 017205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 28/12/2004 | 20.36 | 00004103755431 | HERCULANO LAUDELINO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTOS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO ONDE ESTAGIA NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 28/12/2004 | 155.00 | 00013946633404 | VALMIR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS 6836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 29/12/2004 | 613.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOD A FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 29/12/2004 | 74.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 29/12/2004 | 250.11 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICI- PAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 29/12/2004 | 43.95 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQU-SICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 0595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 29/12/2004 | 1055.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMARCACAO DAS QUADRAS DO LOTEAMENTO ODONZAO, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DEPRECISAO, CONFORME NOTA FISCAL 6843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 29/12/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PES-SOAL QUE TRABALHA NA FRENTE PRODUTIVA DE EMERGENCIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 29/12/2004 | 750.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO TO TRATOR DE ESTERIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 6845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 29/12/2004 | 680.00 | 00000000000000 | JOAO LOPO E ARAUJO-BANDA DE MUS. NOSSA S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE MUSICA IMACULADA CONCEICAO DURANTE AFESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 29/12/2004 | 779.04 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 29/12/2004 | 416.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADOTRIAS DESTINADAS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 29/12/2004 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORM ENOTA FISCAL 000980 E 000981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 29/12/2004 | 554.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 017056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 29/12/2004 | 25.00 | 00043786790434 | JOAO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CON--FORME NOTA FISCAL 6841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 29/12/2004 | 60.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 6846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 29/12/2004 | 1548.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ESTAGIARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 29/12/2004 | 147.00 | 00065137728420 | MARLUCE CLARICE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO POSF LOCAL DURANTE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 6844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 29/12/2004 | 235.67 | 00000000000000 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DOS DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 30/12/2004 | 33.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 30/12/2004 | 60.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF LOCAL DURANTE A-TENDIMENTOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FIS-CAL 6862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/12/2004 | 21.50 | 00068419830410 | MARIA EUZA FURTUOSO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO ERI ESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 6850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00023631457472 | CARLOS AUGUSTO TORREAO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 30/12/2004 | 60.00 | 00082632626404 | IRACI TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHODESTINADOS A INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE JOAO BATISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO:GALE RIAS/ESGOTOS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/12/2004 | 85.00 | 00000000000000 | NATAN VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSOES NO CEN-TRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/12/2004 | 1090.48 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ ALEIXO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE GRATIFICACAO DO SUS DO PESSOAL DA SE- CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/12/2004 | 500.00 | 00036159549472 | MARIA EMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO SETOR DE AUTORIA E CONTROLE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/12/2004 | 1746.00 | 00005964687415 | PAULO LUIZ DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO0 HOSPITAL GERADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6867. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/12/2004 | 3670.54 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/12/2004 | 217.57 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR DE QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME NFS 6869. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 30/12/2004 | 2613.44 | 00000000000000 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/12/2004 | 1535.44 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6871.IUSC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 30/12/2004 | 5249.31 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6872.ISCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/12/2004 | 1577.80 | 00087394308472 | STELVIA FARIAS FALCONE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOPSITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/12/2004 | 193.52 | 00035311584491 | MARIA MELANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/12/2004 | 922.14 | 00052598896300 | MARCO ANTONIO BEZERRA RULIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/12/2004 | 122.63 | 00041455193453 | MILTON GUIMARAES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/12/2004 | 2043.70 | 00008174989404 | JOAO AFONSO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANNESTESISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6877. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/12/2004 | 1646.76 | 00083930361434 | HERMANO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/12/2004 | 530.43 | 00000000000000 | STERFERSON PINHEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FFISCAL 6879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 30/12/2004 | 700.00 | 00000807413470 | PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6880. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CRISTIANO TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 6881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/12/2004 | 700.00 | 00096492007468 | ROBERIO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO CARVALHO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/12/2004 | 700.00 | 00045110603391 | CLEOJONAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL GERALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DEBORA CHARMENE CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE NO HOS-PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/12/2004 | 260.00 | 00006229193426 | SABRINA CARVALHO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTARTIVA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/12/2004 | 260.00 | 00070854220410 | MARIA DO SOCORRO TORREAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTAS DO HOSPITAL GERAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000882233459 | KARINNE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIL, REFERENTE A DEZEMBO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/12/2004 | 300.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/12/2004 | 300.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATDOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000788137433 | PATRICIA LEAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/12/2004 | 260.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/12/2004 | 630.00 | 00001212416457 | MOCERIVALTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/12/2004 | 630.00 | 00002793257460 | ROMULO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/12/2004 | 500.00 | 00003296919457 | HUGO RODERIK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARINALVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/12/2004 | 600.00 | 00009221573400 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUINICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO HOSPITAL GERAL, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/12/2004 | 800.00 | 00020450222420 | FREDERICO R DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/12/2004 | 300.00 | 00088618692468 | WILMA JEANE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUDITOR NO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/12/2004 | 260.00 | 00004962025457 | KELDMA LUCIANA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/12/2004 | 260.00 | 00001862027412 | WILSON AIRAO COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE CONTROLE AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/12/2004 | 780.00 | 05385913000197 | GRANGEIRO COMERCIO VAREJISTA DE GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 00051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/12/2004 | 199.33 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 079608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/12/2004 | 99.20 | 00003754858483 | GUSTAVO MAGNO T. LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 531107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/12/2004 | 177.90 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 531114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/12/2004 | 303.50 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPI-TAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 531113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/12/2004 | 1411.00 | 00000000000000 | TANEY TAVARES GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 531116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/12/2004 | 700.00 | 05514496000135 | CONSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDE PRESTA-DOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/12/2004 | 264.00 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL GE- RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/12/2004 | 1843.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 30/12/2004 | 4596.00 | 99999999999999 | MARIA CONCEICAO NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMAGEM REFERENTE A DE-ZEMBRO DE 2004(GRATIFICACAO DO SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 30/12/2004 | 6450.00 | 99999999999999 | MARIA CONCEICAO NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 30/12/2004 | 12.00 | 99999999999999 | MARIA CONCEICAO NEVES E OUTROS SEC.SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA DIVISAO DE MEDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 30/12/2004 | 917.70 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE DIVISAO DE MEDICOS E EN- FERMEIROS, REF. A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 30/12/2004 | 208.00 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA DIVISAO DE MEDICOS, RE FERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 30/12/2004 | 3798.92 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 30/12/2004 | 12.00 | 99999999999999 | EUWAN CARLOS B. DE OLIVEIRA E OUTR-ODONT | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 30/12/2004 | 187.32 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 30/12/2004 | 277.24 | 70098884000144 | IPSERB - SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DE ODONTOLOGIA REFERENTE DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 30/12/2004 | 1.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PABREFERENTE A ENCARGOS BANCARIOS, CONFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 30/12/2004 | 17.34 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 30/12/2004 | 600.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTEDA ZONA RURAL PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICONO POSTO DE SAUDE DO SITO SIAO, CONFORME NOTAFISCAL 6863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 30/12/2004 | 2117.25 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RES-TITUICAO DE SALDO BANCARIO DO CONVENIO FIRMA-DO COM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 30/12/2004 | 32.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 30/12/2004 | 5990.80 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS(AS)-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFREENTE A DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 30/12/2004 | 78.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS(AS)-PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 30/12/2004 | 248.64 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA, RE-FERENTE A DEZEMRBO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 30/12/2004 | 480.68 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFREENTE A DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 30/12/2004 | 27110.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAO DO SUS DO PESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 30/12/2004 | 19452.75 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 30/12/2004 | 6.00 | 99999999999999 | ADALGISA MARIA GADELA E OUTROS-PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 30/12/2004 | 2985.36 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PSF, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 30/12/2004 | 523.68 | 00000000000000 | IPSERB SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, REFERENTE A DEZEM BRO DE 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 30/12/2004 | 8926.00 | 99999999999999 | ACARIA OLIVEIRA DA COSTA E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 30/12/2004 | 1822.80 | 00000000000000 | INSS PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PACS, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | PROGRAMA DO PEVA-COMBATE A ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 30/12/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES PEREIRA E OUTROS(AS)-PEVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 30/12/2004 | 482.30 | 00000000000000 | INSS PEVA | VALOR CORRESPONDNETE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PEVA, REFERENTE A DEZEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 30/12/2004 | 3890.83 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOCAO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DE SAUDE COM RECUR SOS PROPRIOS FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 30/12/2004 | 2131.82 | 99999999999999 | JOSE IRINEU DE ARRUDA E OUTROS (AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PESSOAL QUE SE APOSENTOU NO ANO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/12/2004 | 857.98 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/12/2004 | 532.00 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00105 E 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO BASICA DE SAUDE | ATIVIDADES DE SAUDE COM PAB FIXO/SAUDE BUCAL E VIGILANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/12/2004 | 435.75 | 02992718000137 | IDEAL PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 6908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Normaliza‡ao e Conserva‡ao Ambiental | ATIVIDADES DA SEC DE MINERA€AO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 30/12/2004 | 741.20 | 99999999999999 | MARCOS DE QUEIROZ TORREAO E OUTROS(MINER | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MINERACAO, REFERENTE A DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES EDUCACAO INFANTIL CRECHES/CONVENIO/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/12/2004 | 45.53 | 02562907000170 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GINASI POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 003058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/12/2004 | 728.64 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 6858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/12/2004 | 860.00 | 00070819742449 | LOURIVAL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 6854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/12/2004 | 720.00 | 00008993353816 | EDNALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 30/12/2004 | 10309.21 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), CONFOR-ME NOTA FISCAL 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/12/2004 | 6600.00 | 08816209000130 | ARMAZEM O VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), CONFORME NOTA FISCAL 117553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/12/2004 | 474.30 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTRIEM AULA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 6858, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 30/12/2004 | 189.75 | 00000000000000 | JOSE ELITON RIBEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6857, COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/12/2004 | 160.00 | 00085524590430 | GENILDO FEITOSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ATIVIDADES DE LAZER | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/12/2004 | 148.00 | 00008261615707 | FABIO CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO DO GINASIO POLIESPORTIVO WAMBERTO TORREAO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL 6904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/12/2004 | 731.50 | 00002857045409 | ROBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURLA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 6861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/12/2004 | 7064.20 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA-MDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANA MARIA B. DA SILVA E OUTROS-PEDAGOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/12/2004 | 186.06 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIAREF. A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 30/12/2004 | 617.82 | 00000000000000 | IPSERB MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO DEPARTAMENTO DE PEDAGO GIA, REF. A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 30/12/2004 | 29373.04 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS 60% 1¦ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 30/12/2004 | 234.00 | 99999999999999 | ADRIANA DA SILVA NEVES E OUTROS 60% 1¦ | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFERENTE A DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 30/12/2004 | 184.80 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 30/12/2004 | 2847.31 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 1¦FASE, REF A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 30/12/2004 | 18746.40 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES E OUTROS FUNDEF 60% 2¦ F | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦FASE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 30/12/2004 | 6.00 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES E OUTROS FUNDEF 60% 2¦ F | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 30/12/2004 | 2001.38 | 00000000000000 | INSS 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 1¦ FASE, REF. A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 30/12/2004 | 921.60 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% 2¦ FASE, RE FERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 30/12/2004 | 22190.40 | 99999999999999 | ADERBALDO R. FEITOSA E OUTROS-FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 30/12/2004 | 258.00 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE A DE- ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 30/12/2004 | 254.10 | 00000000000000 | INSS 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 30/12/2004 | 2087.90 | 70098884000144 | IPSERB 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40% REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 30/12/2004 | 6570.00 | 99999999999999 | ADERVAL RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS-EJA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 30/12/2004 | 1379.70 | 00000000000000 | INSS EJA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO EJA, REFERENTE A DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA AL-FABETIZACAO SOLIDARIA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 30/12/2004 | 690.00 | 99999999999999 | ADAILDA OLIVEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS CURSISTAS DO PROGARAM RECOMECO-EJA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 30/12/2004 | 100.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE CAPACITACAO DO PROGRAMA RECOMECO-EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DE LAZER | CONCLUSAO DO GINASIO POLIESPOR TIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0034843 | 30/12/2004 | 9493.82 | 04904242000160 | PRESTACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DA OBRA DE CONTRUCAO DO GINASIO POLIESTPORIVO(3¦ MEDICAO), CONFORME NOTA FIS-CAL 0178. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/12/2004 | 120.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO - UTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 008176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/12/2004 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 30/12/2004 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO-LAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 30/12/2004 | 1055.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 006768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 30/12/2004 | 1079.20 | 00000000000000 | IPSERB FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FLHA DO FUNDEF 40% DO 13@ SALA- RIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 30/12/2004 | 4219.80 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DO 13@ SALA RIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN TAL FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 30/12/2004 | 361.20 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDNETE NA FOLHA DO FUNDEF 60% DO 13@ SALA RIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 30/12/2004 | 171.00 | 70098884000144 | IPSERB 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO 13@ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALFA BETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 30/12/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ELIANE CARVALHO GOMES E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAPACITACAO DO PROGRAMA RECOMECO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 30/12/2004 | 5578.32 | 03014237000110 | POLYEDRO - CONSTRUCOES E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ADITIVO DE COMPLEMENTACAO DA OBRA DE AMPLIACAO DAESCOLA MUNICIPAL CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL 00364. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/RECUPERA CAO/CONSERVACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 30/12/2004 | 20912.98 | 03014237000110 | POLYEDRO - CONSTRUCOES E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPENHO N§ 03428 DE 20/12/03 INSCRITO NOS RESTOS DE 2003 CANCELADO INDEVIDAMENTE, EMPENHO RELATIVO A OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CONEHO JOAO MARQUES PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 30/12/2004 | 150.00 | 00007107904817 | CARLOS ANTONIO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CATA-VENTOS DO SITIO CAPOEIRAS E TRES UMZUZEIROS, CONFOR-ME NOTA FISCAL 6853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 30/12/2004 | 3703.40 | 00000000000000 | DULCINEA DE SOUSA COSTA SF AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 30/12/2004 | 24.00 | 00000000000000 | DULCINEA DE SOUSA COSTA SF AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 30/12/2004 | 2043.36 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/12/2004 | 910.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSANTANA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 001947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 30/12/2004 | 6931.44 | 99999999999999 | EDINALDO ALEIXO XAVIER E OUTROS(AS)GABIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FO- LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 30/12/2004 | 1386.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSANTANA DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTAFISCAL 001963 E 001947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 30/12/2004 | 168.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FIS- CAL 2818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 30/12/2004 | 1800.00 | 03571096000136 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/12/2004 | 450.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE FIRMAS, CERTIDOES E RECOLHECIMENTO DE FIRMAS, EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL6847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/12/2004 | 1122.66 | 00000000000000 | INSS GABINETE DO PREFEITO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RE-FERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/12/2004 | 158.54 | 00000000000000 | IPSERB GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 30/12/2004 | 12425.90 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/12/2004 | 78.00 | 99999999999999 | ANA CELIA DOS S. DANTAS E OUTROS-ADM E F | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 30/12/2004 | 409.33 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECR. DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/12/2004 | 1039.87 | 00000000000000 | IPSERB ADMINISTRACAO E FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, REF. A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 30/12/2004 | 903.92 | 00000000000000 | INSS TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 30/12/2004 | 681.60 | 00000000000000 | IPSERB TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 30/12/2004 | 312.98 | 00000000000000 | INSS TRABALHO E ACAO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREF. DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 30/12/2004 | 221.30 | 00000000000000 | IPSERB AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/12/2004 | 724.58 | 70098884000144 | IPSERB SEC. DE SEVICOS URB. | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 30/12/2004 | 1685.49 | 00000000000000 | IPSERB SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE A IPSERB PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 30/12/2004 | 240.49 | 00000000000000 | INSS TRANSPORTES E OBRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTESREF. A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 30/12/2004 | 155.65 | 00000000000000 | INSS MINERACAO E MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE MINERACAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO ALUSIVA AAMCAP, CONFORME EXTARTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | OPERA€OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 30/12/2004 | 3878.06 | 00000000000000 | FGTS | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO FGTS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS INSS/FGTS/PASEP/IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 30/12/2004 | 578.95 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCA DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 30/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO ALUSIVA A FMAUP, CONFORME EXTARTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 30/12/2004 | 5675.00 | 00000000000000 | JABELSON COSTA LIMEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA DAS PESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA A-GENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DEFESA E ASSISTENCIA A POPULA CAO ATINGIDA POR CALAMIDADES | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGEN CIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 30/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CARRO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA PARA O BAIRRO ODONZAO, CONFORME NOTA FISCAL 6907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | Contribui‡ao Para Instituto Previdencia Municipal | CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO RE-PASSE FINANCEIRA PARA FAZER PAGAMENTO A UMA EQUIPE MEDICA QUE ESTAVA FAZENDO PERICIA NOS SEGURADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/12/2004 | 50.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A SONORIZACAO POR OCASIAO DA DOACAO DE TERRENOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 6856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/12/2004 | 130.00 | 00000000000000 | WILLIAN FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO BA BOL-SA DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA O CREDOR ACIMA, BENEFICIADO PLEO PROGRAMA AGENTE JOVEMREFERENTEAO SETEMBRO E OUTUBTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/12/2004 | 130.00 | 00000000000000 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA AO CREDOR ACIMA, BENEFICIADO PLEO PROGRAMA AGENTE JOVEMREFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Previdência do Regime Estatutário | Contribui‡ao Para Instituto Previdencia Municipal | CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA IPSERB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 30/12/2004 | 16055.19 | 00000000000000 | IPSERB PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DO FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 30/12/2004 | 11120.44 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCILA, REFERENTEA DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DA ACAO SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 30/12/2004 | 72.00 | 99999999999999 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS E OUTROS-TRABAL | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRABALHO, REGENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 30/12/2004 | 159.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESCONTADO NA CONTA N§ 58091(PETI) REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO PAGAMENTO FEITO AOBOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 30/12/2004 | 2380.58 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE TRABALHO ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Defesa dos Direitos da Crian‡a e Adolescente-PETI /AG.Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 30/12/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE MOURA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AS PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM CULTURA/TURISMO E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/12/2004 | 150.00 | 00080503110400 | CECY BORBA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE CULTU-RA CONEGO JOAO MARQUES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 30/12/2004 | 1145.20 | 99999999999999 | ADELIA GOMES DA SILVA E OUTRAS-TRANSPORT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/12/2004 | 12737.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AS DESPESAS COM A SAELPA DOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 30/12/2004 | 20387.19 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERVICOS DE URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | ATIVIDADES DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 30/12/2004 | 222.00 | 99999999999999 | ADELIA G.DA SILVA E OUTROS- SERV.URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3536
Última atualização: 11/06/2024